化工公司职业病预防管控方案

化工公司职业病预防管控方案化工公司职业病预防管控方案

第一章总则

1.1制定依据与目的

本方案依据《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》《职业病诊断与鉴定管理办法》等国家法律法规，参照《石油化工企业职业安全卫生设计规范》（GB50483）、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）等行业标准，并结合《国际劳工组织职业安全健康公约》（第155号）等国际公约要求制定。同时，作为公司“价值创造、风险防控、效率提升”核心战略的配套制度，旨在规范职业病预防管理流程，有效控制职业危害风险，保障员工健康权益，提升企业安全生产绩效，适应国际化经营发展需求。

管理痛点主要体现在：职业危害因素识别不全面、风险评估不准确、个体防护不到位、健康监护不规范、应急处置能力不足等问题，导致职业病发病率偏高、合规风险增大、运营成本增加。核心目标在于通过制度化管理，实现职业危害因素零容忍、职业病诊断率低于行业平均水平、合规检查零重大处罚、员工健康满意度达90%以上。

1.2适用范围与对象

本方案适用于公司所有分子公司、事业部及部门，涵盖生产、研发、采购、仓储、物流、工程建设等业务领域。适用对象包括但不限于：正式员工、劳务派遣人员、业务外包单位人员、实习实训人员、合作单位访客等。外包单位人员的管理按照“同等标准、统一监管”原则执行。例外适用场景包括：非正常工作时间紧急作业、科研实验特殊场景等，需经总经理办公会审批。

1.3核心原则

（1）合规性原则：严格遵守国家及所在地法律法规要求，确保职业病预防管理活动合法合规。

（2）权责对等原则：明确各级管理及执行主体的职责权限，实现责任全覆盖、无空白。

（3）风险导向原则：以风险预控为核心，重点关注高危害作业环节，实施差异化管控。

（4）效率优先原则：在保障安全的前提下，优化管理流程，减少不必要的审批环节，提升管理效能。

（5）持续改进原则：建立动态管理机制，根据法规变化、技术进步、事故教训等持续优化制度。

（6）全员参与原则：强化员工职业健康意识，鼓励员工参与职业健康管理工作。

1.4制度地位与衔接

本方案为公司基础性管理制度，与《安全生产管理制度》《合同管理制度》《人力资源管理制度》《应急管理制度》等关联制度形成管理闭环。当本方案与其他制度存在冲突时，以本方案为准。制度衔接时序为：新员工入职→职业健康检查→岗位危害告知→个体防护配备→定期培训教育→健康监护跟踪→绩效评估改进。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司职业健康管理工作实行“董事会主导、总经理负责、安全总监统筹、各部门协同、专业部门实施”的管理架构。决策层（股东会、董事会）负责重大政策审批；管理层（总经理、分管副总经理）负责全面领导；执行层（各部门负责人）负责本部门落实；监督层（内控部、审计部、合规部）负责独立监督；操作层（各级管理人员、作业人员）负责具体执行。

2.2决策机构与职责

股东会：审议年度职业健康管理工作报告，批准重大投资计划。

董事会：审定职业健康管理工作战略，审批重大制度修订。

总经理办公会：审批年度职业健康管理工作计划，决策重大风险处置方案。

2.3执行机构与职责

（1）安全环保部（主责）：统筹管理全公司职业健康工作，制定制度标准，组织风险评估，监督考核评估，协调资源保障。

（2）人力资源部：负责职业健康检查管理，建立健康档案，落实岗位调整，参与绩效评估。

（3）生产运行部：负责生产工艺危害因素控制，落实作业环境监测，组织应急演练。

（4）设备工程部：负责设备设施安全防护，落实维护保养，参与风险评估。

（5）技术研发部：负责新产品新工艺职业危害评估，提出控制措施。

（6）采购部：负责采购职业防护用品，落实供应商资质审核。

（7）各业务部门：负责本部门职业健康管理工作落实，实施日常监督。

2.4监督机构与职责

（1）内控部：将职业健康管理嵌入内控体系，实施专项评估，出具内控报告。

（2）审计部：开展专项审计，检查制度执行情况，评估管理有效性。

（3）合规部：监督法规符合性，评估涉外业务合规风险。

2.5协调与联动机制

建立职业健康管理工作例会制度，每月召开一次，由安全环保部主持，相关部门负责人参加。建立信息共享平台，实现职业健康数据实时共享。建立争议解决机制，由总经理指定协调人处理跨部门争议。涉外业务增设属地合规协调小组，由驻外机构负责人牵头，配合总部管理。

