信息安全管理制度及操作流程指南

信息安全管理制度及操作流程指南第一章总则一、目的与依据为规范组织内部信息安全管理，保障信息资产保密性、完整性和可用性，防范信息安全风险，依据《_________网络安全法》《数据安全法》等相关法律法规及行业标准，结合组织实际情况，制定本制度。二、适用范围本制度适用于组织全体员工（包括正式员工、实习生、外包人员）、各部门以及涉及信息资产处理的全流程环节（含信息系统的建设、运行、维护、数据管理及安全事件应急响应等）。第二章组织与职责分工一、信息安全组织架构设立信息安全领导小组，由单位负责人任组长，各部门负责人及信息技术部、人力资源部、法务部等关键部门骨干为成员，统筹信息安全管理工作。下设信息安全执行小组（设在信息技术部），负责日常信息安全制度执行、技术防护及监督检查。二、关键职责信息安全领导小组：审批信息安全战略与制度，监督重大安全事件处置，保障信息安全资源投入。信息安全执行小组：制定信息安全技术标准，组织安全培训与演练，监控信息系统安全状态，处理日常安全风险。各部门：落实本部门信息安全责任，规范员工操作行为，配合安全审计与事件调查。全体员工：遵守信息安全制度，妥善保管个人账号与敏感信息，发觉安全风险及时报告。第三章人员安全管理一、新员工入职信息安全流程适用场景新员工入职时，需完成信息安全背景审查、培训及账号权限配置，保证人员资质符合安全要求。操作流程与执行步骤背景审查：人力资源部向信息安全执行小组提供新员工入职信息，执行小组核查员工过往信息安全记录（如无重大违规记录）。安全培训：信息技术部准备《信息安全手册》（含制度要求、操作规范、违规案例等）；组织新员工参加不少于2学时的安全培训，讲解账号管理、数据保密、病毒防范等内容；培训后进行闭卷考核，80分以上为合格，不合格者需重新培训直至合格。签署承诺书：新员工签署《员工信息安全承诺书》（见配套表单1），明保证密义务与违规责任。账号配置：信息技术部根据岗位需求，为员工开通系统账号，设置最小必要权限，并记录《账号权限配置表》（见配套表单2）。关键要点与风险提示背景审查需留存书面记录，避免未核查人员接触敏感信息；培训考核记录需归档保存，作为员工转正及绩效评估依据；禁止账号共用，保证权限与岗位实际需求匹配。第四章信息资产安全管理一、信息资产分类与登记适用场景组织内所有信息资产（包括服务器、终端设备、存储介质、软件系统、数据文件等）需明确分类，建立台账动态管理。操作流程与执行步骤资产分类：根据敏感程度将信息资产分为三类：核心资产：涉及核心业务数据、客户敏感信息、未公开财务数据等；重要资产：内部办公系统、员工信息、项目文档等；一般资产：公开性宣传资料、普通办公软件等。资产登记：各部门负责人组织本部门资产盘点，填写《信息资产登记表》（见配套表单3），包含资产名称、编号、类型、责任人、存放位置、安全级别等信息，提交信息技术部审核备案。动态更新：资产新增、变更或报废时，部门需在3个工作日内更新登记表，信息技术部同步调整系统记录。配套表单模板表单3：信息资产登记表资产编号资产名称类型（设备/数据/软件）安全级别（核心/重要/一般）责任人存放位置维护记录更新日期设备-001服务器A设备核心张三机房B2024-03-15定期维护2024-03-15数据-005客户信息表数据核心李四加密存储每日备份2024-03-16关键要点与风险提示核心资产需采取物理隔离、加密存储等强化保护措施；资产报废时，需由信息技术部进行数据销毁（如硬盘消磁、文件粉碎），保证数据无法恢复。第五章访问控制管理一、系统账号权限申请与变更适用场景员工因岗位变动或业务需要申请、变更或注销系统账号权限时，需通过规范流程操作，避免权限滥用或失控。