残疾人康复持续改进制度

残疾人康复持续改进制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国安全生产法》等国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及相关行业准则，结合集团母公司关于推动残疾人事业发展的指导意见，以及公司为防控残疾人康复管理专项风险、规范业务流程、提升服务质量而提出的内部管理需求，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司残疾人康复服务的规划、实施、监督、评估等全流程管理，以及相关业务场景下的合规性要求。第三条本制度下列术语含义如下：（一）残疾人康复专项管理：指公司围绕残疾人康复服务，涵盖需求评估、资源配置、服务实施、风险防控、质量改进等环节的系统性管理活动。（二）专项风险：指在残疾人康复服务过程中可能引发服务中断、权益侵害、法律责任或声誉损失的不确定性因素。（三）合规要求：指国家法律法规、行业规范及公司内部制度对残疾人康复服务提出的合法性、合理性、及时性及安全性等标准。第四条残疾人康复专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：确保康复服务覆盖所有符合政策条件的残疾人群体，不留服务空白。（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的职责，确保责任闭环。（三）风险导向：聚焦高风险环节，实施差异化管控。（四）持续改进：通过动态评估与优化，不断提升康复服务效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对残疾人康复专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管残疾人康复工作的负责人为直接责任人，统筹协调专项管理的组织实施。第六条设立残疾人康复专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管残疾人康复工作及人力资源、运营管理的负责人担任成员，负责统筹协调康复服务的资源配置、重大风险决策及监督评价。领导小组下设办公室，挂靠人力资源部，承担日常管理职能。第七条牵头部门（人力资源部）职责：（一）统筹制定和修订残疾人康复专项管理制度，组织业务培训与合规宣贯。（二）建立残疾人康复需求评估体系，定期开展需求调研与动态调整。（三）监督康复服务流程执行情况，开展专项风险排查与考核。（四）协调跨部门协作，推动康复服务资源优化配置。第八条专责部门（运营部、医疗事务部等）职责：（一）运营部：负责康复服务流程优化，审核服务供应商资质，监督服务交付质量。（二）医疗事务部：负责康复项目医疗合规性审核，参与服务效果评估。第九条业务部门及下属单位职责：（一）各业务部门负责落实本领域残疾人康复服务需求，配合开展需求评估。（二）下属单位需建立本单位的康复服务管理细则，定期向公司报备执行情况。第十条基层执行岗（康复服务人员、评估专员等）职责：（一）严格按标准操作，签署岗位合规承诺书。（二）及时上报服务过程中的异常情况及潜在风险。第三章专项管理重点内容与要求第十一条康复需求评估管理：（一）合规标准：采用标准化评估工具，确保评估结果客观、科学，评估周期不超过X个月。（二）禁止行为：严禁因评估不公或拖延导致服务延误，禁止选择性评估。（三）重点防控：防范评估数据造假、指标设置不合理等风险。第十二条康复资源配置管理：（一）合规标准：根据评估结果配置康复设备、专业人员及服务时长，保障服务适配性。（二）禁止行为：严禁虚列资源、挪用设备或降低服务标准。（三）重点防控：防范资源浪费、闲置及分配不均。第十三条康复服务过程管理：（一）合规标准：制定标准化服务流程，明确服务频次、内容及记录要求，服务记录完整性达X%。（二）禁止行为：严禁擅自变更服务方案、缺项漏项或记录造假。（三）重点防控：防范服务中断、效果不达标及纠纷。第十四条康复效果评估管理：（一）合规标准：采用多维度评估体系，每季度开展一次效果回访，评估结果作为服务改进依据。（二）禁止行为：严禁隐瞒评估结果或选择性反馈。（三）重点防控：防范评估流于形式、结果未有效应用。第十五条康复服务风险防控：（一）合规标准：建立风险台账，对高风险服务场景（如重度残疾人居家康复）实施重点监控。（二）禁止行为：严禁忽视安全提示、违规操作。（三）重点防控：防范安全事故、医疗纠纷及服务投诉。第十六条服务供应商管理：（一）合规标准：建立供应商准入、考核及退出机制，定期开展满意度调查。（二）禁止行为：严禁与不合格供应商合作，禁止利益输送。（三）重点防控：防范服务质量下滑及供应链风险。第十七条康复数据安全管理：（一）合规标准：实施数据分级分类管理，确保患者隐私保护，每年开展X次数据安全审计。（二）禁止行为：严禁非授权访问、泄露患者信息。（三）重点防控：防范数据泄露、滥用及合规处罚。第十八条康复服务投诉处理：（一）合规标准：建立24小时投诉受理渠道，投诉处理时限不超过X个工作日。（二）禁止行为：严禁推诿、拖延或隐瞒投诉。（三）重点防控：防范投诉升级及舆情风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年对制度执行情况开展评估，根据法规变化、业务调整提出修订建议。（二）公司分管负责人审核修订方案，重大调整需经领导小组审议。第二十条风险识别预警机制：（一）每年X季度开展专项风险排查，对高风险点进行分级（一般/重大）。（二）风险结果形成预警清单，发布至相关部门及下属单位。第二十一条合规审查机制：（一）将合规审查嵌入服务方案审批、供应商签约、效果评估等环节。（二）未经合规审查的服务方案不得实施，审查不合格需整改后重审。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险启动应急预案，由领导小组协调处置。（二）处置过程需记录存档，处置结果向公司汇报。第二十三条责任追究机制：（一）明确违规情形及处罚标准，联动绩效考核及纪律处分。（二）对造成重大损失的责任人，追究管理责任。第二十四条评估改进机制：（一）每年X月开展专项管理体系有效性评估，形成改进报告。（二）评估结果作为次年制度优化的依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导需履行推进责任，将专项管理纳入年度工作计划。（二）设立专项管理联络员制度，由各部门指定专人对接。第二十六条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优挂钩。（二）对表现突出的集体及个人给予奖励，对失职行为实行负面扣分。第二十七条培训宣传机制：（一）分层级开展培训，管理层重点考核履职要求，一线员工重点考核操作规范。（二）定期发布专项合规手册，组织合规承诺书签署。第二十八条信息化支撑：（一）开发康复服务管理系统，实现需求评估、资源配置、效果跟踪的自动化管理。（二）通过系统实时监控服务过程，自动预警风险异常。第二十九条文化建设：（一）设立年度残疾人康复服务主题月，开展典型经验宣传。（二）鼓励员工参与志愿服务，营造关爱氛围。第三十条报告制度：（一）每月提交服务运行简