生产车间隐患排查制度

生产车间隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》等国家相关法律法规，以及《企业安全生产标准化基本规范》《集团母公司安全生产管理纲要》等行业准则和集团母公司相关规定制定。同时，为有效防控生产车间专项风险，规范隐患排查管理流程，提升安全生产管理水平，保障员工生命财产安全及公司稳健运营，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖生产车间所有作业区域、设备设施、物料管理、环境维护等场景，包括但不限于设备操作、物料搬运、电气作业、有限空间作业、动火作业等高风险作业活动。第三条本制度中核心术语定义如下：（一）“生产车间专项管理”是指公司针对生产车间安全生产风险防控，制定并实施的一系列管理措施、制度规范和操作流程，旨在实现风险的系统性识别、分级管控和持续改进。（二）“XX风险”是指在生产车间作业过程中可能引发人身伤害、财产损失、环境破坏等不良后果的不确定性事件，包括设备故障风险、电气安全风险、化学品泄漏风险、高处坠落风险等。（三）“XX合规”是指生产车间各项作业活动、设备设施、人员操作等必须符合国家法律法规、行业标准、公司内部规章制度及操作规程的要求，确保生产经营活动在合法合规框架内进行。（四）“XX隐患”是指生产车间内存在的可能导致XX风险发生的客观条件或行为缺陷，如设备老化失修、安全防护缺失、操作规程不规范、应急设施不完善等。第四条生产车间专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）“全面覆盖”要求隐患排查范围覆盖生产车间所有区域、设备和人员，不留管理死角。（二）“责任到人”要求明确各级管理人员、各部门及员工的隐患排查和管理职责，确保责任主体清晰。（三）“风险导向”要求优先排查和治理重大风险隐患，根据风险等级采取差异化管控措施。（四）“持续改进”要求通过定期评估、数据分析、经验总结等方式，不断优化隐患排查管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司生产车间专项管理负全面领导责任，对安全生产工作承担第一责任人的法律责任。分管安全生产工作的负责人对专项管理直接负责，统筹协调、督促落实各项管理要求。第六条公司设立生产车间隐患排查专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管安全生产工作的负责人担任副组长，成员包括生产、安全、设备、人力资源、质量等相关部门负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹制定和修订生产车间专项管理制度，审定重大风险管控方案。（二）协调解决专项管理中的重大问题，督导各部门落实管理要求。（三）组织开展年度安全生产目标考核，监督专项管理责任落实情况。第七条设立生产车间隐患排查专责工作组，由安全管理部门牵头，配备专职管理人员，负责以下工作：（一）制定年度隐患排查计划，指导各部门开展日常排查。（二）组织专项风险评估，发布风险预警信息。（三）协调重大隐患治理，跟踪整改落实情况。（四）开展隐患排查培训，提升全员风险意识。第八条生产车间专项管理职责划分如下：（一）牵头部门（生产、安全、设备等相关部门）职责：1.制定专项管理制度和操作规程，组织全员培训。2.定期开展专项风险辨识，建立风险清单。3.组织实施重大隐患治理，监督整改效果。4.编制专项管理报告，报送领导小组和上级单位。（二）专责部门（安全管理部门）职责：1.负责隐患排查标准的制定和审核。2.组织开展风险评估和隐患分级，发布预警通知。3.监督检查隐患治理进度，提出改进建议。4.负责隐患管理信息系统维护，实现数据统计分析。（三）业务部门/下属单位职责：1.落实本领域专项管理要求，开展日常隐患排查。2.建立隐患台账，明确整改责任人、时限和措施。3.及时上报重大隐患，配合开展治理工作。4.加强员工安全培训，确保操作符合规程要求。第九条基层执行岗位（生产操作工、维修工等）合规操作责任：（一）严格遵守岗位操作规程，执行安全确认制度。（二）发现隐患及时上报，不得擅自处理超出权限的问题。（三）参与班组安全检查，协助落实整改措施。（四）签订岗位合规承诺书，确保安全责任履行。第三章专项管理重点内容与要求第十条设备设施安全管理：（一）合规标准：生产设备应定期进行检测检验，确保符合安全性能要求；特种设备（如锅炉、压力容器）必须持证操作，年检合格。安全防护装置（如急停按钮、防护罩）应齐全有效，定期检查维护。（二）禁止性行为：严禁设备超负荷运行、违规拆卸安全装置；严禁未按规定进行维护保养即投入使用。（三）重点防控点：重点排查设备老化、结构缺陷、防护缺失等隐患，建立设备安全档案，实行动态管理。第十一条电气安全管理：（一）合规标准：电气线路应规范敷设，严禁私拉乱接；临时用电必须经审批，采用TN-S系统，配备漏电保护器。电气设备应定期检测接地电阻，确保符合标准。