2026年海洋能发电公司安全管控成果盘点与清查管理制度

2026年海洋能发电公司安全管控成果盘点与清查管理制度第一章总则第一条制定目的安全管控成果盘点与清查是系统性梳理公司安全管理工作成效、排查安全管控漏洞、优化安全管理体系的核心手段。海洋能发电行业涉及海上作业、特种设备运行、电气安全等多重高风险场景，通过常态化开展安全管控成果盘点与清查，能够精准掌握安全管控措施落地效果、安全资源投入产出情况、安全风险管控成效，为公司安全管理决策提供数据支撑。为规范安全管控成果盘点与清查工作流程，明确工作标准与责任分工，结合海洋能发电行业特性与公司安全生产实际，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有安全管控成果的盘点、清查、分析、应用全流程工作，涵盖安全制度建设成果、安全风险管控成果、安全培训教育成果、安全应急保障成果、安全隐患治理成果等全维度安全管控内容。涉及公司安全生产部、技术部、运维部、财务部、人力资源部、各生产作业部门等相关部门，所有参与安全管控成果盘点与清查的人员均需严格遵照执行。第三条工作原则（一）全面性原则：盘点与清查覆盖公司安全管控全领域、全流程、全岗位，不遗漏任何安全管控环节，确保成果梳理全面、问题排查彻底。（二）客观性原则：以真实数据、原始记录为依据开展盘点与清查工作，如实反映安全管控工作成效与存在问题，杜绝虚报、瞒报、篡改数据行为。（三）实用性原则：聚焦公司安全管理实际需求，盘点成果突出应用价值，清查问题明确整改方向，确保盘点清查结果能直接服务于安全管理优化。（四）闭环管理原则：形成“盘点清查-问题分析-整改落实-效果验证”的闭环管理体系，将盘点清查结果转化为安全管控改进的具体措施。（五）常态化原则：将安全管控成果盘点与清查纳入日常安全管理工作，建立定期盘点、专项清查相结合的工作机制，确保安全管控状态可追溯、可评估。第四条职责分工（一）安全生产部：作为安全管控成果盘点与清查工作的牵头部门，负责制定盘点清查计划、组织开展盘点清查工作、汇总盘点清查数据、编制盘点清查报告，督导问题整改落实。（二）技术部：负责配合开展安全技术管控成果的盘点与清查，包括设备安全技术升级成效、安全监测系统运行效果、技术层面风险管控成果等，提供相关技术数据支撑。（三）运维部：负责开展现场安全管控成果的盘点与清查，包括设备巡检成效、隐患排查治理成果、海上作业安全管控效果等，如实上报现场安全管控数据。（四）财务部：负责盘点安全管控经费投入与使用成果，包括安全设备采购、安全培训、应急物资储备等费用的投入产出情况，提供财务核算数据。（五）人力资源部：负责盘点安全培训教育、特种作业人员管理、安全考核奖惩等成果，提供员工安全培训档案、考核记录等相关资料。（六）各生产作业部门：负责开展本部门安全管控成果的自主盘点与清查，梳理本部门安全制度执行、安全风险管控、隐患整改等情况，配合公司级盘点清查工作。（七）管理层：审批盘点清查工作计划与报告，协调跨部门资源解决盘点清查发现的重大问题，审批安全管控改进方案，对盘点清查工作负总责。第二章盘点与清查内容第五条安全制度建设成果盘点（一）制度体系完整性：清查公司现行安全管理制度是否覆盖海上作业、设备运行、电气安全、应急管理等所有高风险场景，是否存在制度空白或重叠问题。（二）制度执行有效性：盘点安全管理制度落地执行情况，包括制度宣贯覆盖率、员工知晓率、制度条款执行到位率，分析制度执行过程中的堵点难点。（三）制度更新及时性：清查安全管理制度是否根据行业标准更新、监管政策调整、公司业务拓展及时修订，是否存在制度滞后于实际安全管理需求的情况。第六条安全风险管控成果盘点（一）风险识别成果：盘点年度安全风险识别数量、重大风险识别准确率，清查是否存在未识别的潜在重大安全风险，评估风险识别方法的有效性。（二）风险管控成效：盘点不同等级安全风险的管控措施落实情况，包括重大风险专项管控方案执行率、一般风险管控措施到位率，对比风险管控前后事故发生率变化。（三）风险动态管理：清查安全风险台账更新频率、风险等级调整及时性，评估风险动态管控机制是否能适配海洋环境变化、设备运行状态变化等情况。第七条安全培训教育成果盘点（一）培训覆盖成果：盘点年度安全培训开展场次、参训人员数量、特种作业人员培训覆盖率，清查新员工岗前安全培训、全员定期安全培训是否达标。（二）培训效果成果：盘点员工安全知识考核通过率、安全操作技能提升幅度、培训后违规操作发生率变化，评估安全培训内容与实际岗位需求的匹配度。（三）培训资源成果：清查安全培训师资、教材、场地等资源配置情况，盘点年度安全培训经费投入与产出效果，分析培训资源利用效率。第八条安全隐患治理成果盘点（一）隐患排查成果：盘点年度安全隐患排查数量、重大隐患排查率，清查是否存在漏排、瞒报隐患问题，评估隐患排查方式的全面性与精准性。