安全生产责任制落实检查表范例

安全生产责任制落实检查表范例安全生产责任制是企业安全生产管理的核心，其落实程度直接关系到企业的安全生产状况和员工的生命财产安全。为确保安全生产责任制在企业内部得到有效贯彻和执行，特制定本检查表范例。本检查表旨在帮助企业系统、全面地评估各层级、各岗位安全生产责任的落实情况，及时发现问题，采取整改措施，持续提升企业安全管理水平。一、检查对象与范围本检查表适用于企业各级管理人员、各职能部门及全体从业人员安全生产责任制的建立、宣贯、执行、考核等情况。二、检查内容与标准（一）责任体系建设与健全情况序号检查项目检查要点检查方式与依据:---:-------------------:-----------------------------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------1.1主要负责人职责明确是否明确企业主要负责人为安全生产第一责任人，对本单位安全生产负全面责任。查阅企业安全生产责任制文件、公司章程、会议纪要等。1.2责任体系层级覆盖是否建立从主要负责人到一线从业人员的全员安全生产责任体系，覆盖所有部门、所有岗位。查阅企业安全生产责任体系图、岗位清单、责任制文件。1.3岗位职责清晰具体各岗位安全生产责任制内容是否与该岗位的工作性质、工作内容相匹配，职责是否清晰、具体、可操作。查阅各岗位安全生产责任制文本，与岗位说明书比对，现场询问岗位人员。1.4责任制文件规范管理是否以正式文件形式发布，并根据企业实际情况（如机构调整、人员变动、法规更新）及时修订。查阅责任制正式文件、修订记录、发布记录。（二）主要负责人履职情况序号检查项目检查要点检查方式与依据:---:-----------------------:-----------------------------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------2.1统筹规划与部署是否将安全生产纳入企业发展战略和年度工作计划，定期组织召开安全生产专题会议。查阅企业发展规划、年度工作计划、会议记录、纪要。2.2安全投入保障是否保证安全生产所必需的资金投入，并有效实施，满足安全设施、培训、防护用品等需求。查阅财务凭证、安全投入预算、相关采购合同、设施改造记录。2.3安全管理机构与人员配备是否依法设置安全生产管理机构，配备足够数量且具备相应能力的专职或兼职安全生产管理人员。查阅机构设置文件、人员任命、资质证书、人员名册。2.4安全生产管理制度制定与审批是否组织制定并批准企业安全生产规章制度和操作规程。查阅制度文件的签发记录、版本号。2.5事故隐患排查治理督促是否督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。查阅领导带队检查记录、隐患整改督办记录。2.6事故应急处置与报告是否组织制定并实施生产安全事故应急救援预案，并按规定报告生产安全事故。查阅应急预案文本、演练记录、事故报告记录（如有）。（三）分管负责人及其他负责人履职情况序号检查项目检查要点检查方式与依据:---:-----------------------:-----------------------------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------3.1分管安全负责人履职是否协助主要负责人落实安全生产管理职责，具体负责安全生产管理工作。查阅工作分工文件、安全工作会议记录、检查记录、工作汇报。3.2其他负责人“一岗双责”其他分管负责人是否在分管业务范围内履行安全生产职责，落实“管业务必须管安全”。查阅工作分工文件、相关业务会议中涉及安全的内容、业务范围内的安全检查与整改记录。（四）安全生产管理部门及人员履职情况序号检查项目检查要点检查方式与依据:---:-----------------------:-----------------------------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------4.1日常安全管理与监督是否组织或参与拟订安全生产规章制度、操作规程和应急预案；是否开展日常安全检查。查阅相关制度、规程、预案的起草记录，日常检查记录、隐患台账。4.2安全宣传教育与培训组织是否组织或参与安全生产宣传教育和培训，如实记录培训情况。查阅培训计划、培训记录、签到表、考核试卷、培训档案。4.3安全设施设备管理是否监督检查安全设施、设备的维护、保养和使用情况。查阅设施设备台账、维护保养记录、检查记录。4.4危险源管理与隐患排查是否组织或参与危险源辨识、评估，以及生产安全事故隐患排查治理工作。查阅危险源辨识评估报告、隐患排查治理台账。4.5应急准备与演练是否组织或参与生产安全事故应急救援预案的编制和演练。查阅应急预案、演练计划、演练记录、演练总结。4.6事故报告与协助调查是否按规定报告生产安全事故，并协助事故调查处理。查阅事故报告记录、事故调查相关材料（如有）。（五）各职能部门及岗位人员履职情况序号检查项目检查要点检查方式与依据:---:-----------------------:-----------------------------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------5.1部门安全职责落实各业务部门是否在本部门职责范围内履行安全生产职责，落实各项安全管理制度。查阅部门职责文件、部门安全工作计划、安全活动记录、相关业务工作中安全措施的落实情况。5.2岗位安全职责掌握与履行从业人员是否熟悉本岗位的安全生产职责、操作规程和应急处置措施；是否严格遵守安全规章制度和操作规程。现场询问岗位人员，查阅岗位操作规程学习记录，观察作业现场是否存在违章行为。5.3安全培训与教育接受从业人员是否按规定接受安全生产教育和培训，具备必要的安全知识和技能。查阅个人培训档案、考核记录，现场提问。5.4隐患报告与处置从业人员发现事故隐患或不安全因素，是否及时报告并采取可能的应急措施。查阅隐患报告记录，现场了解员工报告习惯。5.5劳动防护用品使用从业人员是否正确佩戴和使用劳动防护用品。现场检查作业人员劳动防护用品佩戴使用情况。（六）责任考核与奖惩机制建立及实施情况序号检查项目检查要点检查方式与依据:---:-----------------------:-----------------------------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------6.1考核制度建立是否建立健全安全生产责任制考核制度，明确考核内容、标准、方法和周期。查阅考核制度文件。6.2考核组织实施是否定期对各部门、各岗位安全生产责任制落实情况进行考核。查阅考核记录、考核结果。6.3考核结果应用与奖惩兑现考核结果是否与评优评先、薪酬分配、职务晋升等挂钩；对责任落实好的是否奖励，对落实不到位的是否惩处。查阅奖惩文件、薪酬调整记录、人事任免文件中与安全考核结果相关的内容。（七）责任制修订与完善情况序号检查项目检查要点检查方式与依据:---:-----------------------:-----------------------------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------7.1定期评审与修订是否根据法律法规、标准规范变化，企业组织结构调整、生产工艺变更等情况，定期对安全生产责任制进行评审和修订。查阅责任制评审记录、修订记录、发布记录。7.2修订后宣贯责任制修订后，是否及时对相关人员进行重新宣贯和培训。查阅宣贯培训记录。三、检查结果与整改要求检查发现的主要问题描述(可另附页)整改建议与措施责任部门/责任人计划完成时限备注:-----------------------------:-------------:--------------:-----------:---四、检查总结与评价（本部分由检查组根据实际检查情况填写，对企业安全生产责任制整体落实情况进行综合评价，指出亮点与不足，并提出下一步工作建议。）---检查人员签字：被检查单位负责人签字：检查日期：年月日---使用说明：1.本检查表为范例，