金螳螂工地现场制度

金螳螂工地现场制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建筑施工安全检查标准》等国家法律法规，以及《中国建筑装饰集团有限公司内部控制管理纲要》《金螳螂企业风险管理规范》等集团母公司规定，结合公司工地现场管理的实际需求，为有效防控安全生产风险、工程质量风险、合规经营风险，规范业务流程，提升管理效能，制定本制度。公司各部门、下属单位及全体员工均须严格遵守本制度，确保工地现场管理的规范化和科学化。第二条本制度适用于公司所有涉及工地现场管理的业务场景，包括但不限于项目投标、合同签订、施工准备、材料采购、现场施工、质量验收、安全管理、文明施工、资料归档等环节。具体适用范围涵盖公司工程管理部、项目管理部、质量安全部、采购部、财务部等相关部门，以及所有参与工地现场管理的下属单位及员工。第三条本制度涉及的核心术语定义如下：（一）工地现场专项管理：指公司为防控工地现场各类风险，依据法律法规、行业标准和内部制度，对施工全过程中的安全、质量、合规、环保等要素实施系统化管控的活动。（二）工地现场风险：指在工地现场管理过程中可能发生的、导致人员伤亡、财产损失、工程质量缺陷、环境污染或法律合规问题的潜在不安全状态或不良行为。（三）工地现场合规：指公司工地现场管理活动全面符合国家法律法规、行业标准、集团制度及客户要求，无违法违规行为及重大质量安全事故。第四条工地现场专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖工地现场所有业务环节，无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的管理责任，确保责任可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别并处置重大风险。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化管理流程，提升管理效能。（五）预防为主：强化风险预警和隐患排查，将问题消除在萌芽状态。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司工地现场专项管理负总责，统筹决策、监督落实，确保各项管理要求有效执行。分管相关负责人为直接责任人，具体负责组织协调、制度完善、考核监督等工作。第六条设立公司工地现场专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹公司工地现场专项管理工作，协调跨部门协作。（二）审批重大风险防控方案及管理制度的修订。（三）监督评价各层级、各部门专项管理责任的落实情况。第七条公司工程管理部为本制度的牵头部门，负责：（一）统筹制定和完善工地现场专项管理制度，组织开展制度宣贯和培训。（二）定期组织工地现场风险排查，识别、评估、处置各类风险隐患。（三）监督各下属单位工地现场管理工作的执行情况，开展考核评价。第八条公司质量安全部为专项管理的专责部门，负责：（一）审核工地现场施工方案、质量标准、安全措施等合规性。（二）优化工地现场质量安全管理流程，推动标准化、规范化建设。（三）牵头处置重大质量安全事故，分析原因并完善预防措施。第九条各下属单位及业务部门为专项管理的责任主体，负责：（一）落实本领域工地现场专项管理要求，开展日常风险防控。（二）组织员工学习制度规定，确保岗位操作符合合规标准。（三）及时上报风险事件、违规行为及管理建议，配合调查处置。第十条基层执行岗员工须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守岗位操作规程，杜绝违章指挥、违规作业。（二）主动报告现场发现的隐患、风险及违规行为，配合整改。（三）签署岗位合规承诺书，确保个人行为符合公司制度要求。第三章专项管理重点内容与要求第十一条施工安全管控：施工前必须编制专项安全方案，明确风险点、控制措施及应急预案。施工现场须设置安全警示标志，落实安全防护措施，定期开展安全检查，严禁无证操作特种设备。第十二条工程质量管控：严格执行国家及行业标准，落实“三检制”（自检、互检、交接检），确保施工过程及成品质量符合设计要求。严禁偷工减料、使用不合格材料，重大质量问题须立即停工整改。第十三条材料采购管理：供应商须通过尽职调查，确保资质、信誉及产品质量达标。采购流程须符合招标规定，严禁关联交易或利益输送。材料进场须严格验收，建立溯源台账，防止假冒伪劣材料使用。第十四条分包转包管理：严禁违规转包、违法分包，所有分包单位须具备相应资质。分包合同须报公司审核备案，施工过程须纳入统一管理，杜绝“层层转包”行为。第十五条文明施工管理：施工现场须规范布置，保持整洁，落实扬尘治理措施。建筑垃圾须分类存放并及时清运，严禁侵占公共空间或破坏周边环境。第十六条人员资质管理：特种作业人员须持证上岗，定期进行技能复审。新进场人员须接受安全培训，考核合格后方可参与施工。第十七条应急值守管理：实行24小时值班制度，明确应急联系方式，确保风险事件发生时能迅速响应。定期组织应急演练，提升应急处置能力。第十八条资料归档管理：施工资料须完整、准确、及时，按类别归档保管，确保可追溯。竣工资料须经审核盖章，作为质量评定及结算依据。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：公司工程管理部每年牵头评估制度有效性，根据法规变化、业务调整及时修订。重大修订须由领导小组审批，并组织全员宣贯。第二十条风险识别预警机制：各下属单位每月开展风险排查，公司工程管理部每季度汇总评估，对重大风险发布预警通知，明确防范措施及责任部门。第二十一条合规审查机制：将专项审查嵌入以下关键节点：（一）项目投标前，审查投标方案的合规性。（二）合同签订前，审核合同条款及履约风险。（三）项目启动前，审查施工方案及安全措施。（四）材料采购前，评估供应商资质及产品风险。未经审查的业务不得实施。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由责任部门自行处置，报工程管理部备案。（二）重大风险由领导小组牵头，组织跨部门协同处置，并及时上报公司主要负责人。（三）风险事件处置须形成闭环，明确整改措施、责任人和完成时限。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形包括但不限于：违规转包分包、使用不合格材料、重大安全事故责任等。（二）处罚标准根据违规情节轻重，分别给予绩效扣减、纪律处分、解除劳动合同等处理。（三）违规行为须记入个人征信档案，并按规定上报上级单位。第二十四条评估改进机制：公司每年开展专项管理有效性评估，通过问卷调查、现场检查、数据分析等方式，识别管理漏洞，优化制度流程。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：公司主要负责人每年至少听取一次工地现场专项管理汇报，分管领导每月督导一次落实情况。各下属单位负责人对本单位管理负首要责任。第二十六条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效奖金挂钩。（二）对专项管理表现突出的部门及个人，给予评优表彰及物质奖励。（三）对发生重大风险事件的部门，实行一票否决，取消评优资格。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层每年参加一次合规履职培训，学习风险防控及管理要求。（二）一线员工每月接受一次操作规范培训，重点学习安全、质量要点。（三）定期发布工地现场管理简报，通报典型案例及合规要求。第二十八条信息化支撑：通过智慧工地系统实现以下功能：（一）施工过程实时监控，自动识别安全隐患。（二）风险隐患台账电子化，动态跟踪整改进度。（三）数据统计分析，为管理决策提供依据。第二十九条文化建设：（一）编制工地现场管理合规手册，发放至全体员工。（二）组织签署合规承诺书，强化全员责任意识。（三）设立合规举报热线，鼓励员工监督违规行为。第三十条报告制度：（一）风险事件须在2小时内上报至下属单位负责人，12小时内上报至公司工程管理部。（二）年度管理情