渔船隐患风险排查制度

渔船隐患风险排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国船舶法》《中华人民共和国海上交通安全法》等相关国家法律法规，参照交通运输部关于渔船安全管理的行业规范，以及集团母公司关于风险防控与合规管理的总体要求制定。同时，为全面排查渔船运行中的各类安全隐患，规范风险管控流程，有效防范重大安全风险事故，保障渔业生产安全稳定，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖渔船设计、建造、检验、运营、维修等全生命周期管理，以及渔船作业现场、港口码头、船舶基地等业务场景。第三条本制度下列术语含义：（一）“渔船专项管理”指针对渔船安全风险特点，构建覆盖风险识别、评估、控制、监督、改进等环节的系统性管理机制。（二）“渔船风险”指渔船在设计、建造、设备、操作、环境等因素影响下可能引发人员伤亡、财产损失或环境污染的不确定性事件。（三）“渔船合规”指渔船及其运营活动符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理规定的状态。第四条渔船隐患风险排查管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。全面覆盖要求对渔船全生命周期各环节风险无遗漏排查；责任到人要求明确各级管理主体职责；风险导向要求优先管控重大、高危风险；持续改进要求定期优化管理机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对渔船隐患风险排查管理负总责，负责组织制定总体方针、审批重大风险管控方案；分管领导为直接责任人，负责统筹协调各部门落实管理要求，督促风险防控措施落地。第六条设立渔船隐患风险排查管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位主要代表。领导小组负责统筹风险管控工作，研究决策重大风险处置方案，监督考核管理成效，每年至少召开X次专题会议。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（安全环保部）职责：负责制定完善专项管理制度，组织开展渔船风险排查，监督各部门落实整改，统筹管理培训宣贯，定期提交管理报告。（二）专责部门（技术部、运营部）职责：技术部负责渔船设计建造合规审核、设备维护标准制定；运营部负责渔船作业流程优化、应急演练组织。（三）业务部门/下属单位职责：落实本领域风险管控要求，开展日常隐患排查，实施整改闭环管理，及时上报风险事件。第八条基层执行岗（船长、轮机长、维修人员等）须履行以下责任：遵守操作规程，执行岗位风险清单，发现隐患立即上报，参与应急处置，每年签署岗位合规承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第九条渔船设计建造环节管控：（一）合规标准：渔船设计须符合《渔船法定检验技术规则》要求，建造过程严格按图纸施工，隐蔽工程须完整记录。禁止擅自变更设计参数或降低建造标准。（二）重点防控：船体结构强度不足、稳性不符合规范、消防救生设备缺失等风险。第十条渔船设备设施管理：（一）合规标准：主辅机、导航通信、消防救生等关键设备须定期检验，记录完整，确保状态良好。禁止使用过期或不符合标准的设备。（二）重点防控：设备故障、信号失效、救生艇筏无法正常使用等风险。第十一条渔船作业操作规范：（一）合规标准：严格执行航行日志制度，恶劣天气停航标准明确，船员持证上岗，疲劳作业限制具体。禁止超载、违规航线作业。（二）重点防控：恶劣天气事故、违规捕捞、船员操作失误等风险。第十二条渔船维修保养管理：（一）合规标准：制定年度维保计划，重大维修须经技术部门审核，完工后出具合格证明。禁止无资质单位承修关键部件。（二）重点防控：维修质量缺陷、返修率过高、关键部件失效等风险。第十三条渔船应急能力建设：（一）合规标准：编制针对性应急预案，每半年至少组织X次应急演练，演练结果纳入绩效考核。禁止应急预案与实际脱节。（二）重点防控：应急响应迟缓、船员自救能力不足等风险。第十四条渔船基地安全管理：（一）合规标准：基地消防设施定期检测，岸电系统符合安全要求，禁止在基地内违规动火作业。（二）重点防控：基地火灾、碰撞等次生事故风险。第十五条渔船污染物排放控制：（一）合规标准：严格执行渔船污染防治规定，含油废水、生活污水须达标处理。禁止偷排污染物。（二）重点防控：污染事故、环保处罚等风险。第十六条渔船人员安全培训：（一）合规标准：船员安全培训须每年不少于X学时，考核合格后方可上岗。禁止培训走过场。（二）重点防控：船员安全意识淡薄、应急处置能力欠缺等风险。第十七条渔船信息化管理：（一）合规标准：建立渔船电子台账，实现风险数据动态上传，禁止数据造假。（二）重点防控：信息孤岛、数据失真等风险。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：每年X月前，牵头部门根据法规变化、事故教训、业务调整情况修订制度，经领导小组审批后发布。第十九条风险识别预警机制：每季度开展全面风险排查，对发现的问题按“可容忍、需改进、需纠正”分级，发布风险预警通报。第二十条合规审查机制：在渔船建造立项、设备采购、作业许可等关键环节嵌入合规审查，审查通过后方可实施。第二十一条风险应对机制：一般风险由业务部门限期整改，重大风险启动应急流程，必要时上报集团协调处置。第二十二条责任追究机制：对未落实整改的，视情节轻重处以罚款、降级或解除劳动合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。第二十三条评估改进机制：每年X月开展管理有效性评估，形成报告提交领导小组，未达标环节纳入下阶段改进重点。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各级领导须在月度会议上听取专项管理汇报，下属单位负责人每周排查风险隐患。第二十五条考核激励机制：专项合规情况占部门年度评分X%，与奖金、评优直接挂钩。第二十六条培训宣传机制：管理层参加合规履职培训，一线员工每月学习操作规范，每月发布风险提示案例。第二十七条信息化支撑：开发渔船风险管理系统，实现隐患自动推送、整改全程跟踪。第二十八条文化建设：编制《渔船合规手册》，全员签署合规承诺书，设立风险举报热线。第二十九条报告制度：风险事件须