煤矿安全抽查制度

煤矿安全抽查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》《煤炭行业安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》等相关国家法律法规、行业准则及X集团母公司关于安全生产管理的系列规定制定。同时，为有效防控煤矿作业过程中的专项风险，规范安全检查与管理流程，提升本质安全水平，结合企业实际运营需求，特制定本制度。第二条本制度适用于X公司各部门、下属煤矿单位及全体员工，涵盖煤矿井上井下的所有作业活动、设备设施管理、安全培训、应急救援等场景。任何与煤矿安全相关的管理行为均须严格遵守本制度规定。第三条本制度中下列术语含义如下：（一）“XX专项管理”指以煤矿安全生产为核心，通过制度建设、风险防控、监督考核等手段，实现安全管理全流程规范化的系统性管理活动。（二）“XX风险”指煤矿作业过程中可能引发人身伤亡、财产损失或环境破坏的不安全因素，包括但不限于瓦斯突出、顶板垮落、机电故障、水害威胁等。（三）“XX合规”指煤矿各项安全管理行为、操作流程及记录均符合国家法律法规、行业标准及企业内部规定的状态。第四条煤矿安全抽查管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则。安全抽查范围覆盖所有煤矿作业区域、设备设施、人员行为及管理流程，确保无死角、无遗漏。（二）责任到人原则。明确各级管理人员、业务部门及一线岗位的安全生产责任，建立“谁主管、谁负责”的责任体系。（三）风险导向原则。以风险预控为核心，重点关注高风险作业环节及重大隐患排查治理。（四）持续改进原则。通过抽查发现管理漏洞，及时完善制度流程，提升安全管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对煤矿安全抽查管理负总责，承担全面领导责任；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织制定抽查计划、监督整改落实。第六条设立煤矿安全抽查管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括安全生产管理部、技术部、各下属煤矿单位负责人等。领导小组负责统筹协调安全抽查工作，审批重大隐患整改方案，定期召开工作会议研究解决突出问题。第七条安全生产管理部作为牵头部门，主要职责包括：（一）组织制定安全抽查计划及实施办法；（二）统筹开展抽查人员培训及检查标准宣贯；（三）汇总分析抽查结果，编制管理报告；（四）监督各单位的隐患整改落实情况。第八条技术部作为专责部门，主要职责包括：（一）负责抽查标准的制定与修订；（二）对抽查中发现的技术性问题进行专业诊断；（三）指导下属单位完善安全防护措施；（四）参与重大隐患的技术论证。第九条各下属煤矿单位及业务部门作为业务部门，主要职责包括：（一）落实本单位的日常自查自纠工作；（二）配合上级组织的抽查活动，提供真实完整的资料；（三）对抽查发现的问题制定整改方案并实施；（四）开展全员安全教育培训。第十条基层执行岗位人员作为责任主体，必须履行以下义务：（一）严格遵守操作规程，执行岗位安全承诺；（二）发现安全隐患及时上报；（三）拒绝违章指挥及无资质人员作业；（四）参与班前班后会安全交底。第三章专项管理重点内容与要求第十一条瓦斯防治管理。必须严格执行瓦斯抽采、监测监控、通风管理“三位一体”制度，严禁空班漏检。重点检查以下内容：（一）抽采系统运行参数是否达标；（二）瓦斯传感器布置是否符合规范；（三）局部通风机管理是否落实“一机一闸一漏电保护”。第十二条顶板安全管理。必须坚持“先探后掘、及时支护”原则，重点检查：（一）工作面支护强度是否满足设计要求；（二）顶板离层仪数据是否定期监测；（三）特殊地质条件下的加强支护措施是否到位。第十三条防水害管理。必须建立“探放水”专项制度，重点检查：（一）矿井水文地质资料是否完善；（二）排水系统能力是否满足防汛要求；（三）采掘工作面附近水体监测是否规范。第十四条机电安全管理。必须落实设备“定期检查、定期维护”制度，重点检查：（一）主提升机运行日志是否完整；（二）电气设备防爆性能是否定期检测；（三）备用设备切换是否及时有效。第十五条运输安全管理。必须严格执行车辆进出管理制度，重点检查：（一）轨道运输限速措施是否落实；（二）人员乘车是否遵守规定；（三）车辆年检及维护记录是否齐全。第十六条应急管理。必须确保应急预案的实用性和可操作性，重点检查：（一）应急演练是否按计划开展；（二）应急救援物资是否定期检查补充；（三）避灾路线标识是否清晰可见。第十七条安全培训管理。必须建立全员安全生产责任制培训制度，重点检查：（一）新员工“三级安全教育”是否规范；（二）特种作业人员持证上岗情况；（三）班前安全教育的参与率。第十八条岗位操作规范。必须制定标准化作业指导书，严禁无票作业，重点检查：（一）高风险作业是否执行许可制度；（二）操作人员是否经过专项培训；（三）安全确认环节是否严格执行。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。安全生产管理部每年联合技术部对制度进行评估，根据法规变化、事故案例及业务发展适时修订。修订后的制度需经公司领导小组审批后发布实施。第二十条风险识别预警机制。每月组织一次专项风险排查，由安全生产管理部牵头，各部门、下属单位参与。排查结果按风险等级分为“重大”“较大”“一般”三级，发布预警通知并要求限期整改。第二十一条合规审查机制。将安全检查嵌入以下关键节点：（一）新项目开工前必须进行安全条件审查；（二）重大技术改造方案必须经专家组论证；（三）承包商作业前必须审核资质及方案。严格执行“未经合规审查不得实施”原则。第二十二条风险应对机制。按风险等级分级处置：（一）一般隐患由责任单位7日内整改；（二）较大隐患由公司安委会组织协调；（三）重大隐患必须停产整改，整改验收合格后方可恢复生产。第二十三条责任追究机制。对违规行为界定如下：（一）违反操作规程导致隐患的，对责任岗位处以X万元至X万元罚款；（二）瞒报、谎报事故的，对责任人给予行政处分；（三）连续发生同类问题的，追究单位负责人责任。处罚标准在《企业奖惩管理办法》中明确。第二十四条评估改进机制。每季度组织一次抽查管理效果评估，内容包括：（一）隐患整改完成率；（二）制度执行偏差度；（三）员工合规意识。评估结果用于优化管理流程。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。公司主要负责人每年至少听取一次安全抽查工作汇报，分管领导每月召开一次专题会议解决难点问题。各级领导需签署安全生产责任书。第二十六条考核激励机制。将安全抽查结果纳入部门年度绩效考核，对连续三次抽查优秀的单位授予“安全生产红旗单位”称号，对个人予以奖励。考核结果与绩效工资直接挂钩。第二十七条培训宣传机制。分级开展培训：（一）管理层每半年接受一次合规履职培训；（二）特种作业人员每月进行一次技能复训；（三）一线员工每日开展班前安全提示。培训资料存档备查。第二十八条信息化支撑。开发安全检查管理平台，实现以下功能：（一）检查标准电子化；（二）隐患整改全流程跟踪；（三）风险数据可视化展示。第二十九条文化建设。每年开展“安全生产月”活动，内容包括：（一）发布《XX专项合规手册》；（二）组织全员签署合规承诺书；（三）评选“安全生产先进个人”。第三十条报告制度。各下属单位每周上报本周自查情况，安全生产管理部每月汇总编制《安全抽查管理月报》，内容涵盖：（一）检查统计表；（二）重大隐