加油站安全风险承诺制度

加油站安全风险承诺制度第一章总则第一条为贯彻落实国家关于安全生产的法律法规及相关行业准则，依据《[集团母公司名称]安全生产管理办法》及公司内部风险防控专项要求，结合加油站运营管理实际，制定本制度。旨在通过规范安全风险管控流程、明确各级责任主体义务、完善风险应对机制，实现加油站安全生产管理的标准化、系统化、精细化，确保公司安全生产形势持续稳定，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖加油站运营管理全流程，包括但不限于油气加注、设备维护、消防管理、应急演练、第三方合作等场景。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指针对加油站安全生产风险，建立的全流程闭环管理机制，涵盖风险识别、评估、控制、处置、改进等环节。（二）“XX风险”是指因设备故障、操作不当、环境因素、外部入侵等可能导致人员伤亡、财产损失、环境污染或声誉损害的不确定性事件。（三）“XX合规”是指加油站运营活动严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度，确保安全管理责任落实到位。第四条加油站安全风险专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：安全风险管控覆盖加油站运营管理的所有环节，不留死角；（二）责任到人：明确各级管理主体和岗位操作人员的风险防控责任；（三）风险导向：以风险等级评估结果为依据，优先管控重大风险；（四）持续改进：定期评估安全管理成效，优化风险防控措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对加油站安全风险专项管理负总责，统筹决策、资源配置及重大风险处置；分管安全生产的领导为直接责任人，负责专项管理的日常监督、考核及制度修订。第六条设立加油站安全风险专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位代表。领导小组职责包括：（一）统筹协调全公司加油站安全风险管理工作；（二）审批重大风险应对方案及专项管理制度修订；（三）监督考核各部门、下属单位的风险防控成效。第七条明确牵头部门、专责部门及业务部门/下属单位职责分工：（一）牵头部门：由安全管理部担任，负责统筹专项管理制度建设、风险识别评估、监督考核、培训宣贯等工作；（二）专责部门：由技术设备部担任，负责加油站设备安全审核、技术规范优化、风险处置指导；（三）业务部门/下属单位：负责本区域加油站日常安全风险防控，落实专项管理要求，开展隐患排查与整改。第八条明确基层执行岗合规操作责任：（一）岗位操作人员必须严格遵守操作规程，履行风险自查义务；（二）发现异常情况或潜在风险，应立即停止作业并上报；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人在风险防控中的法律责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条油气加注环节安全管控：（一）业务操作合规标准：严格执行加油前检查（车辆型号、油箱状况）、加注中防护（防止油品泄漏）、加注后确认（金额核对、油枪复位）；（二）禁止性行为：严禁在非防爆区域使用非防爆工具，禁止因利益冲突私自放宽加注标准；（三）重点防控点：防静电火花风险（油枪接地检测）、防油品错加风险（油枪识别系统维护）。第十条设备设施维护安全管控：（一）业务操作合规标准：按周期开展油罐、管路、加油机等设备检测，建立完整维保档案；（二）禁止性行为：严禁使用未经认证的维保配件，禁止擅自改装设备安全防护装置；（三）重点防控点：防设备老化失效风险（轴承、密封件检测）、防泄漏污染风险（管线破损监测）。第十一条消防安全管理管控：（一）业务操作合规标准：配备足量合格消防器材、开展季度演练，确保员工“会使用、懂处置”；（二）禁止性行为：严禁挪用或遮挡消防设施，禁止违规动火作业；（三）重点防控点：防初期火灾扩散风险（灭火器巡检）、防消防通道堵塞风险（定期清理）。第十二条防恐防暴安全管控：（一）业务操作合规标准：安装高清监控系统、配备防暴设备，对进出车辆进行安全检查；（二）禁止性行为：严禁酒后上岗，禁止在营业期间关闭监控设备；（三）重点防控点：防外部入侵风险（防爆门安装）、防骚乱踩踏风险（紧急疏散预案）。第十三条第三方合作安全管控：（一）业务操作合规标准：对施工、维修等第三方单位开展资质审核、作业前交底、作业中监督；（二）禁止性行为：严禁允许无资质单位承接高危作业，禁止因回扣违规放行安全检查；（三）重点防控点：防交叉作业风险（现场隔离措施）、防人员证件造假风险（系统验证）。第十四条环境保护安全管控：（一）业务操作合规标准：规范油品废水、废弃包装物处置，定期监测油蒸气浓度；（二）禁止性行为：严禁私排含油废水，禁止将废油品用于非指定用途；（三）重点防控点：防土壤污染风险（防渗漏层检测）、防大气污染风险（尾气处理设施运行）。第十五条应急管理安全管控：（一）业务操作合规标准：编制覆盖泄漏、火灾、人员伤害等场景的应急预案，开展年度演练；（二）禁止性行为：严禁演练后不及时复盘，禁止应急物资过期未更换；（三）重点防控点：防响应迟缓风险（通讯设备备份）、防处置不当风险（专业培训）。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）安全管理部每年联合技术设备部、法务部，根据法规变化、事故案例、业务调整，修订完善本制度；（二）重大变更需经领导小组审议通过，并组织全员重新培训。第十七条风险识别预警机制：（一）每月开展加油站风险排查，重点关注设备老化、操作违规、第三方施工等高风险场景；（二）由安全管理部对排查结果进行分级评估，发布风险预警通知书至相关单位。第十八条合规审查机制：（一）重大投资项目、新设备采购需经技术设备部及安全管理部联合审查；（二）签订外包合同时，法务部必须审核安全条款，未经合规审查的合同不予签订。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门/下属单位自行处置，重大风险需上报领导小组协调处置；（二）制定分级上报流程：一般风险当日上报至部门负责人，重大风险1小时内上报至领导小组。第二十条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：如因责任不落实导致事故，视情节严重程度给予绩效扣减、降级、解除劳动合同等处理；（二）与绩效考核挂钩：将风险防控成效纳入部门年度考核指标，占比不低于20%。第二十一条评估改进机制：（一）每季度组织专项管理效果评估，由领导小组牵头，各部门代表参与；（二）评估内容包括制度执行率、风险整改率、员工培训覆盖率等，对发现的问题制定整改计划。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级领导应定期参加安全会议，研究解决风险防控难题；（二）建立“一把手”负责制，明确每季度至少听取一次安全工作汇报。第二十三条考核激励机制：（一）年度考核中设立“安全先进奖”，对风险防控成效突出的单位/个人给予奖励；（二）连续三年无重大事故的部门，在评优中优先推荐。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层：每半年组织合规履职培训，内容涵盖法律法规、风险管控；（二）一线员工：每月开展操作规范培训，重点讲解应急处置流程。第二十五条信息化支撑：（一）开发加油站安全管理系统，实现隐患上报、整改跟踪、风险统计的线上化；（二）利用传感器技术实时监测油品泄漏、温度异常等风险点。第二十六条文化建设：（一）编制《加油站安全合规手册》，人手一册并定期更新；（二）每年开展“安全承诺月”活动，组织全员签署合规承诺书。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告：发生一般事件24小时内上报至安全管理部，重大事件即时上报至领导小组；（二）年度管理报告：每年12月底前提交全年风险防控情