安全生产隐患排查治理台账制度

安全生产隐患排查治理台账制度一、总则：制度建立的根本遵循1.1目的与依据本制度旨在规范企业安全生产隐患排查治理工作，通过建立健全隐患排查治理台账（以下简称“台账”），实现对隐患的源头发现、动态跟踪、系统分析和闭环管理，从而有效防范和遏制各类生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全，促进企业可持续健康发展。本制度的制定，依据国家相关安全生产法律法规、标准规范，并结合企业实际生产经营特点。1.2适用范围本制度适用于企业所属各部门、各生产车间、各班组以及所有生产经营活动中的隐患排查治理台账管理工作。所有参与生产经营活动的人员均应遵守本制度。1.3基本原则*全员参与，分级负责：隐患排查治理是企业全体员工的共同责任，各级管理人员及岗位员工均需按职责要求参与，并对所辖范围内的隐患排查治理及台账记录负相应责任。*科学规范，真实准确：台账记录应遵循科学方法，内容必须真实、准确、完整、及时，不得虚报、瞒报、漏报或伪造。*闭环管理，注重实效：对排查出的各类隐患，必须明确整改措施、责任人和完成时限，确保隐患得到及时有效的治理，并对整改结果进行验证，形成管理闭环。*动态更新，持续改进：台账应根据隐患排查治理工作的进展情况动态更新，定期对台账数据进行分析，总结经验教训，不断改进隐患排查治理工作方法和机制。二、组织领导与职责分工2.1组织领导企业安全生产第一责任人对本单位隐患排查治理台账制度的建立、健全和有效实施负总责。分管安全生产工作的负责人具体负责组织、协调和监督本制度的执行。企业安全生产管理部门（或专职安全管理人员）是隐患排查治理台账的归口管理部门，负责台账制度的制定、修订、宣贯、指导、监督检查以及台账数据的汇总、分析和上报。2.2职责分工*各部门/车间负责人：组织本部门/车间的隐患排查工作，督促隐患整改，审核本部门/车间上报的隐患信息及台账记录的真实性、完整性。*班组组长：组织本班组日常及专项隐患排查，及时上报发现的隐患，跟踪隐患整改情况，并做好相关记录。*岗位员工：严格执行岗位安全操作规程，积极参与本岗位的隐患排查，发现隐患立即报告班组长或直接向安全生产管理部门报告，并有权拒绝违章指挥。*安全生产管理部门：*统一规范台账的格式、内容和填报要求。*指导各部门、车间、班组正确填写和使用台账。*定期收集、汇总各部门的隐患排查治理台账，进行统计分析，形成分析报告，为领导决策提供依据。*监督检查各部门隐患排查治理工作的开展情况及台账记录质量。*负责重大隐患的登记、上报、跟踪督办和销号管理。三、隐患排查治理台账的核心内容与规范3.1台账的基本构成隐患排查治理台账应至少包含以下核心信息模块，可根据企业实际情况进行细化和调整：*隐患基本信息：*隐患编号（统一编码规则）*隐患名称（简明扼要描述隐患）*隐患所在单位/部门/车间/班组/具体位置*隐患发现日期/时间*隐患发现人（姓名、联系方式）*隐患来源（如日常检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、员工举报、事故类比等）*隐患类型（如设备设施类、工艺技术类、作业环境类、安全管理类、人员行为类等，可进一步细分）*所属专业领域（如机械、电气、消防、特种设备、危化品等）*隐患描述与风险评估：*隐患具体情况描述（应清晰、准确，能反映隐患的本质和潜在危害，可附照片、视频等佐证材料）*可能导致的事故类型及后果分析*隐患严重程度评估（一般隐患、较大隐患、重大隐患，应明确评估标准和依据）*风险等级（根据可能性和后果严重性综合判定）*整改要求与措施：*整改目标*具体整改措施（应具有针对性、可操作性和时效性）*责任单位/责任人（明确到具体部门和个人）*整改期限（起始时间、计划完成时间）*所需资源（如人力、物力、财力等，可根据需要填写）*临时防范措施（针对短期内不能立即整改的隐患，应制定并落实有效的监控和防范措施，防止事故发生）*整改进展与验证：*整改实施情况记录（可分阶段填写）*整改完成情况描述*整改验收情况：验收时间、验收人、验收结论（合格/不合格，如不合格需注明原因及后续要求）*整改后状态（已消除、已控制、未彻底消除等）*验证人签字*隐患销号与归档：*销号日期*销号审批人*台账归档情况3.2记录规范*台账记录应采用钢笔、签字笔或电子录入，字迹工整清晰，不得随意涂改。如需修改，应在修改处签字或盖章，并注明修改日期及原因。*电子台账应建立严格的权限管理和数据备份机制，确保数据安全和可追溯性。*所有记录信息应尽可能量化、具体化，避免模糊不清或主观臆断的描述。*隐患编号应具有唯一性，便于查阅和管理。建议采用“年份+月份+部门代码+流水号”等规则编制。四、台账的管理与应用4.1台账的建立与更新各部门应根据隐患排查治理工作的实际情况，及时建立和更新隐患排查治理台账。一般隐患应在发现后一个工作日内完成台账初始记录；重大隐患应立即上报并同步记录。隐患整改过程中的关键节点信息应及时录入，确保台账的动态性和时效性。4.2台账的审核与签认隐患排查治理台账应建立分级审核机制。班组上报的隐患由班组长审核，部门/车间上报的隐患由部门/车间负责人审核，重大隐患需经安全生产管理部门及企业分管领导审核。审核人应对台账内容的真实性、准确性和完整性负责。4.3台账的查阅与保密台账属于企业内部重要安全管理资料，应妥善保管。查阅台账需履行相应手续，未经授权不得擅自复制、传播。涉及商业秘密或敏感信息的，应遵守企业保密规定。4.4台账的归档隐患治理完成并经验收合格销号后，相关台账资料应及时整理归档。归档期限应符合企业档案管理规定，一般不应少于事故追溯年限。电子台账和纸质台账（如有）应一并归档。4.5台账的分析与应用安全生产管理部门应定期（如每月、每季度、每半年）对隐患排查治理台账数据进行统计分析，包括但不限于：*隐患数量（按类型、区域、严重程度等分类统计）*隐患整改率、平均整改周期*重复出现的隐患类型及原因分析*重大隐患的分布及治理情况*隐患产生的主要原因分析（人、机、料、法、环、管等方面）通过分析，识别企业安全生产管理的薄弱环节和突出问题，为制定安全培训计划、改进安全管理措施、调整安全投入方向、评估安全风险等提供数据支持，推动安全管理水平的持续提升。五、监督与考核5.1监督检查企业安全生产管理部门应定期或不定期对各部门、车间、班组的隐患排查治理台账建立及执行情况进行监督检查，对发现的问题及时提出整改要求，并跟踪落实。检查结果应纳入相关考核。5.2考核与奖惩企业应将隐患排查治理台账制度的执行情况、隐患排查治理成效纳入各部门及相关人员的安全生产责任制考核体系。对在隐患排查治理工作中认真负责、及时发现并有效消除重大隐患的单位和个人，应给予表彰和奖励；对未按规定建立台账、台账记录不真实不完整、隐患整改不力或瞒报漏报重大隐患导致事故或重大风险的，应按照企业相关规定严肃追究责任。六、附则6.1本制度由企业安全生产管理部门负责解释。6.2本制度自发布之日起施行。原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。6.3各部门可根据本制度，结合自身实际情况制定相应的实施细则，但不得与本制度的基本原则和要求相抵触。安全生产隐患排查治理台账制