（二）禁止性行为：严禁带电作业未采取绝缘防护；严禁在潮湿环境使用非防水电气设备。（三）重点防控点：重点排查线路老化、短路风险、漏电隐患，加强配电箱管理，落实“一机一闸一漏保”。第十二条化学品安全管理：（一）合规标准：危险化学品应分类储存，设置专用库房，配备防爆、防泄漏设施；使用前必须进行安全技术说明书（MSDS）培训。废液、废渣应按规定处理，严禁随意排放。（二）禁止性行为：严禁将不相容化学品混放；严禁无防护措施接触有毒有害物质。（三）重点防控点：重点排查储存区通风、防爆措施，使用区个人防护装备（PPE）佩戴情况。第十三条有限空间作业管理：（一）合规标准：有限空间作业必须制定方案，经审批后方可实施；作业前必须进行气体检测，通风置换合格。必须配备监护人员，并设置安全警示标志。（二）禁止性行为：严禁未检测即进入有限空间；严禁监护人兼做其他工作。（三）重点防控点：重点排查密闭容器、地坑、管道等作业场所的气体检测措施，监护人员职责落实情况。第十四条起重吊装作业管理：（一）合规标准：起重设备应定期检验，吊装作业必须由持证人员操作；吊运前检查吊具索具，确认安全后方可起吊。（二）禁止性行为：严禁超载吊装；严禁吊物下站人。（三）重点防控点：重点排查吊具磨损、设备限位装置，作业区域安全距离设置。第十五条火灾安全管理：（一）合规标准：生产车间应设置足够数量的消防器材，定期检查维护；动火作业必须办理动火证，清理作业区域易燃物。（二）禁止性行为：严禁堵塞消防通道；严禁违规动火作业。（三）重点防控点：重点排查灭火器有效期、消防栓完好性，动火证审批流程。第十六条作业环境安全管理：（一）合规标准：车间地面应平整防滑，照明充足；粉尘、噪声等危害因素应定期检测，符合职业健康标准。（二）禁止性行为：严禁在危险区域堆放杂物；严禁未佩戴防护用品暴露于有害环境中。（三）重点防控点：重点排查通风除尘设施，噪声超标区域的个体防护。第十七条职业健康管理：（一）合规标准：必须开展岗前、在岗职业健康检查，建立员工健康档案；定期进行职业病危害警示告知。（二）禁止性行为：严禁安排职业禁忌岗位人员上岗；严禁未提供合格防护用品。（三）重点防控点：重点排查有毒有害岗位的监测频率，员工健康监护落实情况。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）安全管理部门每年汇总法规政策变化、事故案例及业务调整情况，提出制度修订建议。（二）领导小组每年审核修订方案，确保制度与实际情况匹配。（三）重大变更应组织全员培训，确保制度有效执行。第十九条风险识别预警机制：（一）每月开展全面隐患排查，结合季节特点（如夏季防汛、冬季防冻）制定专项检查方案。（二）专责工作组对排查数据进行汇总分析，发布风险预警清单。（三）高风险区域应建立动态监控机制，如设备振动监测、气体浓度在线检测等。第二十条合规审查机制：（一）将隐患排查纳入业务决策前置审查环节，如设备改造、工艺调整前必须评估风险。（二）签订采购合同前审查供应商安全生产资质，确保符合合规要求。（三）重大隐患治理方案须经领导小组审批，明确验收标准。第二十一条风险应对机制：（一）一般隐患由责任部门限期整改，专责部门跟踪验证。（二）重大隐患由领导小组组织制定治理方案，落实资金、人员、时限。（三）发生事故立即启动应急预案，切断危险源，保护现场，及时上报。第二十二条责任追究机制：（一）明确违规情形及处罚标准，如未按期整改隐患，处X元至X万元罚款，情节严重的解除劳动合同。（二）将隐患排查管理纳入绩效考核，连续X次未达标取消评优资格。（三）发生事故依法严肃处理，对相关责任人追究法律责任。第二十三条评估改进机制：（一）每季度对隐患排查管理有效性进行评估，分析整改率、复发率等指标。（二）每年发布管理报告，总结经验教训，提出优化建议。（三）引入第三方评估机制，对关键环节进行独立审核。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）各级领导干部应履行“一岗双责”，将隐患排查纳入工作计划。（二）专责工作组配备X名专职人员，保障日常管理需要。（三）定期召开专题会议，解决管理中的难点问题。第二十五条考核激励机制：（一）将隐患排查管理纳入部门年度考核，占绩效比重不低于X%。（二）对排查治理成效突出的部门或个人，给予X%的绩效奖金。（三）设立安全生产专项奖，奖励重大隐患发现或治理事迹。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层每年参加X次合规履职培训，考核合格后方可履职。（二）一线员工每月接受X次岗位安全培训，考核不合格禁止上岗。（三）制作专项管理手册，张贴安全警示标识，营造宣传氛围。第二十七条信息化支撑：（一）开发隐患管理信息系统，实现台账电子化、整改自动跟踪。（二）引入智能监控系统，实现设备状态实时监测、风险自动预警。（三）建立数据共享机制，各部门可查询历史隐患信息。第二十八条文化建设：（一）每季度评选“安全生产示范岗”，颁发荣誉证书。（二）签订全员合规承诺书，明确个人安全责任。（三）开展应急演练活动，提升全员应急处置能力。第二十九条报告制度：（一）重大隐