化工公司职业病危害检测规定

化工公司职业病危害检测规定第一章总则

1.1制定依据与目的

1.1.1制定依据

本规定依据《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2022）、《职业病危害项目申报办法》《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）及国际劳工组织《职业安全卫生与卫生条件公约》（第155号）等法律法规、行业标准及国际公约制定，同时结合公司“价值创造、风险防控、效率提升”核心导向，旨在规范职业病危害检测工作，有效识别、评估与控制职业危害风险，保障员工职业健康权益，提升企业合规经营水平。

1.1.2目标与痛点

针对化工行业职业病危害因素种类多、浓度高、接触途径复杂等管理痛点，本规定致力于实现以下目标：

（1）标准化职业病危害检测流程，确保检测工作合规、高效；

（2）构建“风险-管控-监督-改进”闭环管理体系，降低职业病危害事件发生概率；

（3）通过数字化手段提升检测数据管理效能，支持跨国业务标准化运营；

（4）平衡管控成本与运营效率，适配集团化管控与属地化合规需求。

1.2适用范围与对象

1.2.1适用范围

本规定适用于公司所有化工生产、储存、运输、使用等业务环节，覆盖总部及境外分支机构，包括但不限于：

（1）有机溶剂、有毒气体、粉尘、噪声等职业病危害因素的检测；

（2）新建、改建、扩建项目职业病危害预评价与控制效果评价；

（3）日常监测、定期检测及应急检测工作。

1.2.2适用对象

（1）直接责任主体：生产部、设备部、安全环保部及各事业部职业健康专员；

（2）协同部门：人力资源部（负责员工健康监护）、财务部（负责检测费用预算）、IT部（负责系统支持）；

（3）外部单位：第三方检测机构、外包施工单位、合作供应商；

（4）例外场景：实验室低风险检测项目由技术中心独立开展，无需纳入本规定流程。

1.3核心原则

1.3.1合规性原则

严格遵守国家及所在地法律法规要求，检测标准不低于GBZ2.1限值，境外业务符合当地强制性标准。

1.3.2权责对等原则

检测工作由生产部主责，安全环保部监督，第三方机构按合同履行义务，责任与权限明确划分。

1.3.3风险导向原则

高风险作业场所（如乙烯裂解、氯气储存区）优先安排检测，实行差异化频次管理。

1.3.4效率优先原则

推行检测信息化管理，缩短样本采集至报告出具周期（常规检测≤5个工作日）。

1.3.5持续改进原则

每季度评估检测数据质量，动态调整检测方案。

1.4制度地位与衔接

本规定为公司基础性专项制度，与《内部控制手册》《合规风险管理规定》《健康安全目标管理制度》等制度形成协同，冲突时以本规定为准，未尽事宜由安全环保部解释。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司职业健康管理体系分为三级架构：