（二）隐患整改成果：盘点隐患整改完成率、重大隐患整改及时率、整改验收合格率，清查整改后隐患复发率，分析隐患整改不彻底的原因。（三）治理成效成果：对比隐患治理前后安全事故发生率、设备故障停机时长、人员违规操作次数等指标变化，评估隐患治理的实际效果。第九条安全应急保障成果盘点（一）预案建设成果：清查应急预案体系是否覆盖海上作业事故、设备故障、火灾、环境污染等所有突发场景，盘点应急预案修订完善情况。（二）应急演练成果：盘点年度应急演练开展场次、参演人员数量、演练科目覆盖度，清查演练方案合理性、演练流程规范性、演练效果评估准确性。（三）应急物资成果：清查应急救援设备、消防器材、海上救生设备等应急物资的储备数量、完好率、更新频率，盘点应急物资调配效率。第十条安全投入产出成果盘点（一）投入盘点：清查年度安全管控经费投入总额及分项金额，包括安全设备采购、安全培训、应急物资储备、安全检测等费用支出情况。（二）产出盘点：盘点安全投入带来的成效，包括安全事故损失降低幅度、设备运行稳定性提升率、员工安全意识改善程度等，评估安全投入的性价比。第三章盘点与清查流程第十一条计划制定（一）定期计划：安全生产部每年12月初制定下一年度安全管控成果盘点清查工作计划，明确季度盘点、半年度清查、年度全面盘点的时间节点、工作内容、责任部门。（二）专项计划：当公司发生安全事故、引入新设备/新工艺、接到行业监管部门专项检查要求时，安全生产部即时制定专项盘点清查计划，聚焦相关领域开展针对性清查。第十二条自主盘点（一）各部门按照盘点清查计划，在规定时间内开展本部门安全管控成果自主盘点，梳理相关数据、记录、台账，形成《部门安全管控成果盘点报告》，上报安全生产部。（二）自主盘点过程中发现的问题需同步梳理，明确问题类型、产生原因、整改建议，纳入部门盘点报告。第十三条公司级清查（一）安全生产部汇总各部门盘点报告，组织技术、运维、财务、人力等部门人员组成清查工作组，对各部门盘点结果进行复核清查。（二）清查工作组通过查阅原始记录、现场核查、人员访谈等方式，核实盘点数据的真实性，排查未被识别的问题，形成初步清查意见。第十四条成果分析（一）安全生产部对盘点清查数据进行汇总分析，对比年度安全管理目标，评估安全管控成果达成情况，分析未达成目标的原因。（二）梳理盘点清查发现的问题，按“制度层面、执行层面、技术层面、人员层面”分类，明确问题根源与整改责任部门。第十五条报告编制（一）安全生产部根据盘点清查与分析结果，编制《公司安全管控成果盘点清查报告》，内容包括盘点清查工作概况、安全管控成果总结、存在问题分析、整改建议、下阶段改进计划。（二）报告需附相关数据支撑材料，确保内容真实、分析深入、建议可行，上报管理层审批。第四章成果应用与问题整改第十六条成果应用（一）决策支撑：将盘点清查成果作为公司年度安全管理计划制定、安全投入预算编制、安全管理制度修订的核心依据，提升安全管理决策的科学性。（二）经验推广：总结盘点清查中发现的优秀安全管控做法，在公司各部门推广应用，形成可复制、可落地的安全管控模板。（三）考核依据：将安全管控成果盘点结果纳入部门与员工安全考核体系，作为评优评先、绩效评定的重要参考。第十七条问题整改（一）整改台账建立：对盘点清查发现的问题，建立《安全管控问题整改台账》，明确整改责任人、整改措施、整改时限、验收标准。（二）整改过程督导：安全生产部跟踪整改进度，每周核查整改台账更新情况，对整改滞后的部门下发《整改督办通知书》，确保问题按时整改。（三）整改效果验收：整改完成后，安全生产部组织验收，验收合格的销号处理，验收不合格的要求重新整改，直至问题彻底解决。第十八条持续改进（一）机制优化：根据盘点清查结果，优化安全管控盘点清查工作机制，调整盘点清查内容、频率、方式，提升工作效率与精准度。（二）体系升级：针对盘点清查发现的系统性问题，修订完善公司安全管控体系，补齐制度短板、强化执行力度、优化资源配置。第五章监督与责任追究第十九条监督管理（一）管理层每季度听取一次安全管控成果盘点清查工作进展汇报，监督工作计划落实情况，协调解决工作推进中的重大问题。（二）安全生产部对各部门自主盘点工作开展情况进行监督检查，确保各部门按要求完成盘点任务，数据真实、问题梳理全面。第二十条责任追究（一）未按要求开展盘点清查工作，或盘点数据虚假、问题隐瞒不报的部门，给予部门负责人警告、通报批评处理，扣减部门季度绩效。（二）对盘点清查发现的问题拒不整改、整改不彻底或逾期未整改的，给予整改责任人记过、降薪处理，造成安全事故的从重追责。（三）安全管控成果盘点清查工作人员未履行核查职责，导致重大问题未被发现，造成安全管理漏洞的，给予记过处理，情节严重的调整岗位。第六章附则第二十