金属非金属矿山安全管理奖罚制度

金属非金属矿山安全管理奖罚制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《金属非金属矿山安全规程》等国家法律法规，以及《XX集团安全生产管理办法》等相关行业准则及母公司规定制定。同时，为有效防控金属非金属矿山作业过程中的专项风险，规范安全管理业务流程，提升企业本质安全水平，结合公司实际安全需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖金属非金属矿山采矿、选矿、尾矿库运行、设备维护等所有业务场景，以及与安全管理相关的采购、仓储、运输、环保等辅助业务环节。第三条本制度下列术语定义如下：（一）XX专项管理：指针对金属非金属矿山特定安全风险（如冒顶片帮、中毒窒息、爆炸事故等）的管理活动，包括风险识别、评估、控制、应急处置及持续改进的全过程管理。（二）XX风险：指在金属非金属矿山作业中可能导致人员伤亡、财产损失或环境破坏的不确定性事件，分为一般风险（可能导致轻伤或局部损失）和重大风险（可能导致多人伤亡或重大经济损失）。（三）XX合规：指企业所有安全管理活动符合国家法律法规、行业标准及企业内部制度的合法性状态，包括行为合规、流程合规、资料合规等。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：安全管理覆盖所有作业环节、所有人员、所有设备设施，无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员、各部门及岗位的安全生产职责，实现责任可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先治理重大风险，持续降低事故发生率。（四）持续改进：通过定期评估、动态调整，不断提升安全管理体系的适应性和有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理负全面领导责任，承担“第一责任人”职责；分管安全生产的领导承担直接领导责任，负责XX专项管理的组织协调和日常监督。第六条设立XX专项管理领导小组，作为公司XX专项管理的决策机构，成员由公司主要负责人、分管领导、各部门负责人及相关专家组成。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹公司XX专项管理的顶层设计，制定重大风险防控策略；（二）审批重大风险处置方案及专项管理制度的修订；（三）定期听取XX专项管理进展报告，协调解决跨部门管理难题。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠公司安全管理部，负责日常事务，具体职责包括：（一）汇总分析XX专项管理数据，向领导小组提供决策支持；（二）监督各部门XX专项管理制度的执行情况；（三）组织跨部门联合检查，推动重大风险整改。第八条牵头部门职责（安全管理部）：（一）负责XX专项管理制度体系建设，定期评估制度有效性；（二）组织开展XX专项风险排查，建立风险数据库；（三）监督各部门XX专项管理目标的完成情况，实施考核；（四）组织全员XX专项管理培训，提升风险意识。第九条专责部门职责（技术部、生产部等）：（一）技术部负责XX专项管理的技术支撑，如工艺优化、设备安全评估等；（二）生产部负责XX专项管理在一线的落地执行，如作业规程制定、隐患排查等；（三）各专责部门需定期向安全管理部报送XX专项管理业务报告。第十条业务部门/下属单位职责：（一）采矿车间：落实钻孔、爆破、出矿等环节的XX专项管理要求；（二）选矿厂：严格执行尾矿输送、药剂使用的XX专项管理标准；（三）设备维修部：确保矿山设备符合XX专项管理安全要求；（四）下属单位需向公司安全管理部定期报送XX专项管理自查报告。第十一条基层执行岗责任：（一）所有一线员工必须签署XX专项管理合规承诺书；（二）发现XX风险隐患须立即停止作业并上报，严禁隐瞒不报；（三）严格执行操作规程，严禁无证上岗或违规操作。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采矿作业XX专项管理：（一）合规标准：爆破作业必须由持证人员实施，严格执行“一炮三检”制度；（二）禁止行为：严禁在支护不良区域冒险作业，严禁超能力生产；（三）重点防控：重点关注顶板变形、采空区积水等风险。第十三条尾矿库运行XX专项管理：（一）合规标准：定期开展渗漏监测，确保坝体稳定；（（二）禁止行为：严禁违规排放尾矿，严禁在库区周边进行高危作业；（三）重点防控：重点关注溃坝、渗漏等重大风险。