（1）决策层：董事会健康安全委员会负责重大事项决策；

（2）执行层：安全环保部统筹管理，生产部落实现场执行；

（3）监督层：内控部审核检测流程，审计部抽查执行情况。

各层级通过定期会议（每月/每季度）实现信息闭环，境外机构参照属地架构增设翻译接口岗。

2.2决策机构与职责

2.2.1股东会

审议年度职业健康预算（金额超500万元需股东会审批）。

2.2.2董事会

审批年度检测计划及重大整改方案，决策标准：检测覆盖率≥95%，事故率≤0.5%。

2.2.3总经理办公会

决策应急检测资源调配，标准：响应时间≤1小时。

2.3执行机构与职责

2.3.1安全环保部

（1）制定检测方案（主责），需设备部提供工艺参数；

（2）审核第三方机构资质（主责），人力资源部配合背景调查；

（3）每月汇总检测数据（主责），IT部配合系统对接。

2.3.2生产部

（1）执行现场样本采集（主责），需安全环保部提前培训；

（2）维护检测设备（主责），设备部配合检修；

（3）异常情况即时上报（主责），需附操作记录。

2.3.3第三方机构

（1）按合同开展检测（主责），需提供CMA资质认证；

（2）出具检测报告（主责），需安全环保部确认检测点位；

（3）保存原始记录3年（主责），需人力资源部存档健康监护资料。

2.4监督机构与职责

2.4.1内控部

（1）每季度抽查检测方案合理性（中风险）；

（2）核查检测点位与标准符合性（中风险）；

（3）出具内控评价报告（主责），需安全环保部配合数据提供。

2.4.2审计部

（1）每年开展专项审计（高风险）；

（2）核查整改落实情况（主责），需生产部提供执行证据；

（3）形成审计报告提交审计委员会。

2.4.3合规部

（1）每月审核检测报告合规性（低风险）；

（2）处理属地监管问询（主责），需IT部提供历史记录。

2.5协调与联动机制

（1）建立“检测协调小组”，由安全环保部牵头，每月召开例会；

（2）境外机构增设属地合规顾问岗，与当地监管机构建立月度沟通机制；

（3）跨部门争议通过“三阶协商”解决：部门间协商（1个工作日）、分管领导裁决（2个工作日）、总经理办公会终决（3个工作日）。

第三章专业领域管理标准

3.1管理目标与核心指标

3.1.1目标

（1）检测方案符合率≥98%；

（2）超标点位整改完成率100%；

（3）员工职业健康投诉响应时效≤2小时。

3.1.2核心KPI

（1）检测计划完成率（月度）；

（2）检测数据异常率（季度）；

（3）合规审计通过率（年度）。

3.2专业标准与规范

3.2.1检测点位布设标准

（1）有机溶剂区域：距离地面1.5米，间距≤5米；

（2）有毒气体站房：距离地面0.5米，每小时检测1次；

（3）噪声检测：在岗工位距离声源1米处。

3.2.2风险控制点及措施

|风险点|防控措施|责任部门|风险等级|

|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|

|样本采集污染|使用专用采样器，双人核对标签（主责：生产部）；||中|

|检测点位偏差|预案布设+现场复核（主责：安全环保部）；||高|

|数据造假|报告双签制度+电子签名（主责：第三方机构）；||高|

3.2.3行业适配要求

（1）境外机构需符合当地标准（如欧盟REACH法规）；

（2）中东地区高温作业需增加热应激检测频次；

（3）美国分支机构需通过OSHA合规认证。

3.3管理方法与工具

3.3.1管理方法

（1）全生命周期管理：从设计阶段引入职业病危害评估；

（2）风险矩阵法：将检测项目分为A/B/C三类（A类：新建项目，B类：改造工程，C类：常规检测）；

（3）PDCA循环：检测数据用于改进下一周期方案。

3.3.2管理工具

（1）ERP系统：管理检测订单与费用（对接财务部）；

（2）OA平台：电子签批检测报告（对接人力资源部）；

（3）职业健康APP：实时上传检测数据（对接IT部）。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

（1）方案制定阶段：安全环保部牵头，设备部提供参数，第三方机构参与技术论证，15个工作日内完成方案；

（2）现场执行阶段：生产部按方案采样，第三方机构出具报告，各环节需留存影像资料；

（3）结果应用阶段：安全环保部分析数据，超标点位需3日内制定整改方案，生产部落实（整改周期≤7天）。

4.2子流程说明

4.2.1应急检测流程

（1）发生泄漏时，现场人员立即隔离（主责：生产部）；

（2）安全环保部1小时内启动应急检测（主责），需协调应急检测包（含有毒气体检测仪）；

（3）第三方机构24小时内补充检测（主责），报告附应急响应证据。

4.2.2数据分析流程

（1）安全环保部每月汇总检测数据，IT部生成趋势图；

（2）超标数据自动触发预警，责任部门需24小时内响应；

（3）年度数据用于职业病危害趋势分析，结果提交董事会。

4.3流程关键控制点

（1）检测方案审批：安全环保部会同生产部、设备部双签（中风险）；

（2）样本交接：第三方机构需核对采样记录（低风险）；

（3）报告审核：安全环保部需在3个工作日内完成（高风险）。

4.4流程优化机制

（1）每年11月组织流程复盘，IT部同步更新系统功能；

（2）试点数字化检测机器人（2025年启动），覆盖液氯灌装区。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

