特种设备隐患排查治理制度

特种设备隐患排查治理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国安全生产法实施条例》《中华人民共和国特种设备安全法实施条例》《中华人民共和国特种设备安全法实施条例》等相关法律法规，结合XX集团关于安全生产管理的指导意见及XX公司内部风险防控要求，旨在规范特种设备管理活动中的隐患排查与治理工作，强化全员安全责任意识，有效防范和化解特种设备安全风险，保障公司生产经营秩序及人员生命财产安全。第二条本制度适用于XX公司总部各部门、下属各单位及全体员工，涵盖特种设备的设计、制造、安装、改造、修理、使用、检验、检测等全生命周期管理场景，包括但不限于锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的日常管理、风险识别、隐患排查、治理整改及持续改进。第三条本制度中下列用语的含义：（一）特种设备专项管理：指公司针对特种设备全生命周期管理活动制定的制度体系、操作规程、风险防控措施及隐患排查治理机制，涵盖法规符合性、操作安全性、维护有效性等管理要素。（二）特种设备风险：指在特种设备设计、制造、安装、改造、修理、使用、检验、检测等环节中存在的可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或合规性受损的潜在不安全因素。（三）合规性管理：指公司各项特种设备管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准及公司内部制度的程度，包括但不限于资质审查、作业许可、检验检测、档案管理等方面。第四条特种设备隐患排查治理工作必须遵循以下原则：（一）全面覆盖：覆盖所有特种设备管理环节及业务场景，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的隐患排查治理责任，实现责任闭环。（三）风险导向：聚焦高风险环节及重大隐患，优先治理可能导致严重后果的风险点。（四）持续改进：通过动态评估、经验总结、技术升级等方式，不断提升隐患排查治理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位特种设备隐患排查治理工作负全面领导责任，负责组织制定总体方针、审批重大风险管控方案及监督考核结果。分管安全工作的负责人为直接责任人，负责专项管理工作的组织实施、资源协调及日常监督。第六条设立特种设备隐患排查治理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管安全、生产、技术等负责人任副组长，各部门及下属单位主要负责人为成员。领导小组负责统筹协调公司级特种设备重大隐患治理工作，审批专项管理方案，监督整改落实，并定期听取工作汇报。领导小组下设办公室，办公室设在[牵头部门名称]，负责日常事务管理、信息汇总及跨部门协调。第七条各部门及下属单位负责人对本单位特种设备隐患排查治理工作负主体责任，需建立本层级的管理架构，明确牵头部门、专责人员及执行岗位的职责分工，并定期组织开展本单位的隐患排查治理活动。第八条牵头部门（[牵头部门名称]）负责特种设备隐患排查治理工作的统筹规划、制度建设、风险识别、监督考核及培训宣贯。牵头部门需建立特种设备风险数据库，定期开展风险动态评估，并向领导小组报告工作进展。第九条专责部门（[专责部门名称]）负责特种设备业务领域的合规性审核、技术标准更新、操作规程优化及风险处置指导。专责部门需对特种设备检验检测报告、维修保养记录等进行专业审核，并参与重大隐患的技术论证及处置方案制定。第十条业务部门及下属单位负责落实本单位特种设备的日常管理要求，包括但不限于作业人员资质管理、设备运行监控、维护保养记录、应急预案演练等。业务部门需建立特种设备台账，定期开展自查自纠，并及时上报发现的重大隐患。第十一条基层执行岗位人员应严格遵守操作规程，履行岗位安全职责，包括但不限于：（一）按规程操作特种设备，严禁无资质人员上岗；（二）定期检查设备运行状态，发现异常立即停用并上报；（三）妥善保管作业工具及安全防护用品，确保可用性；（四）参与隐患排查及应急演练，服从统一指挥。第三章专项管理重点内容与要求第十二条设备采购管理：供应商应具备相应资质，产品需通过国家强制性认证；采购前需进行尽职调查，核实供应商生产许可、质量管理体系及过往业绩；采购合同需明确设备技术参数、验收标准及售后服务要求。