珠宝公司门店陈列实施规范

珠宝公司门店陈列实施规范第一章总则

1.1制定依据与目的

本规范依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》《零售业态经营管理规范》等行业标准，参照《联合国跨国公司行为守则》等国际公约，结合珠宝行业特性及企业内部数字化转型战略，旨在规范门店陈列管理，提升品牌价值，防控经营风险，优化运营效率。当前管理痛点主要体现在陈列标准不统一、风险管控缺失、数字化工具应用不足等问题，核心目标在于构建标准化、智能化、合规化的陈列管理体系。

1.2适用范围与对象

本规范适用于公司所有门店及区域运营中心的陈列设计、执行、监督与改进活动，涵盖品牌形象部、门店运营部、供应链管理部、内控合规部等相关部门及岗位。正式员工、外包设计团队、第三方合作单位均须遵照执行。例外场景包括临时性促销活动、特殊文化适配陈列等，需经区域总经理审批备案。

1.3核心原则

本规范遵循以下原则：

（1）合规性：符合国家法律法规及行业规范，保障消费者权益；

（2）权责对等：明确各层级、部门职责，确保责任可追溯；

（3）风险导向：优先管控陈列引发的实物安全、品牌形象及知识产权风险；

（4）效率优先：平衡管控与运营需求，优化数字化流程；

（5）持续改进：基于数据反馈与业务变化动态优化制度。

1.4制度地位与衔接

本规范为专项性制度，与《公司内部控制基本规范》《门店运营管理细则》《数字资产安全管理规定》等制度衔接，冲突时以本规范为准。关联制度条款对应关系如下：

—《内部控制基本规范》第5.3条（实物资产管控）；

—《门店运营管理细则》第3.2条（服务标准）；

—《数字资产安全管理规定》第4.1条（数据留存）。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司陈列管理实行“决策层—执行层—监督层”三级架构。决策层由董事会负责重大陈列标准审定；执行层由品牌形象部统筹设计，门店运营部负责落地执行，供应链管理部保障物料供应；监督层由内控合规部牵头，审计部协同开展专项检查。各层级通过跨部门协调机制实现联动。

2.2决策机构与职责

董事会负责审定年度陈列战略、重大设计投入及国际市场适配方案，每季度召开专题会议。总经理办公会审批季度陈列预算及跨区域联动方案，重大事项需经三分之二以上成员同意。

2.3执行机构与职责

品牌形象部：主导全球统一陈列标准制定，每月提交设计更新方案，责任主体为部门总监；

门店运营部：负责门店执行偏差管控，每日巡检并录入ERP系统，责任主体为店长；

供应链管理部：确保陈列物料合规交付，责任主体为采购经理。跨部门协同需通过“陈列执行联席会”协调，每月首周召开。

2.4监督机构与职责

内控合规部：每季度开展陈列风险专项审计，核查标准包括“三证齐全”（产品合格证、设计授权书、消防验收报告），责任主体为合规经理；审计部每年联合开展独立检查，重点关注高价值珠宝陈列区域。监督结果纳入部门绩效考核。

2.5协调与联动机制

建立“月度陈列复盘会”，由品牌形象部主持，运营、采购、内控部门参与。涉外业务增设“属地合规对接岗”，由区域总经理指定专人负责，确保符合当地《广告法》《知识产权法》等法规要求。

第三章陈列管理标准

3.1管理目标与核心指标

目标：陈列合规率≥98%，顾客满意度≥90%，物料损耗率≤1%。核心KPI包括：

—陈列设计审批时效≤5个工作日；

—陈列标准执行偏差率≤3%；

—重大陈列事故零发生。统计口径以ERP系统数据为准。

3.2专业标准与规范

（1）质量标准：

—高价值珠宝陈列需设置物理隔离（玻璃柜/展架），风险等级为高；

—金属饰品陈列间距≥5cm，风险等级为中。

（2）合规标准：

—欧盟市场陈列需标注RoHS环保标识，风险等级为高；

—英文说明字体最小尺寸≥6号，风险等级为中。

（3）行业适配：

—伊斯兰市场避免动物形象陈列，风险等级为高；

—日本市场可增加传统纹样元素，风险等级为中。

3.3管理方法与工具

采用“PDCA+风险矩阵”双轮驱动：

—PDCA循环：计划阶段通过“陈列数字化管理系统”制定方案，执行阶段通过“RFID实时盘点”监控库存，检查阶段由内控部抽检照片，改进阶段根据分析报告优化设计；

—风险矩阵：对陈列活动进行风险预评估，高风险项目需经合规部备案（如镶嵌类新品首发）。

第四章陈列流程管理

4.1主流程设计

陈列管理主流程为“设计—审批—采购—安装—巡检—更新”六步闭环：

（1）设计阶段：品牌形象部根据季度主题输出方案，责任主体为设计主管；

（2）审批阶段：金额＞10万元的方案需经总经理审批，责任主体为分管副总；

（3）采购阶段：供应链部需核对供应商“三体系认证”（ISO9001/14001/45001），责任主体为采购专员；

（4）安装阶段：门店需在ERP系统中记录安装视频，责任主体为店长；

（5）巡检阶段：内控部每月抽查20%门店，重点核查高价值珠宝陈列，责任主体为合规专员；

（6）更新阶段：每年6月、12月全链路复盘，责任主体为部门总监。

4.2子流程说明

（1）新品陈列子流程：需在到货后3日内完成合规检测（珠宝检测中心出具报告），责任主体为门店经理；

（2）临时陈列子流程：促销活动需提前7日提交“风险管控报告”，责任主体为区域总经理。

4.3流程关键控制点

（1）设计审批节点：品牌形象部需验证“设计原创性证明”（IP授权协议），风险等级为高；

（2）物料交付节点：供应链部需核对“产品溯源码”，风险等级为中；

（3）安装验收节点：门店需提交“陈列安全检测记录”，风险等级为高。

4.4流程优化机制

每年7月由运营部牵头开展全流程测试，重点评估“数字化工具覆盖率”（如3D陈列模拟系统）。优化方案需经内控部评估风险影响，审批权限为董事会。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

