公司安全生产隐患整改、处置和复查制度

公司安全生产隐患整改、处置和复查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《企业安全生产标准化基本规范》等国家法律法规，结合《XX集团安全生产管理办法》及公司内部风险防控需求，旨在规范安全生产隐患的识别、整改、处置与复查工作，构建全过程、闭环式的隐患管理机制，提升本质安全水平。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖生产经营活动、设备设施管理、作业环境维护、应急准备等所有涉及安全生产的场景。第三条本制度下列术语含义：（一）XX专项管理：指公司围绕安全生产领域，建立风险识别、隐患排查、整改处置、复查验证、持续改进的管理体系，实现“横向到边、纵向到底”的全覆盖管控。（二）XX风险：指在安全生产活动中，可能引发人员伤亡、财产损失或环境破坏的潜在不安全因素，包括设备老化、操作失误、管理缺陷等。（三）XX合规：指公司安全生产活动符合国家法律法规、行业标准及内部管理制度要求，确保风险处于可接受范围。第四条XX专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：所有业务场景、所有层级、所有员工均纳入管理范围，无死角、无盲区；（二）责任到人：明确各层级、各岗位的安全生产责任，做到“一岗双责”；（三）风险导向：优先处置重大风险隐患，动态调整管理资源；（四）持续改进：通过PDCA循环不断优化管理体系，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对安全生产隐患管理负总责，承担第一责任人职责；分管安全生产的领导负直接责任，统筹组织协调重大隐患处置工作。第六条设立安全生产隐患管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门、下属单位负责人及专责技术人员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹制定和修订公司安全生产隐患管理制度；（二）决策重大隐患整改方案及资源调配；（三）监督各级安全生产责任落实情况，定期开展管理效果评估。第七条明确三类主体的管理职责：（一）牵头部门：由安全管理部担任，负责统筹安全生产隐患管理制度的宣贯培训、风险识别标准制定、整改过程监督、考核评价及数据统计分析；（二）专责部门：由技术部、设备部、人力资源部等部门承担，分别负责专业领域风险审核、技术方案优化、人员资质管理；（三）业务部门/下属单位：对本领域安全生产活动负主体责任，落实隐患自查自报、整改实施及效果验证工作。第八条基层执行岗员工须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守岗位安全操作规程，及时报告不安全状态；（二）参与班组级隐患排查，并做好记录；（三）对上级布置的整改任务，须在规定时限内完成并反馈结果。第三章专项管理重点内容与要求第九条设备设施管理：设备操作人员须按规程使用，严禁超负荷运行；定期开展巡检，对故障隐患及时报修，未经批准不得擅自处置。禁止性行为包括擅自改造设备、隐瞒故障不报等。重点防控点为特种设备、高危作业设备的老化及维护缺陷。第十条作业环境维护：作业场所须保持整洁，消防通道、安全出口不得堵塞；易燃易爆区域须设置隔离设施。禁止行为包括违规堆放物料、临时用电未备案等。重点防控环境恶劣区域（如高空、密闭空间）的风险隔离措施。第十一条作业行为管控：高风险作业（如动火、有限空间作业）须严格执行作业票制度，严禁无票操作。禁止行为包括酒后上岗、未持证操作特种设备等。重点防控人员状态异常（如疲劳、醉酒）导致的误操作风险。第十二条应急准备：定期检验应急预案的可行性，应急物资须定点存放并定期检查。禁止行为包括应急设备过期未换、演练流于形式等。重点防控应急响应的时效性及协同能力。第十三条危险源管控：对辨识出的重大危险源，须建立台账并落实监控措施。禁止行为包括擅自变更危险源参数、监控设备缺项等。重点防控危险源参数异常波动时的预警机制。第十四条供应商管理：对提供设备设施的供应商，须审核其安全生产资质。禁止行为包括采购无证供应商产品、隐瞒产品缺陷等。重点防控供应链环节的转包风险。第十五条人员培训：新员工须接受三级安全教育，特种作业人员每年复训。禁止行为包括培训走过场、考核形式化等。重点防控培训效果的转化（如行为改变）。第十六条信息报告：隐患报告须及时准确，严禁迟报、漏报。禁止行为包括隐瞒隐患真相、编造虚假报告等。重点防控信息传递的闭环管理。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：每年由牵头部门牵头，结合法规变化及事故案例，修订完善本制度，并于X月X日前发布执行。第十八条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，由领导小组组织，各部门配合，对发现的隐患按“一般/重大”分级，重大隐患发布预警通知并跟踪整改进度。第十九条合规审查机制：将安全生产合规要求嵌入业务流程，如采购设备须审核供应商资质、高风险作业须审批。实行“未经合规审查不得实施”原则，审查结果存档备查。第二十条风险应对机制：（一）一般隐患由业务部门限期整改，牵头部门跟踪；（二）重大隐患由领导小组组织专家论证，制定专项整改方案，必要时停产整改；（三）应急响应时，启动分级负责制，明确协同流程及上报节点。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形包括：隐患隐瞒不报、整改拖延、复查走过场等；（二）处罚标准：一般隐患扣部门绩效10%，重大隐患主要负责人降级，情节严重者解除劳动合同；（三）处罚联动绩效考核及纪律处分，不服可申诉。第二十二条评估改进机制：每年X月由领导小组组织对制度执行情况开展评估，通过问卷调查、现场核查等方式收集数据，形成评估报告，提出优化建议。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导须在安全生产会议上部署任务，确保专项管理纳入年度重点工作。第二十四条考核激励机制：将隐患整改率、考核达标率纳入部门年度评优指标，对表现突出的集体/个人给予奖励。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层：每年组织合规履职培训，要求签署承诺书；（二）全员：每月开展岗位风险教育，通过宣传栏、短视频等形式强化意识。第二十六条信息化支撑：开发隐患管理系统，实现隐患上报、整改跟踪、数据统计的线上化，实时监控进度。第二十七条文化建设：发布《安全生产合规手册》，要求全员签订承诺书，设置举报箱并给予奖励，营造“人人管安全”氛围。第二十八条报告制度：（一）风险事件须在X小时内上报至牵头部门，重大事件立即上报领导小组；（二）年度管理报告于次年X月X日前提交，包括数据统计、典型问题