事故隐患内部有奖举报制度

事故隐患内部有奖举报制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等国家相关法律法规，以及行业安全管理规范、集团母公司关于风险防控和合规管理的指导意见，结合公司实际安全生产需求与风险防控目标制定。旨在通过建立健全事故隐患内部举报机制，强化全员安全责任意识，完善风险管控体系，预防重大安全事件发生，保障员工生命财产安全及公司资产安全，促进企业稳健发展。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位（以下简称“单位”）及全体员工。凡涉及公司生产经营活动、办公环境、设备设施、作业流程等领域的潜在安全风险、操作违规、管理漏洞等，均属于本制度举报范围。包括但不限于：生产安全事故隐患、职业健康风险、消防安全问题、设备故障、环境污染风险、信息安全漏洞、劳动用工违规等。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“事故隐患专项管理”：指公司为预防和控制生产安全事故、职业健康风险等，通过风险辨识、评估、控制、监督、整改等手段，建立系统性、规范化的管理活动。（二）“专项风险”：指可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或严重社会影响的潜在不安全因素，包括但不限于设备缺陷、违章作业、应急准备不足、管理职责缺失等。（三）“XX合规”：指公司经营活动、内部管理及员工行为符合国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度的要求，包括安全生产合规、劳动用工合规、环境保护合规等。第四条事故隐患专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖公司所有业务场景、生产经营环节及全体员工，确保风险管控无死角；（二）责任到人：明确各级管理人员、业务部门及岗位的隐患排查、报告、处置责任；（三）风险导向：优先管控重大及高风险隐患，动态调整管理资源；（四）持续改进：通过隐患整改、评估反馈、制度优化，不断提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司事故隐患专项管理负全面领导责任，对重大事故隐患的治理和防控负首要责任；分管安全生产、运营或合规的领导为直接责任人，具体负责组织落实专项管理制度，协调解决重大风险问题。第六条设立“事故隐患专项管理领导小组”（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全生产、人力资源、财务、技术、法务等部门负责人及下属单位代表。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹制定和修订事故隐患专项管理制度；（二）审批重大事故隐患治理方案及资源投入；（三）协调跨部门、跨单位的重大风险处置工作；（四）定期听取专项管理报告，评估管理成效。第七条明确各部门及单位职责分工：（一）牵头部门（安全生产管理部门）：负责专项管理制度建设、组织全员安全培训、开展定期风险排查、监督整改落实、汇总分析管理数据、协调资源保障。（二）专责部门：1.技术部门：负责设备设施安全评估、技术方案审核、故障排查标准制定；2.人力资源部门：负责劳动用工合规审查、员工安全意识培训、工伤预防管理；3.法务部门：负责合规风险审核、违规行为追责、法律合规咨询；4.运营/业务部门：负责本领域操作流程安全优化、日常风险自查。（三）业务部门/下属单位：落实本单位隐患排查主体责任，建立风险台账，及时上报并整改问题，配合外部监管检查。第八条基层执行岗位员工（包括一线操作人员、技术人员、管理人员等）承担岗位安全职责，包括但不限于：（一）遵守操作规程，拒绝违章指挥；（二）主动发现并报告身边的安全隐患；（三）参与本单位组织的风险排查与整改；（四）签署岗位安全合规承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第九条生产设备设施安全管理业务操作合规标准：设备采购需通过资质审查，定期开展预防性维护，高风险设备设置双人操作或监控机制。禁止性行为：严禁设备超期服役、未检测使用、私拆改造。重点防控点：特种设备、高压设备、有限空间作业设备的风险评估与监控。