陈列权限按“金额+市场+层级”三级划分：

—金额＜5万元：店长审批，执行“线上审批单”；

—金额5-50万元：区域总监审批，执行“联席会决策”；

—金额＞50万元：总经理审批，执行“董事会备案”。

特殊权限包括：

—外文陈列翻译需经语言中心审核，责任主体为总监；

—涉外市场设计需符合当地《知识产权保护条例》，责任主体为合规部经理。

5.2审批权限标准

（1）层级对应：金额≤10万元的方案由店长审批，金额＞10万元的由区域总监审批；

（2）路径时效：审批节点超时自动触发升级，最长审批时限为3个工作日；

（3）越权禁止：审批人需在“权限系统”留痕，违规按《员工手册》第12条处理。

5.3授权与代理机制

授权需通过“OA系统”备案，有效期≤1年。临时代理需提供授权书扫描件，最长有效期15个工作日，交接时双方需在ERP系统中确认。

5.4异常审批流程

（1）紧急审批：仅限于自然灾害等不可抗力，需附“现场照片+风险评估函”，审批权限为总经理特批；

（2）补批流程：逾期未审批的方案需提交“整改说明”，内控部核查后执行“双倍审批”。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）操作规范：陈列标准需在门店“数字培训平台”上线，考核通过后方可上岗；

（2）表单填报：巡检需使用“移动巡检APP”，问题需在1小时内上报；

（3）痕迹留存：电子记录需与纸质台账同步（如照片需标注GPS坐标）。

6.2监督机制设计

构建“三频监督体系”：

（1）日常监督：运营部每日抽查5家门店（内控合规部抽查20%）；

（2）专项监督：每季度开展“陈列合规年检”，覆盖30%门店；

（3）突击监督：针对高风险门店每月开展“盲检”。

6.3检查与审计

（1）检查频次：专项审计每年至少一次，内控合规部每月抽查；

（2）审计方法：采用“证据链分析法”（如核对设计稿→ERP记录→现场照片）；

（3）整改应用：审计结果需纳入“问题管理系统”，整改时限≤30个工作日。

6.4执行情况报告

报告需包含：

—上期陈列事故数量及分析；

—数字化工具使用覆盖率；

—重点区域风险预警。报告由内控部汇总，每月5日前提交总经理。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）正向指标：陈列满意度（占比60%）、物料周转率（占比20%）；

（2）负向指标：合规处罚次数（占比20%）。评分标准需经员工代表大会审议。

7.2评估周期与方法

（1）周期设置：月度考核由门店运营部执行，季度考核由品牌形象部组织；

（2）评估方法：结合“神秘顾客评分+ERP数据+审计结果”。

7.3问题整改机制

（1）分类管理：一般问题需在7日内整改，重大问题需成立专项小组（如陈列结构问题需联合设计院）；

（2）问责标准：整改未达标的，店长降级使用，内控专员通报批评。

7.4持续改进流程

（1）建议收集：通过“员工创新平台”收集陈列优化建议，经评审的奖励1000-5000元；

（2）优化标准：优化方案需经“三重验证”（设计仿真+门店试运行+用户调研），责任主体为总监级以上。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：

—创新设计获行业奖项的，奖励团队奖金5-10万元；

—首次避免陈列事故的，奖励责任人5000元；

（2）程序要求：奖励需经“绩效委员会”审议，公示期3个工作日。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：陈列间距不足（如珠宝陈列＜3cm）；

（2）较重违规：未标注RoHS标识；

（3）严重违规：故意使用假冒设计（如IP侵权）。

8.3处罚标准与程序

（1）分级处罚：一般违规罚款500-2000元，较重违规停岗培训，严重违规解除劳动合同；

（2）程序要求：需在“违规管理系统”留痕，被处罚人有权申请复核。

8.4申诉与复议

（1）申诉条件：认为处罚过重的，可在收到通知后3日内提交“申诉书”；

（2）复议流程：由人力资源部牵头，2个工作日内出具结论。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）预案覆盖：珠宝丢失（启动“3小时黄金响应机制”）、展柜倾倒（启动“24小时安全排查方案”）；

（2）责任分工：店长为第一责任人，需在1小时内上报“应急白板”。

9.2例外情况处理

（1）例外场景：台风预警期间的临时撤展、政府临时检查；

（2）处理要求：需在“例外审批单”中注明“风险评估+备选方案”。

9.3危机公关与善后

（1）公关流程：由市场部制定“三阶段沟通方案”（事发后2小时→48小时→7日）；

（2）善后措施：涉外业务需聘请当地律师出具“合规说明函”。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本规范由品牌形象部负责解释，解释意见需经内控合规部审核，以书面文件形式发布。

10.2相关制度索引

—《公司内部控制基本规范》第5.3条；

—《门店运营管理细则》第3.2条；

—《数字资产安全管理规定》第4.1条。

10.3修订与废止程序

（1）修订条件：法规更新或重大事故后30日内