水利工程质量缺陷返工制度

水利工程质量缺陷返工制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《水利工程施工质量验收与评定规范》等国家法律法规，以及集团母公司关于安全生产与质量管理的规定，结合公司水利工程施工业务实际，为规范工程质量缺陷返工管理，防控专项风险，提升工程质量水平，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在水利工程项目建设、勘察、设计、施工、监理等业务场景中的质量缺陷返工管理活动，覆盖缺陷识别、评估、处置、验收全过程。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“XX专项管理”指针对水利工程建设项目质量缺陷返工的全流程管控，包括风险识别、标准制定、流程执行、监督考核等系统性管理活动；（二）“XX风险”指因工程质量缺陷返工可能导致的工程进度延误、成本超支、安全事故、合同纠纷等潜在危害；（三）“XX合规”指质量缺陷返工管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准及公司内部制度要求，确保合法合规；（四）“XX责任主体”指在质量缺陷返工管理中承担具体职责的部门、单位或个人。第四条质量缺陷返工管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，确保管理活动系统性、标准化、精细化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对质量缺陷返工管理负总责，统筹决策重大问题；分管领导对专项管理工作负直接领导责任，组织落实制度要求。第六条设立质量缺陷返工管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括相关部门负责人。领导小组职责包括：统筹协调全公司质量缺陷返工管理工作；制定和完善相关管理制度；审批重大缺陷返工项目；监督考核各责任主体履职情况。第七条牵头部门（工程管理中心）职责：（一）组织制定、修订质量缺陷返工管理制度及操作规程；（二）牵头开展质量缺陷风险识别与评估，建立风险数据库；（三）监督指导下属单位落实质量缺陷返工管理要求；（四）定期汇总分析质量缺陷返工案例，提出改进建议。第八条专责部门（技术质量部）职责：（一）审核质量缺陷返工技术方案，确保符合行业规范；（二）优化缺陷返工作业流程，推广先进技术与方法；（三）参与重大缺陷返工的技术论证与处置；（四）建立缺陷返工管理台账，实现数据统计分析。第九条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域质量缺陷返工管理制度，开展日常风险防控；（二）及时上报质量缺陷信息，配合开展缺陷评估；（三）组织实施缺陷返工作业，确保施工质量达标；（四）开展内部培训，提升员工质量意识与操作能力。第十条基层执行岗责任：（一）严格执行质量缺陷返工操作规程，确认作业合规性；（二）发现质量缺陷及时上报，不得隐瞒或迟报；（三）参与缺陷返工过程监督，记录关键数据；（四）签署岗位合规承诺书，履行风险防控义务。第三章专项管理重点内容与要求第十一条项目前期勘察设计管控：业务操作合规标准为严格执行《水利工程勘察设计规范》，禁止使用劣质勘察资料或虚假设计文件；重点防控设计缺陷导致的返工风险。第十二条材料设备进场验收管理：合规标准为按《水利工程材料设备质量验收标准》开展验收，严禁使用不合格材料；重点防控材料劣质引发的结构性缺陷。第十三条施工过程质量监控：合规标准为落实“三检制”（自检、互检、交接检），禁止忽视隐蔽工程验收；重点防控施工工艺缺陷导致的返工。第十四条质量缺陷记录与报告：合规标准为建立缺陷台账，记录缺陷位置、类型、责任单位等信息，禁止瞒报或漏报；重点防控信息传递不及时导致的问题扩大。第十五条缺陷评估与处置：合规标准为按缺陷等级开展分类评估，制定科学处置方案，禁止盲目返工；重点防控评估失误导致的处置不当。第十六条返工施工过程控制：合规标准为严格执行返工方案，禁止随意变更作业内容；重点防控返工质量不达标的风险。第十七条缺陷返工验收管理：合规标准为按验收规范开展评定，禁止未达标准擅自通过；重点防控验收不严导致的隐患遗留。第十八条质量缺陷责任追究：禁止推诿扯皮，明确责任主体，按制度规定实施处罚；重点防控责任不落实导致的问题重复发生。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：每年至少开展一次制度评审，根据法规变化、业务调整及时修订，确保制度适用性。第二十条风险识别预警机制：每季度开展一次专项风险排查，对重大风险发布预警通知，明确防控措施与责任单位。第二十一条合规审查机制：将质量缺陷返工管理嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。第二十二条风险应对机制：一般缺陷由责任单位限期整改，重大缺陷由领导小组组织处置，明确应急流程、责任协同及上报要求。第二十三条责任追究机制：对违规行为界定处罚标准，联动绩效考核、纪律处分，重大问题移交上级监督。第二十四条评估改进机制：每年开展一次专项管理体系有效性评估，针对流程漏洞提出优化方案，持续完善管理。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导签订质量缺陷返工管理责任书，明确推进责任，定期听取工作报告。第二十六条考核激励机制：将质量缺陷返工管理情况纳入部门/个人年度考核，与绩效、评优挂钩，设立专项奖励。第二十七条培训宣传机制：分层级开展专项培训，管理层重点强化合规履职培训，一线员工重点强化操作规范培训，每年至少组织两次。第二十八条信息化支撑：通过系统工具实现缺陷信息录入、风险实时监控、处置过程跟踪，提升管理效率。第二十九条文化建设：发布质量缺陷返工合规手册，组织签订合规承诺书，营造全员参与风险防控的浓厚氛围。第三十条报告制度：每月上报质量缺陷返工统计报表，每半年提交管理情