第十条作业环境与作业行为管理合规标准：作业场所须符合安全距离、通风、照明、警示标识等要求，特殊作业（如动火、高处）需审批备案。禁止性行为：严禁在禁止区域吸烟、堆放易燃物；严禁无资质人员操作特种设备。重点防控点：有毒有害物质作业场所的浓度监测、噪声超标区域的防护措施。第十一条消防安全管理合规标准：消防设施完好有效，疏散通道畅通，定期组织消防演练。禁止性行为：严禁占用消防通道、违规动火作业、损坏消防器材。重点防控点：高层建筑、仓储区、动火作业区域的火灾风险隔离与应急准备。第十二条职业健康管理合规标准：劳动防护用品发放到位，定期开展职业健康体检，职业危害场所设置警示标识。禁止性行为：严禁安排禁忌工种人员上岗、未佩戴防护用品接触危害源。重点防控点：粉尘、噪声、化学毒物作业的健康监护与危害告知。第十三条信息安全与数据管理合规标准：信息系统定期漏洞扫描，敏感数据加密存储，外联设备接入需审批。禁止性行为：严禁非授权访问核心数据、违规传输涉密信息。重点防控点：数据库安全防护、员工离职时的数据权限回收。第十四条应急管理与处置合规标准：制定专项应急预案并定期演练，应急物资储备充足，明确报告流程。禁止性行为：严禁隐瞒、迟报风险事件，应急设备失效。重点防控点：突发事件中的疏散引导、伤员救护与外部救援协调。第十五条承包商与第三方管理合规标准：承包商资质审查、作业过程监督、安全协议签订。禁止性行为：严禁转包分包给无资质单位、未进行安全交底。重点防控点：高空作业、临时用电等高风险环节的现场管控。第十六条劳动用工合规管理合规标准：签订规范劳动合同，按时足额缴纳社保，禁止强制加班。禁止性行为：严禁使用童工、歧视性用工。重点防控点：劳务派遣人员的安全培训与权益保障。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制每年由牵头部门牵头，结合法规变化、事故案例、业务调整，对制度条款进行评估修订，重大调整需经领导小组审议通过。第十八条风险识别预警机制（一）安全生产管理部门每季度组织跨部门风险排查；（二）专责部门结合业务特点开展专项评估；（三）对可能引发重大事故的苗头性问题，发布预警通知并限时整改。第十九条合规审查机制（一）重大决策、新项目、外包合同需经专项合规审查；（二）审查未通过不得实施，审查结果存档备查；（三）建立“合规一票否决”制度，违规事项直接上报领导小组。第二十条风险应对机制（一）一般隐患由业务部门3日内整改，重大隐患由领导小组制定治理方案，责任单位限期完成；（二）发生风险事件时，启动应急预案，现场人员立即报告，按层级逐级上报至领导小组；（三）建立“双控”（风险管控与隐患整改）台账，闭环管理。第二十一条责任追究机制（一）对未履行隐患排查责任、违规操作导致事故的，按《安全生产责任追究办法》追责；（二）违规行为情节严重的，同步启动纪律处分或绩效考核扣减；（三）建立举报人保护制度，严禁打击报复。第二十二条评估改进机制（一）每年由领导小组牵头，对制度执行情况、隐患整改效果进行评估；（二）评估结果纳入单位绩效考核，问题突出的单位需制定专项整改计划；（三）评估报告报送公司主要负责人审阅。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障（一）各级领导干部实行安全生产“一岗双责”，定期述职；（二）安全生产管理部门配备专职人员，保障日常管理力量。第二十四条考核激励机制（一）将隐患排查整改情况纳入部门年度考核，占比不低于15%；（二）对举报重大隐患并避免事故的，给予专项奖励；（三）连续三年考核优秀的单位，优先获得资源倾斜。第二十五条培训宣传机制（一）管理层：每年参加合规履职培训，考核不合格不得晋升；（二）全员：新员工入职必须培训，每年开展至少2次专项安全知识考试；（三）利用宣传栏、内部平台发布典型案例，强化警示教育。第二十六条信息化支撑（一）开发隐患管理系统，实现风险上报、整改、验收全流程线上化；（二）通过系统自动推送预警信息，实时监控整改进度。第二十七条文化建设（一）编制《事故隐患专项管理手册》，人手一册；（二）签订全员合规承诺书，将承诺内容纳入劳动合同附件；（三）设立“安全月”“合规周”等活动，营造“人人都是监督员”的氛围。第二十八条报告制度（一）风险事件上报时限：一般隐患24小时内，重大隐患1小时内；（二）年度管理报告应包含风险分布、整改完成率、未达标项；（三）报告格式由牵头部门统一规定，报送至