操作流程与执行步骤权限申请：员工填写《系统访问权限申请表》（见配套表单4），注明申请权限的系统名称、权限级别（如只读、读写、管理员）、申请原因，部门负责人签字确认后提交信息技术部。审批与配置：信息技术部审核申请的合理性（如是否符合岗位需求），权限级别为“管理员”及以上需信息安全领导小组审批；审批通过后，2个工作日内完成权限配置，并通知申请人。权限变更/注销：员工岗位变动或离职时，部门负责人需及时提交《权限变更/注销申请表》，信息技术部在1个工作日内调整或关闭相关权限，回收账号。配套表单模板表单4：系统访问权限申请表申请人所属部门申请日期系统名称申请权限（只读/读写/管理员）申请原因部门负责人签字信息技术部审批意见王五市场部2024-03-17CRM系统读写客户数据录入赵六同意配置关键要点与风险提示严禁越权申请或使用他人账号，账号密码需定期更换（每90天至少一次）；离职员工权限需在离职手续办结当日完成回收，避免数据泄露风险。第六章数据安全管理一、数据分类分级与操作规范适用场景组织内数据的产生、传输、存储、使用、备份及销毁等环节需遵循分类分级管理，保证数据全生命周期安全。操作流程与执行步骤数据分类分级：参照《信息安全技术数据分类分级指南》（GB/T41479-2022），将数据分为“公开”“内部”“敏感”“核心”四级，明确各级数据的标识（如标签、水印）和处理要求。数据传输：敏感及以上级数据需通过加密通道（如VPN、加密邮件）传输；禁止使用个人邮箱、即时通讯工具（如QQ）传输敏感数据。数据存储：核心数据需存储在专用加密服务器，启用访问日志审计；终端设备禁止存储敏感数据，确需存储的需安装加密软件。数据备份与销毁：核心数据每日增量备份、每周全量备份，备份数据异地存放；数据销毁需由信息技术部执行，使用专业工具（如消磁机、数据擦除软件），并填写《数据销毁记录表》（见配套表单5）。配套表单模板表单5：数据销毁记录表销毁日期数据名称/类型安全级别销毁方式（擦除/消磁/物理销毁）执行人监督人备注2024-03-182023年财务报表核心擦除（符合DoD5220.22-M标准）周七吴八异地备份验证关键要点与风险提示数据传输过程中需确认接收方身份，防止数据被截获；备份数据需定期测试恢复功能，保证可用性。第七章安全事件应急管理一、安全事件分级与响应流程适用场景发生信息安全事件（如数据泄露、系统入侵、病毒感染等）时，需按规范流程处置，降低事件影响。操作流程与执行步骤事件分级：根据事件影响范围和严重程度分为四级：特别重大（Ⅰ级）：核心数据泄露，造成重大经济损失或声誉损害；重大（Ⅱ级）：重要数据泄露，系统瘫痪超过4小时；较大（Ⅲ级）：一般数据泄露，终端设备感染病毒；一般（Ⅳ级）：未造成实际损失的安全隐患（如弱密码告警）。事件报告：发觉事件后，员工需立即向部门负责人及信息安全执行小组报告（Ⅰ、Ⅱ级事件需同时报告信息安全领导小组），报告内容包括事件类型、发生时间、影响范围等。应急处置：Ⅰ、Ⅱ级事件：立即启动应急响应预案，隔离受影响系统，封存相关日志，必要时联系外部专业机构协助；Ⅲ、Ⅳ级事件：由信息技术部排查原因，清除威胁，修复漏洞，并验证系统恢复情况。事件调查与改进：事件处理完毕后，信息安全执行小组组织调查，分析原因，形成《安全事件调查报告》，提出整改措施并跟踪落实。关键要点与风险提示事件报告需及时，严禁瞒报、迟报；应急处置过程中需保留完整证据（如日志、截图），便于后续追溯。第八章审计与监督一、日常安全审计信息安全执行小组每季度开展一次信息安全审计，内容包括：账号权限使用情况（是否存在闲置账号、越权操作）；数据安全管理规范执行情况（传输、存储、备份是否符合要求）；安全设备运行日志（防火墙、入侵检测系统的告警记录）。审计结果向信息安全领导小组汇报，对发觉的问题下达《整改通知书》，限期整改并跟踪验证。第九章附则一、制度