生产现场安全检查与隐患上报记录表

适用范围与使用情境本工具适用于各类生产制造企业、建筑工地、仓储物流等存在生产安全风险场所的日常安全检查与隐患管理工作。具体使用场景包括：每日/每周例行安全巡检、节假日前后专项安全排查、新设备投产前安全验收、作业环境变更后风险评估、以及上级单位或第三方机构安全督查等。通过规范记录检查过程与隐患信息，实现安全风险的早发觉、早报告、早整改，保障生产现场人员安全与生产秩序稳定。操作流程详解一、检查前准备明确检查目标与范围：根据生产计划、季节特点（如夏季防暑、冬季防火）或历史隐患高发环节，确定本次检查的重点区域（如车间作业区、仓库、配电房、危化品存储区等）和检查项目（如设备安全防护、消防设施、用电安全、人员操作规范等）。组建检查小组：至少包含2名成员，建议由安全管理部门负责人、专业技术人员（如设备工程师、电气工程师）及所在区域班组长组成，保证具备相关专业能力。准备检查工具与资料：携带安全检查表（本模板）、记录笔、相机（用于拍摄隐患现场）、检测工具（如绝缘电阻测试仪、可燃气体检测仪等，根据需检查项目配备），并查阅上次检查的隐患整改记录，重点关注未完成整改项。二、现场实施检查逐项对照检查：按照检查表中的项目分类（如“设备设施安全”“作业环境安全”“人员行为安全”“消防与应急设施”等），逐项现场核对，保证无遗漏。记录检查情况：正常项：在“检查结果”栏勾选“√”，可简要备注“运行正常”“防护到位”等；异常项：详细记录隐患具体位置（如“1号车间A区冲压设备传动部位”）、问题描述（如“防护罩缺失固定螺栓，存在设备绞伤风险”）、现场照片编号（如“P-20231001-001”），并初步判断隐患等级（一般/较大/重大，参考标准：可能导致轻微伤害为“一般”，可能导致重伤或设备损坏为“较大”，可能导致群死群伤或重大财产损失为“重大”）。沟通确认：检查过程中发觉隐患时，及时与所在区域负责人或现场操作人员沟通，核实隐患情况，避免误判。三、隐患分级与上报隐患等级判定：根据检查记录，组织检查小组对隐患进行综合评估，确定等级。填写隐患上报信息：一般隐患：由区域负责人组织整改，在“隐患整改跟踪表”中记录整改措施、责任人及完成期限，同步抄送安全管理部门备案；较大及以上隐患：立即上报企业安全生产负责人，24小时内提交书面隐患报告（含隐患描述、等级、现场照片、初步整改建议），并启动应急预案（如需）。四、整改跟踪与复查督促整改落实：安全管理部门每日跟踪较大及以上隐患整改进度，对逾期未整改的发出《隐患整改通知书》，明确整改要求及时限。现场复查确认：隐患整改完成后，由检查小组或安全管理部门对整改结果进行现场复查，重点检查：隐患是否彻底消除（如防护罩是否已固定牢固，电气线路是否规范敷设）；整改措施是否符合安全规范（如是否采用原设计标准或更高标准）；是否新增其他风险（如整改过程中是否引入新的安全隐患）。记录整改结果：在“隐患整改跟踪表”中填写复查结论（“合格/不合格”）、复查人及日期，对不合格项要求重新整改，直至闭环。五、记录存档与分析资料整理归档：每月末将安全检查记录表、隐患上报信息、整改跟踪表、照片资料等整理成册，电子版备份至安全管理信息系统，纸质版保存期限不少于3年。隐患趋势分析：每季度对隐患数据汇总分析，统计高发隐患类型（如“设备防护缺陷”“违规操作”等）、高发区域（如“冲压车间”“危化品仓库”），针对性制定预防措施（如增加设备巡检频次、开展专项安全培训），持续提升现场安全管理水平。记录表示例生产现场安全检查与隐患上报记录表一、检查基本信息检查日期检查时段检查区域检查类型（例行/专项/其他）2023年10月8日09:00-11:301号生产车间A区例行周检天气情况检查小组人员陪同区域负责人记录人晴安全员、设备工程师、*车间主任*班组长（张三）*安全员（李四）二、检查项目与结果序号检查大类检查内容检查标准检查结果（正常/异常）异常情况描述（含照片编号）隐患等级1设备设施安全传动部位防护装置完整、牢固，无松动缺失异常1号冲床传动齿轮防护罩固定螺栓缺失2颗，P-20231008-001较大2用电安全配电箱接地保护接地线连接规范，电阻≤4Ω正常————3作业环境安全安全通道畅通无杂物堆积，宽度≥1.2m异常A区物料临时堆放占用安全通道0.5m，P-20231008-002一般4消防设施安全灭火器压力及有效期压力正常，在有效期内正常————5人员行为安全特种作业人员持证上岗证件在有效期内，人证相符正常————三、隐患整改跟踪表隐患编号隐患描述整改措施责任部门责任人整改期限整改结果复查结论复查人复查日期YH20231008-0011号冲床传动齿轮防护罩固定螺栓缺失立即停机，更换缺失螺栓并加固防护罩生产部*王五2023.10.9已完成合格*李四2023.10.9YH20231008-002A区物料占用安全通道立即清理物料，重新规划临时堆放区物流部*赵六2023.10.8已完成合格*李四2023.10.8四、备注本次检查共发觉隐患2项，其中较大隐患1项，一般隐患1项，均已完成整改；建议生产部每周对冲床设备防护装置进行检查，物流部规范物料临时堆放管理。使用要点提示检查全面性：需覆盖生产现场所有区域和环节，重点关注高风险设备（如特种设备、危化品相关设施）、危险作业（如动火、高处作业）及人员密集场所，避免“走过场”。记录规范性：隐患描述需具体、准确，避免使用“设备有问题”“线路不整齐”等模糊表述，应明确“设备XX部件磨损超标”“线路敷设未使用穿管保护”等细节，便于整改和追溯。整改时效性：一般隐患需在24小时内启动整改，较大隐患需在48小时内制定整改方案，重大隐患必须立即停产整改并上报企业最高管理