第三章职业健康管理标准

3.1管理目标与核心指标

（1）管理目标：建立系统化职业健康管理机制，实现职业危害因素全面管控、员工健康有效保护、合规风险持续降低。

（2）核心指标：职业病诊断率≤行业平均水平、作业场所职业病危害因素浓度达标率≥98%、个体防护用品合格率100%、职业健康培训覆盖率100%、职业健康检查完成率100%。

3.2专业标准与规范

（1）职业危害因素管理：建立作业场所职业危害因素清单，实施定期检测，结果公示并存档。

（2）作业环境标准：参照《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1），制定各岗位作业环境标准。

（3）个体防护管理：按照《个体防护装备选用规范》（GB/T11651），配备合格防护用品，实施定期检查。

（4）警示标识管理：按照GBZ158要求设置警示标识，定期检查维护。

（5）高/中/低风险控制点及防控措施：

-高风险点（如密闭空间作业、受限空间作业）：实施“先检测后作业”原则，配备专用防护装备，设置监护人员。

-中风险点（如粉尘作业、噪声作业）：实施工程控制，配备合格防护用品，定期健康检查。

-低风险点（如普通办公室）：实施环境监测，提供基本防护用品。

3.3管理方法与工具

（1）管理方法：采用PDCA循环管理，实施风险矩阵评估，推行全生命周期管理。

（2）管理工具：使用ERP系统管理职业健康数据，利用OA系统发布培训资料，建立职业健康信息平台，应用移动终端进行现场检查。

第四章业务流程管理

4.1主流程设计

（1）危害因素识别与评估流程：安全环保部组织各部门每年开展危害因素识别，技术部门进行风险评估，结果报总经理审批后实施。

（2）作业环境检测流程：设备工程部制定检测计划，第三方机构实施检测，安全环保部审核结果，存档并公示。

（3）个体防护管理流程：安全环保部制定配备标准，采购部采购，使用部门发放，人力资源部登记，定期检查。

（4）职业健康检查流程：人力资源部组织，员工配合，第三方机构实施，结果存档，异常情况及时报告。

（5）健康监护管理流程：人力资源部建立健康档案，安全环保部跟踪异常情况，必要时调整岗位。

4.2子流程说明

（1）新员工入职健康检查：入职前必须完成岗前体检，合格后方可上岗，结果存档。

（2）在岗期间定期检查：每年进行一次全面体检，重点岗位增加检查频次。

（3）离岗职业健康检查：离职前必须完成职业健康检查，结果存档。

（4）职业危害告知：上岗前必须进行职业危害告知，签订告知书，存档备查。

4.3流程关键控制点

（1）危害因素识别：控制点为“全面性、及时性”，由安全环保部负责核查。

（2）作业环境检测：控制点为“频次、方法、结果”，由技术部门负责核查。

（3）个体防护配备：控制点为“合格性、有效性”，由安全环保部负责核查。

（4）职业健康检查：控制点为“规范性、完整性”，由人力资源部负责核查。

4.4流程优化机制

建立流程评估机制，每年对主要流程进行评估，评估内容包括“效率、合规、风险”，评估结果报总经理审批后实施优化。优化建议由各级管理人员、员工提出，经安全环保部审核后纳入评估范围。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

