安全审核及检查问题单填写的支持

安全审核问题单工具使用指南一、适用场景说明本工具适用于各类安全审核及检查工作中，对发觉的安全隐患、管理漏洞或不符合项进行规范化记录、跟踪与整改。具体场景包括：日常安全巡检：针对生产车间、办公区域、仓储场所等常规区域，定期开展安全检查时的问题记录；专项安全检查：针对用电安全、消防设施、特种设备、危化品管理等特定领域开展的专项排查；新项目/设备投用前验收：对新生产线、新增设备、改造工程等投用前的安全合规性检查；上级/第三方安全检查：配合部门、行业监管机构或第三方审核机构开展检查后的不符合项整改跟踪；/事件复盘：对发生的安全、未遂事件或险肇事件的原因分析及整改措施制定。二、问题单填写与处理流程步骤一：明确检查目的与范围目的确认：根据检查类型（如日常巡检、专项检查等），确定本次检查的核心目标（如排查隐患、验证整改效果、评估合规性等）；范围界定：明确检查的具体区域（如A车间、B仓库）、设备（如起重机、配电箱）或环节（如动火作业、有限空间作业），避免遗漏或过度延伸。步骤二：现场检查与问题记录检查方式：通过现场观察、设备检测、资料查阅（如操作规程、培训记录）、人员询问等方式全面排查；问题记录：对发觉的问题即时记录，内容需包含：问题发生的具体位置（如“1号生产线东侧配电箱”）；问题现象描述（如“箱门未关闭，内部线路裸露”）；初步判断的风险点（如“可能导致触电”）；佐证材料（如现场照片、视频、检测数据等，需标注拍摄时间与位置）。步骤三：规范填写问题单基于记录的信息，使用统一模板（见第三部分）逐项填写，保证信息完整、准确：基本信息：填写检查日期、检查人员（工、主管等）、被检查部门/区域；问题描述：清晰说明“问题是什么、在哪里、违反了什么标准”（如“违反《用电安全规程》3.2条，配电箱未上锁”）；风险等级：根据可能导致的后果，评估为“高”（可能造成人员伤亡或重大财产损失）、“中”（可能造成人员受伤或一般财产损失）、“低”（暂时无直接风险，但需预防）；整改要求：明确责任部门/责任人（如“生产部*班长”）、整改措施（如“立即关闭配电箱并上锁，每日班前检查”）、整改期限（高风险问题不超过24小时，中风险不超过3个工作日，低风险不超过5个工作日）。步骤四：问题确认与分发沟通确认：将填写完毕的问题单提交至被检查部门负责人，核对问题描述、整改要求及期限，双方签字确认（如被检查部门对问题有异议，需在2个工作日内反馈，由安全管理部门协调裁决）；分发跟踪：确认后的问题单原件交安全管理部门存档，复印件分发至责任部门及相关部门（如设备管理部、人力资源部），同步录入安全管理信息系统进行跟踪。步骤五：整改实施与验证整改落实：责任部门按照整改措施及期限完成整改，整改过程需留存记录（如整改照片、维修单、培训签到表等）；验证确认：整改期限到期后，由原检查人员或安全管理部门人员现场验证，确认整改效果：若整改合格，在“整改结果”栏签字确认，问题单状态更新为“已关闭”；若整改不合格或未按期完成，需重新制定整改措施，明确新的期限，并升级跟踪（如通报批评、纳入绩效考核）。步骤六：问题单归档已关闭的问题单由安全管理部门统一归档，归档材料包括：问题单原件、整改记录、验证材料、相关沟通记录等，保存期限不少于3年，便于后续追溯与复盘分析。三、安全审核问题单模板基本信息问题单编号AQ-2024-XX-XX（年份-月份-流水号）检查日期______年______月______日检查人员________________（*工/主管）被检查部门/区域________________（如：生产部A车间）检查类型□日常巡检□专项检查□新项目验收□上级检查□其他_____________问题描述问题位置________________（具体到区域/设备/点位）问题现象________________（清晰描述异常情况，如“安全警示标识缺失”）违反条款/标准________________（如《安全生产法》第25条、《企业安全规程》4.1条）风险等级□高□中□低佐证材料□照片□视频□检测报告□其他_____________（材料编号：________）整改要求责任部门/责任人________________（如：生产部*班长）整改措施________________（具体可操作，如“24小时内补充安装安全警示标识”）整改期限______年______月______日______时前逾期整改升级措施□通报批评□绩效考核扣分□停工整改□其他_____________整改情况整改完成时间______年______月______日______时整改记录编号________________（如维修单号、照片编号）验证人员________________（*工/主管）验证结果□合格□不合格（不合格原因：________________）被检查部门确认签字________________（责任人签字）四、使用规范与提示问题描述准确性：避免模糊表述（如“现场混乱”“存在隐患”），需具体到“XX区域XX设备XX部件存在XX问题，违反XX标准”，保证责任部门能明确整改方向；风险等级合理性：根据问题可能导致的后果科学评估，高风险问题需立即上报并启动应急响应，中低风险问题需按期整改，不得拖延；整改措施可操作性：整改措施需具体、可行，避免“加强管理”“提高意识”等笼统表述，明确“做什么、谁来做、怎么做、何时完成”；信息及时更新：问题单状态需实时更新（如“待整改”“整改中”“已关闭”），安全管理信息系统需定期同步数据，保证跟踪