麻将馆规则制度

麻将馆规则制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国消费者权益保护法》及相关行业监管规范制定，同时符合[集团母公司名称]关于企业合规经营的管理要求，旨在规范麻将馆运营过程中的风险管理、服务行为及资源管理，有效防控经营风险，提升服务质量，保障消费者合法权益，促进企业稳健发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属麻将馆运营单位及全体员工，涵盖麻将馆的日常运营、服务提供、安全管理、财务收支、员工行为等全部业务场景，以及所有参与麻将馆运营管理的人员。第三条本制度下列术语含义：（一）“专项管理”指针对麻将馆运营中的重点风险领域，通过制度、流程、技术及文化构建系统性管控体系，实现风险识别、评估、处置、改进的全流程闭环管理。（二）“XX风险”指麻将馆运营过程中可能引发的法律纠纷、财产损失、声誉损害等潜在不安全因素，包括但不限于服务纠纷风险、消防安全风险、财务舞弊风险及违规经营风险。（三）“XX合规”指麻将馆运营活动严格遵循国家法律法规、行业准则及公司内部制度，确保业务行为合法、透明、规范。第四条专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则，确保所有运营环节纳入管控范围；（二）责任到人原则，明确各层级、各岗位管理责任；（三）风险导向原则，优先防控重大、高频风险；（四）持续改进原则，动态优化管理体系以适应内外环境变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对麻将馆专项管理承担第一责任，负责统筹制度建设、资源保障及重大风险处置；分管领导承担直接责任，负责日常监督、考核及跨部门协调。第六条设立麻将馆专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括[牵头部门名称]、[专责部门名称]及下属麻将馆负责人，负责统筹协调、决策审批及监督评价专项管理工作。领导小组办公室设在[牵头部门名称]，承担日常事务。第七条牵头部门职责：（一）组织制定、修订专项管理制度，并推动落实；（二）统筹开展专项风险识别、评估及处置方案制定；（三）监督考核各部门专项管理执行情况，定期提交工作报告；（四）开展员工专项培训，提升合规意识与操作能力。第八条专责部门职责：（一）负责专项领域的业务合规审核，包括服务流程、合同条款、营销活动等；（二）优化专项管理流程，引入技术工具提升风险防控效率；（三）指导业务部门开展风险处置，定期更新风险防控指南。第九条业务部门及下属单位职责：（一）落实专项管理要求，开展本领域风险排查与日常防控；（二）建立风险台账，及时上报重大风险事件及处置进展；（三）配合专项检查，按要求提交自查报告及整改方案。第十条基层执行岗责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确自身操作红线；（二）发现风险隐患或违规行为及时上报，不得隐瞒或拖延；（三）严格执行业务操作规范，确保服务行为合法合规。第三章专项管理重点内容与要求第十一条服务行为规范管理麻将馆应制定标准服务流程，包括但不限于：（一）明码标价，禁止虚假宣传或价格欺诈；（二）保障消费者人身财产安全，监控设备正常运行；（三）规范从业人员行为，严禁索要、收受消费者财物。第十二条消防安全管理（一）定期开展消防设施检查，确保疏散通道畅通；（二）严禁违规使用明火或存放易燃物，设置醒目安全警示标识；（三）制定火灾应急预案，每季度组织至少一次疏散演练。第十三条财务收支管控（一）严格执行资金审批权限，大额支出需经[分管领导]审批；（二）收入票据全部纳入税务监管，严禁账外设账；（三）定期开展财务审计，核查现金、账目一致性。第十四条人员行为约束（一）员工须持有效健康证明上岗，禁止酒后或带病服务；（二）禁止传播迷信、赌博等不良信息，维护场所秩序；（三）建立员工异常行为监测机制，如频繁投诉需重点关注。第十五条设备设施维护（一）麻将桌椅、监控设备等定期检修，确保功能完好；（二）废弃物分类处理，保持场所清洁卫生；（三）关键设备（如消防系统）需经专业机构检测认证。第十六条供应商管理（一）严格筛选供应商，优先选择具备资质的麻将桌、清洁服务等合作方；（二）签订合作协议时明确违约责任，禁止向供应商索贿；（三）定期评估供应商履约情况，不合格的应立即中止合作。第十七条风险监控预警（一）设立风险监控台账，记录异常事件（如暴力冲突、盗窃案）；（二）对高频风险点（如深夜消费纠纷）进行专项分析，制定应对方案；（三）发布风险预警时需说明原因、影响及整改要求。第十八条合规审查要求（一）新开业麻将馆需经专项合规审查，通过后方可运营；（二）服务合同、营销方案等关键文件需由专责部门审核；（三）未经合规审查的业务活动一律不得实施，违者追究责任。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制（一）每年6月前根据法律法规变化及业务调整修订制度；（二）重大政策出台后30日内完成配套条款增补；（三）修订后的制度需经公司管理层审议通过，并以正式文件发布。第二十条风险识别预警机制（一）每月开展专项风险排查，由业务部门提交自查报告；（二）专责部门对报告进行分级评估，发布风险清单；（三）高风险事项需在5个工作日内启动应对预案。第二十一条合规审查机制（一）审查嵌入关键节点：合同签订前、项目启动时、年度审计期；（二）审查内容涵盖合规性、可行性及风险影响；（三）审查结果需双签确认，存档备查。第二十二条风险应对机制（一）一般风险由业务部门自行处置，每日上报进展；（二）重大风险需启动应急流程，牵头部门牵头协调；（三）处置完毕后提交报告，经领导小组审批后方可销号。第二十三条责任追究机制（一）违规情形与处罚标准对应表见附件1；（二）轻微违规予以警告，重大违规调离岗位或纪律处分；（三）违规行为与绩效考核挂钩，情节严重的取消评优资格。第二十四条评估改进机制（一）每半年对专项管理体系有效性进行评估，重点关注制度执行率；（二）评估结果作为制度优化依据，形成闭环管理；（三）评估报告需提交管理层审议，并抄送[母公司名称]备案。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障（一）各级领导需签署专项管理责任书，明确年度目标；（二）牵头部门每年向公司提交专项工作计划，细化任务分工；（三）下属单位负责人定期向领导小组汇报进展。第二十六条考核激励机制（一）专项合规情况占年度考核权重不低于20%，与奖金挂钩；（二）连续三年考核优秀的部门，推荐参加公司评优；（三）对举报违规行为并查实的员工给予奖励，奖励标准见附件2。第二十七条培训宣传机制（一）管理层每季度参加合规履职培训，重点学习最新法规；（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）定期发布合规案例集，以案说法，强化警示教育。第二十八条信息化支撑（一）开发专项管理平台，实现风险数据实时上传与可视化；（二）通过系统自动校验业务操作，减少人为差错；（三）平台数据作为考核依据，并对接财务、人力资源系统。第二十九条文化建设（一）编制《麻将馆合规手册》，人手一册，每年更新；（二）新员工入职须签署合规承诺书，并参加合规宣誓仪式；（三）设立合规文化宣传栏，定期发布主题海报。第三十条报告制度（一）风险事件报告：重大事件2小时内上报至牵头部门，次日提交初步报告；（二）年度管理情况报告：12月20日前提交至领导小组，内容含风险统计、整改效果；（三）