（1）危害因素识别：部门负责人审批，总经理审核。

（2）作业环境检测：安全环保部审批，分管副总经理审核。

（3）个体防护配备：安全环保部审批，总经理审核。

（4）职业健康检查：人力资源部审批，总经理审核。

5.2审批权限标准

（1）常规审批：部门负责人审批，安全环保部复核。

（2）特殊审批：总经理审批，分管副总经理复核。

（3）审批时限：常规审批≤3个工作日，特殊审批≤5个工作日。

5.3授权与代理机制

授权需书面形式，明确授权范围、期限及责任。临时代理需经总经理批准，授权期限最长不超过15个工作日。

5.4异常审批流程

紧急情况可先执行后补办手续，但需在2个工作日内补办审批手续。异常审批需附风险评估报告，由总经理审批。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

（1）操作规范：按照制度规定及操作规程执行，不得随意变更。

（2）表单填报：如实填写各项表单，不得弄虚作假。

（3）痕迹留存：电子记录与纸质记录双备份，保存期限不少于5年。

（4）执行不到位判定：未按制度规定执行，或存在明显缺陷，视为执行不到位。

6.2监督机制设计

（1）日常监督：各部门负责人实施，每周开展一次。

（2）专项监督：安全环保部实施，每季度开展一次。

（3）突击监督：内控部、审计部实施，每年开展两次。

6.3检查与审计

（1）检查内容：制度执行情况、操作规范、记录完整性。

（2）检查方法：现场核查、查阅资料、人员访谈。

（3）检查频次：专项审计每年至少一次，日常检查每月不少于一次。

6.4执行情况报告

每月25日前提交执行情况报告，内容包括：当月工作完成情况、存在问题、改进措施。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

（1）考核指标：职业病诊断率、作业环境达标率、个体防护合格率、职业健康培训覆盖率。

（2）考核权重：安全环保部30%、人力资源部20%、生产运行部20%、设备工程部10%、技术研发部10%、采购部10%。

（3）考核方法：数据统计、现场核查、问卷调查。

7.2评估周期与方法

（1）评估周期：月度、季度、年度。

（2）评估方法：定量考核、定性评价。

7.3问题整改机制

（1）整改流程：发现→登记→分析→整改→复核→销号。

（2）整改分类：一般问题≤7个工作日，重大问题≤30个工作日。

（3）责任追究：未按期整改或整改不到位，追究责任部门及负责人。

7.4持续改进流程

（1）改进建议：员工、管理人员、第三方机构均可提出改进建议。

（2）评估审批：安全环保部评估，总经理审批。

（3）跟踪落实：责任部门落实，安全环保部跟踪。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

（1）奖励情形：职业病发病率低于目标、合规检查零处罚、提出重大改进建议等。

（2）奖励类型：精神奖励（表彰）、物质奖励（奖金）、晋升奖励。

（3）奖励程序：申报→审核→审批→公示→发放。

8.2违规行为界定

（1）一般违规：违反制度规定，但未造成严重后果。

（2）较重违规：违反制度规定，造成一定后果。

（3）严重违规：违反制度规定，造成严重后果。

8.3处罚标准与程序

（1）处罚标准：按违规等级，设定警告、罚款、降级、解雇等处罚。

（2）处罚程序：调查→取证→告知→审批→执行。

8.4申诉与复议

（1）申诉条件：收到处罚通知后3个工作日内。

（2）复议流程：申请→受理→调查→审批→答复。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

（1）应急组织机构：成立应急指挥部，总经理任总指挥。

（2）响应流程：发现→报告→启动→处置→结束。

（3）处置措施：隔离现场、抢救伤员、疏散人员、保护证据。

9.2例外情况处理

（1）例外场景：自然灾害、不可抗力等。

（2）审批权限：总经理审批。

（3）处理要求：及时报告，评估风险，采取必要措施。

9.3危机公关与善后

（1）责任主体：公关部牵头，安全环保部配合。

（2）沟通口径：统一发布，及时准确。

（3）善后措施：调查原因，追究责任，改进管理。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本制度由公司安全环保部负责解释。

10.2相关制度索引

（1）《安全生产管理制度》（文号：公司制〔2023〕1号）

（2）《合同管理制度》（文号：公司制〔2023〕2号）

（3）《人力资源管理制度》（文号：公司制〔2023〕3号）