运营部合同管理制度

PAGE运营部合同管理制度一、总则（一）目的为加强运营部合同管理，规范合同签订、履行、变更、终止等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于运营部在业务活动中所涉及的各类合同，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同等。（三）基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行等活动必须遵守国家法律法规和相关行业标准。2.审慎严谨原则：在合同签订前，应对合同条款进行充分审查，确保合同内容合法、合理、明确，避免潜在风险。3.全程管理原则：对合同从起草、审核、签订、履行到终止的全过程进行有效管理和监督。4.职责明确原则：明确各部门及人员在合同管理中的职责，确保合同管理工作有序进行。二、合同管理职责（一）运营部负责人职责1.全面负责运营部合同管理工作，制定合同管理工作计划和目标。2.审核重要合同，对合同的合法性、合理性、可行性进行把关。3.协调解决合同履行过程中的重大问题，监督合同执行情况。（二）合同承办人职责1.根据业务需要，负责合同的起草、谈判、签订等具体工作。2.对合同相对方的主体资格、资信状况等进行调查了解。3.按照合同约定履行义务，及时跟踪合同履行情况，发现问题及时报告并采取措施解决。4.负责合同文本的整理、归档等工作。（三）法务部门职责1.对合同进行法律审查，提供法律意见和建议。2.参与重大合同的谈判，协助防范法律风险。3.处理合同纠纷，提供法律支持和解决方案。（四）财务部门职责1.参与合同审核，对合同中的财务条款进行审查。2.负责合同款项的收付管理，监督款项的及时到账和支付。3.协助分析合同的财务风险，提供财务方面的决策依据。三、合同签订管理（一）合同起草1.合同承办人应根据业务需求，参照相关合同示范文本或以往类似合同，起草合同初稿。2.合同内容应包括但不限于当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等条款。3.对于涉及公司重大利益、复杂法律关系或金额较大的合同，应组织相关部门进行讨论，共同起草合同。（二）合同审核1.合同初稿完成后，应提交运营部负责人进行初步审核，重点审核合同内容是否符合业务要求、条款是否完整、表述是否清晰等。2.运营部负责人审核通过后，将合同送法务部门进行法律审查。法务部门应从法律角度对合同的合法性、有效性、完整性等进行审查，并出具法律意见。3.涉及财务条款的合同，应送财务部门进行财务审核。财务部门应审查合同中的付款方式、结算期限、资金安排等是否合理，是否符合公司财务制度和资金状况。4.根据审核意见，合同承办人对合同进行修改完善，确保合同符合各方要求。（三）合同签订1.合同审核通过后，由公司法定代表人或经授权的代理人签订合同。签订合同前，应确保合同双方当事人的主体资格合法有效，合同签字盖章手续齐全。2.对于金额较大、风险较高的合同，应实行双人签字制度，由运营部负责人和另一名相关负责人共同签字确认。3.合同签订后，合同承办人应及时将合同副本分送运营部、法务部门、财务部门等相关部门存档。四、合同履行管理（一）履行计划制定合同签订后，合同承办人应根据合同约定，制定详细的合同履行计划，明确各阶段的工作任务、时间节点和责任人。（二）履行跟踪与监督1.合同承办人应按照履行计划，及时跟踪合同履行情况，定期向运营部负责人汇报合同履行进展。2.运营部负责人应加强对合同履行情况的监督检查，发现问题及时协调解决。对于可能影响合同履行的重大事项，应及时报告公司管理层。3.财务部门应按照合同约定，及时办理款项收付手续，确保资金安全。同时，应定期核对合同款项的收付情况，与合同承办人保持沟通。（三）变更与解除1.合同履行过程中，如需变更合同内容，合同承办人应及时与对方协商，并签订书面变更协议。变更协议应作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，合同承办人应按照合同约定或法律法规规定，及时通知对方，并办理相关解除手续。解除合同应签订书面解除协议，明确双方的权利义务。（四）纠纷处理1.在合同履行过程中如发生纠纷，合同承办人应及时报告运营部负责人，并会同法务部门共同研究解决方案。2.纠纷处理应遵循合法、合理、公平的原则，尽量通过协商、调解等方式解决。如协商、调解不成，应及时采取仲裁或诉讼等法律手段维护公司合法权益。3.在纠纷处理过程中，应妥善保管相关证据材料，确保公司在法律程序中的有利地位。五、合同档案管理（一）档案收集合同承办人应在合同签订、履行完毕或终止后，及时将合同相关资料收集整理，包括合同文本、补充协议、往来函件、履行记录、纠纷处理文件等。（二）档案整理与归档1.对收集到的合同资料进行分类整理，按照合同类别、签订时间等顺序进行编号，确保档案资料的完整性和系统性。2.将整理好的合同档案移交公司档案室统一归档保管。档案室应建立合同档案台账，记录合同档案的存放位置、编号、保管期限等信息。（三）档案查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅合同档案的，应填写《合同档案查阅申请表》，经所在部门负责人批准后，到档案室查阅。2.如需借阅合同档案，应填写《合同档案借阅申请表》，注明借阅期限、用途等，经运营部负责人和档案室负责人批准后方可借阅。借阅人应妥善保管合同档案，不得擅自复制、转借或泄露档案内容。3.档案室应定期对合同档案进行清查盘点，确保档案的安全和完整。六、合同风险管理（一）风险识别与评估1.运营部应定期对合同管理工作进行风险识别与评估，分析合同签订、履行过程中可能存在的风险因素，如合同条款漏洞、对方违约风险、法律风险等。2.根据风险识别结果，对风险进行评估，确定风险等级，为制定风险应对措施提供依据。（二）风险应对措施1.针对不同等级的风险，制定相应的风险应对措施。对于低风险合同，可简化审核流程，加强履行跟踪；对于高风险合同，应进行重点审查，采取严格的风险防控措施，如要求对方提供担保、增加违约责任条款等。2.加强对合同相对方的信