民航统计制度

民航统计制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》及相关民航行业管理规定制定，同时参照集团母公司关于风险防控与合规管理的要求，结合企业内部数据管理需求，旨在规范统计工作流程，防范统计风险，提升数据质量，保障统计信息真实、准确、完整、及时，为经营决策提供可靠依据。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖统计数据的采集、整理、报送、分析等全流程管理，以及涉及统计工作的业务场景，包括但不限于航班运行、安全监管、市场分析、财务核算、资源配置等领域的统计活动。第三条本制度下列核心术语含义如下：（一）“XX专项管理”是指针对统计工作涉及的特定领域（如航班准点率统计、安全事件统计等）实施的全流程风险防控与合规管理活动，包括制度设计、流程优化、风险识别、责任落实等。（二）“XX风险”是指因统计工作失误、违规操作或外部因素影响，导致统计数据失实、数据泄露、决策失误或法律责任等潜在危害。（三）“XX合规”是指统计工作严格遵守国家法律法规、行业准则及企业内部制度要求，确保统计行为的合法性、规范性与有效性。第四条专项管理的核心原则如下：（一）全面覆盖：确保统计工作全流程纳入管理范畴，不留盲区；（二）责任到人：明确各层级、各岗位的统计管理职责，落实责任追究；（三）风险导向：聚焦高风险环节，实施差异化管控；（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司统计工作的第一责任人，对统计工作的合规性、安全性负总责；分管领导为直接责任人，负责具体组织、协调与监督。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员，主要履行以下职责：（一）统筹协调公司统计管理工作，研究决策重大事项；（二）审批专项管理制度、风险清单及重要工作安排；（三）监督评价各部门统计管理成效，推动持续改进。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠XX部门，负责日常管理，主要职责包括：（一）起草、修订专项管理制度，组织宣贯培训；（二）统筹开展风险排查与评估，发布预警通知；（三）协调跨部门协作，跟踪问题整改。第八条牵头部门职责：（一）XX部门负责专项管理制度体系建设，组织风险识别与评估；（二）牵头开展统计业务合规审核，优化流程，推动技术工具应用；（三）监督考核各部门统计管理成效，定期发布管理报告。第九条专责部门职责：（一）XX部门负责统计业务合规审核，审查数据采集、报送等环节的合规性；（二）XX部门负责流程优化与技术支持，推动自动化、智能化工具应用；（三）XX部门负责风险处置，协调应急响应与问题整改。第十条业务部门/下属单位职责：（一）各业务部门/下属单位落实本领域统计管理要求，开展日常风险防控；（二）建立内部统计台账，确保数据采集准确、完整、及时；（三）配合专项管理领导小组开展检查、评估与整改工作。第十一条基层执行岗责任：（一）员工应严格遵守统计操作规程，签署岗位合规承诺；（二）发现统计风险或违规行为，及时上报并协助调查；（三）参与培训，提升统计合规意识与操作能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条业务操作合规标准：（一）统计制度设计需符合国家法律法规及行业规范，明确统计指标、采集方法、报送流程等；（二）数据采集应基于真实业务活动，不得虚构、篡改或瞒报；（三）统计报表需经复核签字，确保数据准确无误。第十三条禁止性行为：（一）严禁伪造、篡改统计资料，严禁指使或强迫他人提供虚假数据；（二）严禁违规共享或泄露统计信息，严禁利用统计信息谋取私利；（三）严禁未按规定流程报送统计报表，严禁迟报、漏报。第十四条专项风险防控点：（一）数据采集风险：需重点防控人为干预、系统故障、设备故障等导致的统计错误；（二）数据安全风险：需重点防控数据泄露、非法访问、黑客攻击等安全事件；（三）决策应用风险：需重点防控因数据失实导致的决策失误或合规风险。第十五条统计质量控制：（一）建立数据校验机制，通过逻辑校验、交叉比对等方法提升数据质量；（二）定期开展统计审核，对异常数据及时核查，明确责任人；（三）引入外部审计或第三方评估，强化外部监督。第十六条统计信息化管理：（一）推广统计系统应用，实现数据自动采集、清洗、分析；（二）加强系统权限管理，确保数据访问与操作可追溯；（三）定期维护系统，保障稳定运行。第十七条统计档案管理：（一）建立统计档案管理制度，明确归档范围、保管期限及查阅权限；（二）重要统计资料需备份存储，确保数据安全；（三）档案销毁需严格审批，防止信息泄露。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）每年至少开展一次制度评估，根据法规变化、业务调整及时修订；（二）重大政策变动或外部环境变化，立即启动修订程序；（三）修订需经领导小组审批，并组织宣贯培训。第十九条风险识别预警机制：（一）定期开展专项风险排查，结合业务场景识别潜在风险点；（二）对高风险环节进行分级评估，发布预警通知并制定应对措施；（三）建立风险台账，跟踪整改进度。第二十条合规审查机制：（一）将统计合规审查嵌入业务流程，如数据采集、报表报送等关键节点；（二）未经合规审查的统计工作不得实施，确保前置管控；（三）审查结果需记录存档，作为绩效考核依据。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门/下属单位自行处置，重大风险由领导小组协调解决；（二）明确应急流程，及时上报风险事件并采取补救措施；（三）建立责任协同机制，确保跨部门协同处置。第二十二条责任追究机制：（一）界定违规情形及处罚标准，与绩效考核、纪律处分挂钩；（二）对统计失实、数据泄露等重大问题，严肃追究相关责任；（三）定期通报典型案例，强化警示教育。第二十三条评估改进机制：（一）每年开展管理成效评估，包括制度覆盖率、风险控制率等指标；（二）评估结果用于优化制度流程，提升管理有效性；（三）建立持续改进机制，确保管理水平动态提升。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）公司各层级领导需履行统计管理推进责任，定期听取汇报；（二）XX部门负责统筹协调，确保各项工作落实；（三）建立跨部门协作机制，强化资源整合。第二十五条考核激励机制：（一）将统计合规情况纳入部门年度考核，与绩效、评优挂钩；（二）对统计管理优秀部门/个人给予表彰奖励；（三）对违规行为实行一票否决，取消评优资格。第二十六条培训宣传机制：（一）分层级开展专项培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范；（二）定期组织考核，确保培训效果；（三）通过内部平台发布培训资料，提升覆盖面。第二十七条信息化支撑：（一）开发统计系统，实现流程自动化、数据实时监控；（二）引入数据分析工具，提升统计决策支持能力；（三）加强系统运维，保障数据安全与稳定。第二十八条文化建设：（一）发布专项合规手册，明确行为规范与责任要求；（二）组织签署合规承诺书，营造全员参与氛围；（三）通过宣传栏、内部活动等方式强化合规意识。第二十九条报告制度：（一）风险事件需及时上报，内容包括事件描述、责任认定