企业危化品领用制度

企业危化品领用制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，以及集团母公司关于危险品管理的相关规定，结合公司实际安全生产需求与专项风险防控目标制定。旨在规范企业内部危化品领用行为，强化全流程风险管控，确保合规经营与员工职业健康安全，防范重大安全事故发生。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖危化品采购、储存、领用、使用、废弃处置等全部业务场景，以及涉及第三方协作的供应链管理活动。第三条本制度中下列术语定义：（一）“危化品专项管理”指公司针对危险化学品全生命周期实施的识别、评估、控制、监督、改进等系统性管理活动，包括制度建设、流程优化、风险防控、应急处置等要素。（二）“专项风险”指危化品管理中存在的可能导致人员伤亡、财产损失、环境污染或声誉损害的不确定性因素，如储存条件超标、使用操作违规、应急准备不足等。（三）“XX合规”指危化品管理活动符合国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，包括资质许可、标签标识、操作规程、记录管理等方面。第四条危化品专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：管理范围覆盖所有危化品种类、使用环节与责任主体，确保无死角管控。（二）责任到人原则：明确各级管理者的管控职责与执行岗位的操作义务，建立责任追溯机制。（三）风险导向原则：重点防控高危害、高量级危化品的潜在风险，优先资源投入关键控制点。（四）持续改进原则：通过动态评估与优化，不断提升危化品管理体系的适应性与有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位危化品安全管理的第一责任人，对专项管理工作负总责；分管安全生产的领导为直接责任人，负责日常监督与决策协调。第六条公司设立危化品专项管理领导小组，由总经理牵头，分管领导、安全管理部门负责人、主要业务部门代表组成。领导小组职责包括：（一）统筹制定与修订危化品专项管理制度，审批重大风险控制方案；（二）协调跨部门专项管理事务，定期召开联席会议；（三）监督考核专项管理成效，向决策层报告关键事项。第七条安全管理部门为危化品专项管理的牵头部门，承担以下职责：（一）组织制定领用管理制度、操作规程，开展风险辨识与评估；（二）监督储存场所条件、领用审批流程、应急设备配置等环节合规性；（三）牵头开展全员专项培训，管理领用台账与违规记录。第八条财务、采购、技术等部门为专责部门，职责分工如下：（一）财务部门负责危化品采购资金审批、成本核算与发票合规性审核；（二）采购部门负责供应商资质核查、合同风险审核，落实比选采购要求；（三）技术部门负责危化品种类鉴别、安全技术说明书管理，指导使用工艺优化。第九条各下属单位及业务部门为业务执行主体，职责包括：（一）落实领用审批流程，确保领用用途符合安全管理规定；（二）规范使用过程操作，执行废弃物分类收集与交存制度；（三）开展本领域风险自查，及时上报异常情况。第十条基层执行岗位人员必须履行以下合规操作义务：（一）领用前核对领用凭证与审批手续，拒绝无单领用；（二）使用中遵守安全操作规程，异常情况立即停用并上报；（三）参与应急演练，熟知本岗位应急处置职责。第三章专项管理重点内容与要求第十一条采购环节管控要求：危化品采购必须向具备相应资质的供应商采购，严格审查其生产许可、质量检验报告等材料。严禁向无证单位采购或购买过期产品，采购合同需明确安全责任条款。第十二条储存管理规范：（一）危化品必须专库储存，不同性质品种隔离存放，禁止与食品、易燃物混存；（二）储存场所应配备防爆设施、温湿度监测设备，定期检测气体浓度；（三）出入库记录须实时更新，库存超期产品应立即启动转移处置程序。第十三条领用审批标准：（一）领用需求必须经部门主管签字确认，特殊品种需分管领导审批；（二）领用单应注明品名、数量、用途、使用期限，并附安全注意事项；（三）超量领用必须提交专项申请，说明使用合理性并附安全评估报告。第十四条使用过程控制：（一）作业人员必须经培训合格持证上岗，佩戴防护用品；（二）使用场所需配备泄漏应急处置器材，设置安全警示标识；（三）产生废弃物的应立即分类收集，严禁随意丢弃。第十五条储存场所检查要求：（一）每日检查门窗、消防器材、通风系统等设施完好性；（二）每月开展全面隐患排查，形成台账并闭环整改；（三）极端天气前需对储存条件进行专项检查，必要时提前转移。第十六条应急处置要求：（一）泄漏事故必须第一时间启动隔离区管控，疏散无关人员；（二）伤员救治需立即联系专业医疗单位，同步上报安全部门；（三）处置方案需根据危化品种类编制预案，演练频次不低于每半年一次。第十七条废弃物处置规范：（一）废弃危化品必须委托有资质单位回收，签订转移联单；（二）交存过程需全程视频监控，记录保存期限不少于五年；（三）严禁私自倾倒或改装废弃物，违规行为纳入失信名单。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）每年第一季度由安全部门牵头修订制度，重点对接最新法规要求；（二）遇重大事故或工艺变更，应立即启动应急修订程序；（三）修订后的制度需经公司法律顾问审核，并在全员范围内发布。第十九条风险识别预警机制：（一）每月开展桌面推演，模拟储存、使用、运输等场景风险；（二）建立风险数据库，按危害等级划分黄色、橙色、红色预警信号；（三）预警信息通过内部系统同步至相关岗位，并附整改建议。第二十条合规审查机制：（一）采购合同签订前必须审核供应商资质，不合规项不得付款；（二）领用单需经系统自动校验，缺项或超权限自动拦截；（三）重大操作前执行双人复核，确保记录完整准确。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，超权限问题上报安全部门；（二）重大风险需成立专项处置组，明确技术专家、应急队伍分工；（三）事件处置后形成报告，纳入年度管理总结。第二十二条责任追究机制：（一）违反领用审批流程的，对经办人处500-2000元罚款，情节严重解除合同；（二）发生事故的按损失金额10%-30%对部门进行扣罚，追究直接责任；（三）三年内两次违规的，取消年度评优资格。第二十三条评估改进机制：（一）每季度抽取领用记录抽查合规率，低于90%的部门必须整改；（二）每年12月开展专项管理评审，评估结果与部门绩效直接挂钩；（三）评估发现的问题纳入下一年度改进计划。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）各级领导干部须签署《危化品专项管理责任书》，明确年度目标；（二）成立专项管理督导组，每季度检查制度执行情况；（三）重大事项由领导小组会议决策，确保管理资源优先保障。第二十五条考核激励机制：（一）部门年度考核增设“危化品合规分”，占比不低于5%；（二）优秀员工评选优先考虑无违规记录的岗位人员；（三）对提出风险改进建议并被采纳的员工给予奖励。第二十六条培训宣传机制：（一）新员工必须接受4小时专项培训，考核合格后方可领用；（二）每月更新系统“危化品安全知识库”，开展线上答题互动；（三）制作《领用行为十不准》手册，张贴于重点区域。第二十七条信息化支撑：（一）开发危化品全生命周期管理系统，实现领用扫码核销；（二）建立风险监控平台，实时上传储存环境数据；（三）利用AI技术分析历史数据，预测潜在风险点。第二十八条文化建设：（一）每年6月设立“危化品安全月”，开展主题签名活动；（二）发布《全员合规承诺书》，包含岗位操作红线条款；（三）设立安全金点子奖，鼓励员工提出管理优化建议。第二十九条报告制度：（一）风险事件须在2小时内上报至安全部门，重大事件同步至领导小组；（二）年度管理报告需包含事故统计、改进措施成效等