电站工作票制度

电站工作票制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》等国家相关法律法规，参照行业标准《电力安全工作规程》及集团母公司《企业风险管理体系》等规定制定，旨在规范电站运行维护中的工作票管理，防控作业风险，保障人身、设备及电网安全稳定，满足企业安全生产管理需求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖电站日常检修、维护、试验、紧急抢修等涉及工作票的所有业务场景，包括但不限于电气、热控、机械等专业的现场作业活动。第三条本制度下列术语含义：（一）“XX专项管理”：指以工作票制度为核心，涵盖作业审批、风险辨识、现场管控、应急处置、合规审查等全流程的管理体系。（二）“XX风险”：指在电站作业过程中可能引发人身伤亡、设备损坏、环境污染或电网事故的不确定性因素，如违章操作、设备缺陷、环境突变等。（三）“XX合规”：指各项作业活动符合国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度要求的行为标准，包括程序合规、资质合规、流程合规等。第四条电站工作票管理的核心原则为：（一）全面覆盖：所有需要现场作业的活动均须纳入工作票管理范畴，确保无死角；（二）责任到人：明确各级管理及执行主体的职责，实现风险责任闭环；（三）风险导向：以风险管控为核心，优先采取预防措施，降低作业风险；（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程，提升管控水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司电站工作票管理工作负总责，统筹部署、监督考核；分管安全生产的领导为公司工作票管理直接责任人，负责制度制定、组织协调及重大风险处置。第六条设立电站工作票管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括安全生产、技术、设备、人力资源等部门负责人及下属单位代表，负责统筹协调工作票制度的执行、决策审批重大风险管控方案及监督评价管理成效。领导小组下设办公室，挂靠安全生产部门，承担日常管理事务。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（安全生产部门）：负责统筹工作票制度的修订完善、风险辨识与评估、监督考核、培训宣贯及信息化建设；（二）专责部门（技术部门）：负责工作票业务合规审核、流程优化、技术标准制定及风险处置方案制定；（三）业务部门/下属单位（设备运维部、检修公司等）：负责落实本领域工作票管理要求，开展日常风险防控、作业审批及现场监督。第八条基层执行岗（一线作业人员）须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守工作票审批程序，未办妥工作票不得擅自作业；（二）如实报告作业现场的风险隐患，服从现场安全监督；（三）在紧急情况下采取必要避险措施，并及时向上级报告。第三章专项管理重点内容与要求第九条作业审批标准化：工作票须包含作业内容、时间、地点、风险分析、安全措施、负责人、许可人、监护人等要素，审批流程遵循“逐级审批、双人确认”原则，严禁越权审批或代签。第十条禁止性行为：严禁无票作业、擅自扩大工作范围、擅自变更安全措施、带电作业未落实绝缘隔离措施、酒后或精神状态异常人员上岗等违规行为。第十一条专项风险防控：（一）高风险作业（如带电作业、高压设备操作）须开展专项风险评估，制定专项方案并报领导小组审批；（二）作业现场须落实“两票三制”（工作票、操作票，交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制），确保安全措施完备；（三）恶劣天气（如雷电、暴雨）期间原则上停用高风险作业，确需继续的须报备应急预案。第十二条资质管理：作业人员须持有效上岗资格证，特种作业人员须持特种作业证，严禁无证上岗或超范围作业。第十三条现场安全监督：工作负责人须全程监督作业过程，专责监护人须与作业人员保持通讯畅通，确保异常情况及时处置。第十四条工作票终结与资料归档：作业完成后须由工作负责人、专责监护人共同确认安全，并按季度整理归档，保存期限不少于三年。第十五条邻近设备隔离：交叉作业或影响其他设备区域的工作须设置安全隔离措施，如设置遮栏、悬挂标示牌，并经相关部门确认无碍后方可作业。第十六条应急处置联动：遇突发事故时，作业人员须立即停止作业，采取避险措施并逐级上报，工作票管理领导小组须协调资源快速处置。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：每季度由牵头部门评估法规变化、业务调整对工作票制度的影响，修订完善后报领导小组审定。第十八条风险识别预警机制：每年X月组织各部门开展风险排查，对高风险作业建立预警清单，并定期向领导小组发布风险通报。第十九条合规审查机制：将工作票管理纳入部门绩效考核，作业前须由专责部门审核流程合规性，未经审查的作业不得实施。第二十条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险须启动应急预案，由领导小组统筹资源协同处置，并及时上报管理情况。第二十一条责任追究机制：对违规行为界定处罚标准，轻者通报批评，重者取消评优资格，涉嫌违法的移交司法机关处理。第二十二条评估改进机制：每年X月开展管理有效性评估，通过问卷调查、现场检查等方式收集问题，优化制度流程。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导须在年度工作会议中强调工作票管理要求，牵头部门每季度召开协调会解决重点问题。第二十四条考核激励机制：将工作票合规率纳入部门年度考核指标，优秀案例纳入企业案例库推广，违规行为实行“一票否决”。第二十五条培训宣传机制：新员工入职须接受工作票制度培训，每年X月组织全员复训，并通过宣传栏、内部平台发布典型案例。第二十六条信息化支撑：开发工作票管理系统，实现电子化审批、风险实时监控、智能预警等功能，提升管理效率。第二十七条文化建设：编制《电站工作票管理手册》，组织全员签订合规承诺书，设立月度“安全之星”评选，营造全员参与氛围。第二十八条报告制度：风险事件须在X小时内上报至领导小组，年度管理情况须于次年X月提交总结报告，内容包括风险统计、处置成