（1）检测方案审批：安全环保部（金额<50万元）、总经理（金额≥50万元）；

（2）第三方机构选择：安全环保部主导，合规部审核（金额>200万元需董事会审批）；

（3）超标处理：生产部（≤10ppm）、安全环保部（>10ppm）。

5.2审批权限标准

（1）常规检测：方案经安全环保部负责人审批；

（2）高风险检测：需附风险评估报告，总经理审批；

（3）境外业务：需符合当地审批要求，安全环保部备案。

5.3授权与代理机制

（1）授权条件：岗位说明书明确授权范围；

（2）授权期限：最长6个月，每年续签；

（3）临时代理：需主管领导书面授权，代理期限≤15天。

5.4异常审批流程

（1）紧急情况：安全环保部可先执行后补办审批（需加急通道）；

（2）权限外事项：需提交总经理办公会审议；

（3）异常记录需附风险评估报告，存档于ERP系统。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

6.1.1操作规范

（1）采样人员需持证上岗，每年培训考核；

（2）检测设备需通过校准（每年2次），第三方机构设备需溯源至国家计量院；

（3）电子记录需加密存储，纸质记录需编号归档。

6.1.2痕迹留存

（1）电子痕迹：OA系统签批记录；

（2）纸质痕迹：采样标签、原始记录本；

（3）双备份要求：服务器备份+异地容灾。

6.2监督机制设计

6.2.1三位一体监督

（1）日常监督：安全环保部每周检查，抽查率≥10%；

（2）专项监督：每季度开展合规检查，覆盖80%检测点位；

（3）突击检查：内控部随机抽查，频次≤20%。

6.2.2嵌入内控环节

（1）预算控制：财务部按月核对检测费用；

（2）流程监控：OA平台自动统计审批时效；

（3）质量审核：第三方机构需接受ISO17025认证复核。

6.3检查与审计

6.3.1检查方法

（1）现场核查：查看采样记录+访谈操作人员；

（2）数据比对：ERP数据与报告数据交叉验证；

（3）文件审核：抽查检测方案+整改报告。

6.3.2频次要求

（1）专项审计：每年1次，由审计部牵头；

（2）日常检查：安全环保部每月不少于3次；

（3）第三方机构考核：每年1次，合规部组织。

6.4执行情况报告

6.4.1报告周期

（1）月度报告：安全环保部于次月5日前提交；

（2）季度报告：含趋势分析，于次月15日前提交；

（3）年度报告：需董事会审议，于次年1月31日前提交。

6.4.2报告内容

（1）数据统计：检测点位覆盖率、超标率；

（2）风险分析：重大风险项及改进建议；

（3）整改落实：未完成项需说明原因及计划。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

7.1.1部门考核

|指标|权重|评分标准|考核主体|

|-------------------|-------|------------------------|----------------|

|检测方案完成率|40%|≥95%得满分|总经理办|

|超标整改率|30%|100%得满分|安全环保部|

|合规审计得分|30%|≥90分得满分|内控部|

7.1.2个人考核

（1）员工健康监护覆盖率（权重40%）；

（2）检测数据准确率（权重30%）；

（3）应急响应时效（权重30%）。

7.2评估周期与方法

7.2.1周期

（1）月度考核：人力资源部统计；

（2）季度评估：安全环保部汇总；

（3）年度考核：总经理办公会审议。

7.2.2方法

（1）数据统计：ERP系统自动生成；

（2）现场核查：抽查率≥20%；

（3）问卷调查：员工匿名反馈。

7.3问题整改机制

7.3.1整改分类

（1）一般问题：责任部门7天内整改；

（2）重大问题：需制定专项方案，30天内整改；

（3）紧急问题：立即整改，3天内提交报告。

7.3.2责任追究

（1）整改未完成：部门负责人降级；

（2）数据造假：解除劳动合同；

（3）发生事故：按集团《违规行为处理办法》处罚。

7.4持续改进流程

7.4.1改进建议来源

（1）员工建议：通过OA平台提交；

（2）审计发现：内控部报告；

（3）政策变化：合规部收集。

7.4.2评估与审批

（1）安全环保部每月评估建议可行性；

（2）技术中心组织论证；

（3）总经理办公会审批。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

8.1.1奖励情形

（1）连续三年检测合格率≥99%；

（2）重大风险项提前消除；

（3）创新检测方法降低成本30%以上。

8.1.2奖励类型

（1）精神奖励：通报表扬；

（2）物质奖励：金额最高不超过1万元；

（3）晋升奖励：优先提拔技术骨干。

8.1.3程序

（1）申报：责任部门填写表单；

（2）审核：安全环保部+合规部双签；

（3）审批：总经理办公会审议。

8.2违规行为界定

8.2.1一般违规

（1）检测记录未签字；

（2）超标点位未按时上报。

8.2.2较重违规

（1）采样污染；

（2）报告数据错误率＞5%。

8.2.3严重违规

（1）数据造假；

（2）导致职业病事故。

8.3处罚标准与程序

8.3.1处罚标准

|违规行为|处罚类型|范围|

|---------------------|--------------------|--------------|

|一般违规|通报批评|部门会议|

|较重违规|降级/罚款（≤5000元)|岗位调整|

|严重违规|解除合同|法院裁决|

8.3.2程序

（1）调查：安全环保部+合规部联合调查；

（2）取证：人力资源部提供背景资料；

（3）告知：当事人收到书面通知，可陈述申辩；

（4）审批：总经理审批，罚款需财务部执行。

8.4申诉与复议

8.4.1申诉条件

（1）收到处罚通知后3个工作日内；

（2）提供新证据。

8.4.2复议流程

（1）受理：人力资源部+合规部双签；

（2）调查：安全环保部组织；

（3）裁决：总经理审批，5个工作日内出具结果。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

9.1.1预案体系

（1）公司级预案：针对重大泄漏（如液氯泄漏），明确疏散路线、检测方案；

（2）部门级预案：针对常规泄漏（如溶剂泼洒），明确消毒程序。

9.1.2处置措施

（1）启动条件：检测浓度超标4倍以上；

（2）响应流程：现场隔离→应急检测→疏散转移→环境监测；

（3）资源保障：应急检测包存放于各车间，由安全环保部管理。

9.2例外情况处理

9.2.1例外场景

（1）设备检修时需暂停检测；

（2）极端天气（台风/地震）影响检测。

9.2.2处理流程

（1）申请：责任部门提前5个工作日提交申请；

（2）审批：安全环保部+生产部双签；

（3）备案：ERP系统记录，注明原因与恢复时限。

9.3危机公关与善后

9.3.1责任主体

（1）危机公关：董事会健康安全委员会负责；

（2）媒体沟通：公关部负责，需附安全环保部审核的口径；

（3）法律支持：法务部全程参与。

9.3.2国际化适配

（1）美国分支机构需遵循OSHA公告程序；

（2）中东地区需通过宗教委员会审核；

（3）非洲分支机构需配合部落传统处理方式。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本规定由安全环保部负责解释，解释意见