生产流程安全与质量控制检查表

生产流程安全与质量控制检查表一、适用场景与背景本检查表适用于各类制造业、加工业等生产型企业的日常生产安全管理与质量控制环节，具体包括但不限于以下场景：日常生产前检查：每班次开工前，对生产设备、作业环境、原材料、人员防护等进行全面检查，保证生产条件符合安全与质量标准；生产过程中巡检：生产期间定时对关键工序、设备运行状态、操作规范性、在制品质量进行抽查，及时发觉并纠正异常；设备维护后重启检查：生产设备保养、维修或故障排除后，需对设备参数、安全防护装置、运行稳定性进行检查，确认无误方可恢复生产；新产品试产检查：新产品首次量产前，对试产流程中的安全风险点、工艺参数、质量控制节点进行专项核查，保证试产过程安全可控、质量达标；专项安全/质量检查：针对特定时期（如节假日前后、季节交替）或特定环节（如危化品使用、高温作业）开展的专项检查，强化风险管控。二、检查流程与操作步骤（一）检查准备阶段明确检查范围与重点：根据生产计划、工艺特点或历史问题，确定本次检查的具体区域（如车间A、生产线2）、设备（如冲压机、注塑机）、环节（如原材料入库、成品包装）及重点检查项（如安全防护装置有效性、关键工艺参数稳定性）。组建检查小组：由生产主管担任组长，成员包括安全员、质量专员、设备操作员及相关岗位负责人，保证涵盖安全、质量、设备、操作等跨领域专业人员。准备检查工具与资料：携带安全帽、手套、卷尺、测厚仪、测温仪等检测工具，以及《生产安全操作规程》《质量控制标准》《设备维护手册》等参考文件，提前熟悉检查依据。召开检查前会议：明确检查分工（如安全员负责防护设施检查、质量专员负责在制品抽检）、时间节点及记录要求，保证检查过程有序高效。（二）实施检查阶段逐项核对检查内容：对照检查表（见第三部分），逐项检查生产现场的安全与质量状况，保证“不遗漏、不跳项”。例如：安全管理类：检查安全通道是否畅通、消防器材是否在有效期内、特种设备是否定期检验；质量控制类：检查原材料规格是否符合图纸要求、关键工序参数（如温度、压力、时间）是否在标准范围、在制品外观尺寸是否达标。记录检查结果：对每项检查内容如实记录，合格项标注“√”，不合格项详细描述问题现象（如“冲压机紧急停止按钮被遮挡”“产品A表面存在划痕，深度超0.1mm”），并附照片或视频作为证据。现场即时沟通：检查中发觉的一般性隐患（如劳保用品佩戴不规范、工具摆放杂乱），可当场要求操作员整改并记录；发觉严重问题（如设备安全联锁失效、原材料批次不合格），立即暂停相关作业，上报组长。（三）问题处理阶段问题分级与上报：根据问题严重程度分级处理：轻微问题：现场整改完成后，由检查员*复查确认，并在检查表中备注“已整改”；一般问题：由组长签发《整改通知单》，明确整改责任人（如设备班长）、整改措施（如“调整传送带防护栏间距至10cm”）及整改期限（如24小时内）；严重问题：上报生产经理*及安全管理部门，启动应急预案（如疏散人员、隔离危险区域），并制定专项整改方案。跟踪整改进度：质量专员*负责跟踪一般及以上问题的整改进度，在整改期限前1小时提醒责任人，整改完成后组织复查（如重新测试设备安全功能、抽检整改后产品），保证问题闭环。（四）总结归档阶段汇总检查结果：检查结束后，由组长*组织小组汇总检查数据，统计合格率（如“安全检查项合格率92%，质量检查项合格率95%”）、高频问题（如“本周3次发觉设备润滑不足”），并分析问题根源（如“操作员培训不到位”“设备维护计划未落实”）。编制检查报告：内容包括检查概况、发觉问题及整改情况、风险分析、改进建议（如“增加设备点检频次至每日2次”“开展新员工质量意识培训”），提交生产部门负责人审阅。资料归档：将检查表、《整改通知单》、复查记录、检查报告等资料整理存档，保存期限不少于2年，便于后续追溯与持续改进。三、检查表模板检查类别检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述整改措施责任人整改期限复查结果（合格/不合格）安全管理安全防护装置设备旋转部位防护罩、紧急停止按钮、安全光幕是否完好有效防护罩无破损、紧急按钮可正常弹出、安全光幕无遮挡目视检查+功能测试冲压机紧急停止按钮被油污覆盖，影响操作清洁按钮表面，每周检查一次张三2024-XX-XX合格消防设施灭火器压力是否正常、消防通道是否畅通、应急照明是否完好灭火器指针在绿色区域、通道宽度≥1.2m、应急灯断电后可启动查看压力表、测量通道宽度、测试照明车间东侧灭火器压力不足更换灭火器，每月检查压力李四2024-XX-XX合格质量控制原材料检验原材料规格、型号是否与生产指令一致，有无过期、变质符合BOM清单要求，在保质期内，无结块、异味等异常核对单据+目视检查塑料粒子批次号与生产指令不符退回仓库，采购部*核实供应商信息王五2024-XX-XX合格关键工序参数注塑温度、压力、保压时间等参数是否在工艺文件规定范围温度±5℃，压力±0.1MPa，时间±2秒查看设备显示屏+现场记录核对注塑机实际温度比设定值高10℃，导致产品变形调温阀检修，校准温度传感器，每2小时记录一次参数赵六2024-XX-XX合格在制品质量产品外观、尺寸、功能是否符合检验标准无划痕、毛刺，尺寸公差±0.05mm，功能测试达标抽检10件+使用量具测量产品B表面有5处划痕，深度0.15mm（标准≤0.1mm）调整模具脱模角度，增加产品防护垫，每批首件检验孙七2024-XX-XX合格设备设施设备运行状态设备运行有无异响、振动、泄漏，润滑部位是否缺油运行平稳，噪音≤70dB，无油液泄漏，油标在上下限之间听音、触摸、检查油位传送带运行时有异响停机检查轴承，添加润滑脂，每周维护周八2024-XX-XX合格人员操作劳保用品佩戴操作员是否按规定佩戴安全帽、防护眼镜、防静电服等全程规范佩戴，无未佩戴或佩戴不规范现象现场巡查车间内2名操作员未戴防护眼镜立即要求佩戴，班前会强调劳保用品重要性吴九立即整改合格环境条件作业环境车间温度、湿度、通风是否适宜，物料堆放是否整齐有序温度15-30℃，湿度40%-70%，无异味，物料离墙≥0.3m、通道畅通查看温湿度计+现场目视原材料堆放高度超过1.5米，存在倾倒风险物料限高堆放（≤1.2米），设置物料标识卡郑十2024-XX-XX合格四、使用要点与提醒检查前充分培训：检查人员需熟悉《生产安全操作规程》《质量控制标准》及检查表内容，避免因标准理解偏差导致漏检或误判。保持客观公正：检查过程中需基于事实和数据记录，不得主观臆断或隐瞒问题，保证检查结果真实可靠。突出重点环节：对高风险工序（如危化品操作、高温高压作业）、关键质量控制点（如焊接强度、密封性测试）加大检查频次和深度，优先排查安全隐患。动态更新模板：根据生产工艺改进、法规更新或案例，定期修订检查表内容（如