第十四条设备设施XX专项管理：（一）合规标准：大型设备必须每季度检测一次安全性能；（二）禁止行为：严禁设备超期服役，严禁擅自改装安全装置；（三）重点防控：重点关注提升机、破碎机等高风险设备的运行状态。第十五条作业环境XX专项管理：（一）合规标准：粉尘作业场所必须符合降尘标准，通风系统定期维护；（二）禁止行为：严禁在有毒有害气体区域未佩戴防护用品；（三）重点防控：重点关注瓦斯、粉尘等环境风险。第十六条应急管理XX专项管理：（一）合规标准：制定XX专项风险应急预案并定期演练；（二）禁止行为：严禁在应急情况下拒绝服从指挥；（三）重点防控：重点关注事故发生后的人员疏散与救援。第十七条采购与供应链XX专项管理：（一）合规标准：供应商必须通过XX专项管理资质审核；（二）禁止行为：严禁向不具备XX专项管理能力的供应商采购设备；（三）重点防控：重点关注特种设备、安全防护用品的采购质量。第十八条环境保护XX专项管理：（一）合规标准：矿山废水必须达标排放，固体废物分类处理；（二）禁止行为：严禁非法倾倒废石、尾矿；（三）重点防控：重点关注水污染、土壤污染等环境风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）安全管理部每年汇总XX专项管理法规变化及业务调整，提出制度修订建议；（二）公司领导小组每半年审议一次制度修订方案；（三）修订后的制度须向全体员工发布，并组织培训。第二十条风险识别预警机制：（一）每月开展XX专项风险排查，重点领域每周排查一次；（二）风险等级分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）；（三）重大风险由领导小组发布预警通知，并挂牌督办。第二十一条合规审查机制：（一）XX专项管理审查嵌入以下关键节点：1.新建项目立项时必须通过XX专项管理审查；2.合同签订前须审核供应商XX专项管理资质；3.重大操作前须进行XX专项管理合规检查；（二）未经审查的XX专项管理活动一律不得实施。第二十二条风险应对机制：（一）Ⅰ级、Ⅱ级风险由公司主要负责人组织应对，Ⅲ级、Ⅳ级风险由分管领导负责；（二）建立XX专项风险处置流程：发现风险→上报评估→制定方案→落实整改→销号跟踪；（三）重大风险处置须形成书面报告，报上级单位备案。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：1.严重违规（如导致事故）：解除劳动合同并追究法律责任；2.一般违规（如未及时上报）：通报批评并扣罚绩效；3.轻微违规（如违反操作规程）：强制培训并书面检讨；（二）责任追究联动绩效考核，对屡次违规的部门取消评优资格。第二十四条评估改进机制：（一）每年开展XX专项管理有效性评估，包括制度覆盖率、风险控制率等指标；（二）评估结果用于优化XX专项管理流程，完善制度漏洞；（三）评估报告须报公司领导小组审议。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取一次XX专项管理专题汇报；（二）分管领导每月召开一次XX专项管理协调会；（三）各部门负责人对本领域XX专项管理负直接责任。第二十六条考核激励机制：（一）XX专项管理目标完成情况纳入部门年度考核，占比不低于20%；（二）全员XX专项管理考核结果与绩效工资挂钩，优秀者优先评优；（三）设立XX专项管理专项奖金，奖励重大风险防控突出贡献者。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层：每年参加XX专项管理履职培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工：每月接受XX专项管理实操培训，考试合格方可上岗；（三）通过宣传栏、内网等渠道普及XX专项管理知识，营造学习氛围。第二十八条信息化支撑：（一）建设XX专项管理信息平台，实现风险数据实时上传、智能预警；（二）利用无人机、传感器等技术手段，提升XX专项管理监控效率；（三）平台数据作为XX专项管理考核的重要依据。第二十九条文化建设：（一）编制《XX专项管理合规手册》，人手一册；（二）每年举行XX专项管理主题月活动，包括知识竞赛、事故案例分享等；（三）全体员工签署XX专项管理合规承诺书，确认知晓并遵守。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险须24小时内上报至公司领导小组，同时抄送上级单位；（二）年度管理报告：每年11月30日前提交XX专项管理年度总结报告；（三）报告内容应包括风险数据、处置情况、改进