网络安全检查清单模板

网络安全检查清单模板一、适用范围二、操作流程1.检查准备阶段明确检查范围：根据业务需求确定检查对象（如服务器、网络设备、应用系统、数据资产等），划定检查边界（如内部办公网、生产环境、云资源等）。组建检查团队：指定负责人（如安全经理），成员需包含网络管理员、系统管理员、应用开发人员及合规专员，明确分工（如网络组负责边界设备检查，系统组负责主机安全检查）。准备检查工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、日志分析工具（如ELKStack）、端口扫描工具（如Nmap）、弱密码检测工具等，保证工具版本最新且校准准确。梳理检查依据：参考《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，以及行业规范（如ISO27001、GB/T22239）和企业内部安全制度。2.现场检查执行逐项核对清单：按照“检查清单明细”分类开展检查，对每个检查项通过访谈、查看配置、日志分析、工具扫描等方式验证，保证方法合规、记录详实。留存检查证据：对检查过程进行截图、录像或日志记录（如防火墙策略配置、系统补丁安装记录），注明检查时间、操作人及设备信息，便于后续追溯。实时记录问题：发觉风险或不符合项时，立即在清单中标注“不合格”，详细描述问题现象、影响范围及潜在风险，避免遗漏。3.问题汇总与风险评估分类整理问题：将检查出的不合格项按“物理安全、网络安全、系统安全”等大类汇总，统计各维度问题数量及占比。评估风险等级：结合问题影响范围、发生概率及业务重要性，将风险划分为“高（紧急）、中（重要）、低（一般）”三级（例如：核心数据库权限泄露为高风险，普通办公机系统补丁缺失为低风险）。制定整改优先级：优先处理高风险项（如存在远程代码执行漏洞的核心系统），明确整改责任人及初步方案。4.整改落实与跟踪下达整改通知：向责任部门（如运维部、开发部）发送整改单，注明问题详情、整改要求及时限（高风险项建议7日内完成，中风险项15日内，低风险项30日内）。监督整改进度：负责人每周跟踪整改情况，对逾期未完成的部门进行催办，必要时协调资源支持（如申请紧急采购修复补丁）。验证整改效果：整改完成后，由检查团队重新验证，确认问题彻底解决（如漏洞修复需通过复扫验证，策略调整需通过渗透测试确认无新风险）。5.报告输出与归档编制检查报告：内容包括检查概况（范围、时间、团队）、问题汇总（分类列表、风险等级）、整改结果（完成率、遗留问题）、改进建议（如定期开展安全培训、升级防护设备）。报告审批与分发：报告经安全总监审批后，分发至管理层、责任部门及相关方，保证信息同步。资料归档：将检查清单、证据记录、整改单、报告等资料整理归档，保存期限不少于2年，符合审计追溯要求。三、检查清单明细检查维度检查项检查内容检查方式检查结果（合格/不合格）责任部门整改期限物理安全机房环境安全机房是否配备温湿度监控、消防设备（气体灭火器）、门禁系统（双人双锁）现场查看、记录核查行政部-设备访问控制服务器、网络设备是否放置于机柜内，物理端口是否锁定，非授权人员无法接触现场抽查、访问日志核查运维部-网络安全边界防护防火墙是否启用默认拒绝策略，是否存在高危端口（如3389、22）对公网开放配置核查、端口扫描网络组3个工作日入侵检测/防御系统（IDS/IPS）IDS/IPS规则是否更新至最新版本，是否对异常流量（如暴力破解、DDoS）进行告警规则版本核查、告警日志分析安全组1个工作日系统安全操作系统补丁管理Windows/Linux服务器是否安装近3个月安全补丁，关键补丁缺失率是否＜5%补丁扫描工具检测系统组7个工作日账号与权限管理超级管理员（root/admin）账号是否禁用远程登录，是否存在共享账号，离职人员账号是否及时回收账号列表核查、登录日志分析运维部3个工作日应用安全Web应用漏洞是否存在SQL注入、跨站脚本（XSS）、文件漏洞等漏洞扫描工具（如AWVS）扫描开发部10个工作日接口安全API接口是否进行身份认证，敏感数据（如证件号码号）是否明文传输接口测试、抓包分析开发部5个工作日数据安全数据分类分级是否对核心数据（如用户隐私数据、财务数据）进行分类分级，并标注密级文档核查、数据资产盘点数据部15个工作日数据备份与恢复核心数据是否每日备份，备份数据是否异地存储，恢复演练是否每年开展≥1次备份日志核查、演练记录运维部-管理安全安全制度是否制定《网络安全管理制度》《应急响应预案》等制度，是否定期更新制度文档核查法务部30个工作日人员安全意识是否每年开展≥2次安全培训（如钓鱼邮件识别、密码安全），培训覆盖率是否≥90%培训记录、人员访谈人力资源部-四、关键注意事项检查全面性：需覆盖“技术+管理”双维度，避免只关注设备配置而忽视制度流程或人员意识，保证无安全盲区。时效性要求：漏洞扫描、补丁检查等需定期开展（如每月1次），高风险漏洞需立即响应，避免风险积累。记录规范性：检查过程需形成书面记录，问题描述需具体（如“服务器192.168.1.10存在ApacheStruts2远程代码执行漏洞（CVE-2023-）”，而非“服务器有漏洞”），便于整改。整改闭环管理：