禁止采购无资质供应商的产品或不符合国家标准的设备。第十三条安装改造修理管理：安装改造修理单位需具备相应资质，作业前需向专责部门报备方案，作业过程中需严格执行安全技术规范，完工后需组织验收并签署报告。禁止擅自改变设备结构或使用非许可单位进行安装改造。第十四条日常使用管理：特种设备使用单位需建立设备台账，明确操作人员、检查人员及维护人员，并定期开展运行检查、维护保养及应急演练；设备运行应遵守安全操作规程，严禁超负荷或违规操作。第十五条检验检测管理：特种设备需按规定周期接受法定检验，检验前需停用维护，检验中需配合检验机构工作，检验后需及时整改缺陷。禁止伪造、篡改检验报告或隐瞒检验不合格问题。第十六条操作人员管理：特种设备操作人员需取得相应作业资格，持证上岗；单位需定期开展安全培训，考核合格后方可独立操作；操作人员需保持身体条件符合要求，严禁酒后或疲劳作业。第十七条维护保养管理：设备维护保养应按照安全技术规范及制造商要求进行，建立维护保养记录，确保维护质量；关键设备需实施重点监控，确保维护时效性。禁止简化维护流程或使用不合格备品备件。第十八条应急管理：使用单位需制定特种设备应急预案，明确应急组织架构、处置流程及救援措施；定期组织应急演练，检验预案有效性；发生事故时应立即停用设备、组织救援并上报。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：牵头部门需每年评估法规变化、行业标准及业务调整对专项管理的影响，及时修订制度，确保持续符合合规要求。重大制度修订需经领导小组审批。第二十条风险识别预警机制：每年组织专项风险排查，结合历史事故、行业案例及设备状态，对风险进行分级评估（一般风险、较大风险、重大风险），并向领导小组报告。对重大风险需发布预警通知，明确管控措施。第二十一条合规审查机制：将特种设备专项审查嵌入以下关键节点：（一）设备采购决策前，需经专责部门审核供应商资质及产品合规性；（二）安装改造修理作业前，需经专责部门审批方案；（三）检验检测前，需经使用单位确认设备状态；（四）操作人员调配前，需经专责部门核实资质。严格执行“未经合规审查不得实施”原则。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门制定整改方案，限期整改，专责部门监督；（二）较大风险：由牵头部门牵头制定整改方案，领导小组审批，必要时暂停相关业务；（三）重大风险：立即启动应急预案，停用设备，上报领导小组及上级单位，并组织外部专家论证。第二十三条责任追究机制：对违反本制度的行为，根据情节严重程度采取以下措施：（一）违规操作导致隐患的，对责任人进行批评教育或经济处罚；（二）未按规定上报隐患的，对责任部门罚款并通报批评；（三）发生事故的，依法依规追究相关责任人责任，并联动绩效考核及纪律处分。第二十四条评估改进机制：每年对专项管理体系运行情况开展评估，重点分析隐患整改率、事故发生率及制度执行率，形成评估报告并提交领导小组，据此优化管理流程及资源配置。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导需定期听取专项管理汇报，协调解决重大问题；牵头部门需配备专职人员负责日常管理；专责部门需提供技术支持，业务部门需落实执行责任。第二十六条考核激励机制：将特种设备专项合规情况纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效奖金、评优评先挂钩；对隐患排查治理突出的单位和个人给予奖励，对失职渎职的严肃处理。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层：每年开展合规履职培训，提升风险意识及决策能力；（二）专责人员：定期参加行业培训，更新专业知识及技能；（三）基层员工：每月开展操作规范培训，强化安全行为习惯。第二十八条信息化支撑：通过信息系统实现特种设备全生命周期管理，包括台账电子化、风险实时监控、隐患智能预警、整改自动跟踪等功能，提升管理效率。第二十九条文化建设：发布特种设备合规手册，组织签订安全承诺书，利用宣传栏、内部平台等载体强化安全理念；开展“安全生产月”等活动，营造全员参与的氛围。第三十条报告制度：（一）风险事件：重大风险事件需在X日内上报至领导小组及上级单位，报告内容包括事件描述、处置措施及防范建议；（二）年度管理情况：每年12月3