加油站防雷安全风险分级管控制度

加油站防雷安全风险分级管控制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国气象法》《石油天然气行业安全管理规定》及公司《安全生产管理体系》等相关法律法规、行业标准和集团母公司管控要求制定。为有效防范和化解加油站防雷安全风险，规范防雷安全管理行为，保障员工人身安全及公司财产安全，维护正常经营秩序，结合企业实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，涵盖加油站日常运营、建设改造、设备维护等业务场景，以及防雷安全风险评估、措施实施、监督检查等全流程管理。第三条本制度下列术语含义如下：（一）加油站防雷安全风险专项管理：指公司为预防和控制加油站因雷击引发的设备损坏、火灾爆炸、人员伤亡等风险，所建立的管理制度、操作规程、风险管控措施及应急响应机制的总称。（二）防雷安全风险：指因雷电活动可能导致加油站设施设备损毁、电力系统瘫痪、易燃易爆品泄漏、人员触电等危害的可能性。（三）防雷合规：指加油站防雷设施、操作行为、管理流程等符合国家防雷标准及行业规范，并经专业检测机构认证达标的状态。第四条加油站防雷安全风险专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：防雷安全风险管控应覆盖加油站所有区域（包括营业区、设备区、罐区、办公区等）和所有环节（包括设计施工、日常维护、应急处置等）。（二）责任到人：明确各级管理人员、各部门及岗位人员的防雷安全职责，确保风险防控责任落实到人。（三）风险导向：根据雷击风险等级、设备重要性、后果严重性等因素，实施差异化管控措施。（四）持续改进：定期评估防雷安全管理体系的有效性，及时优化管理流程和技术手段。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位防雷安全风险专项管理的第一责任人，对防雷安全管理工作负总责；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织协调、监督考核防雷安全风险管控工作。第六条公司设立防雷安全风险专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由分管领导担任组长，安全管理部门、工程管理部门、运营部门负责人担任成员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹规划加油站防雷安全风险管理工作，审批重大风险管控方案；（二）协调解决防雷安全风险管控中的重大问题，监督各部门落实管理要求；（三）组织开展防雷安全风险检查和评估，对违规行为进行问责。第七条安全管理部门（以下简称“牵头部门”）承担防雷安全风险专项管理的日常工作，主要职责包括：（一）制定和完善防雷安全风险管理制度、操作规程及应急预案；（二）组织开展防雷安全风险排查和评估，建立风险清单；（三）监督各部门防雷安全措施落实情况，定期通报检查结果；（四）组织防雷安全培训，提升员工风险防范意识和能力。第八条工程管理部门（以下简称“专责部门”）负责防雷安全的技术支持和合规审核，主要职责包括：（一）审核加油站防雷设施的设计方案，确保符合国家标准；（二）监督防雷设施的施工质量，组织竣工验收；（三）指导防雷设施的日常维护和检测，及时消除隐患；（四）参与防雷安全风险评估，提出技术改进建议。第九条运营部门及下属各单位（以下简称“业务部门”）负责本单位的防雷安全风险管控，主要职责包括：（一）落实防雷安全操作规程，确保员工规范作业；（二）开展防雷安全自查，及时上报风险隐患；（三）配合相关部门开展防雷安全检查和培训；（四）建立防雷安全风险台账，记录风险处置过程。第十条基层执行岗位人员（包括加油员、设备维护员等）应履行以下防雷安全职责：（一）严格遵守防雷安全操作规程，不得擅自改变防雷设施；（二）发现防雷安全隐患时，立即停止作业并上报；（三）参与防雷安全培训和应急演练，掌握基本处置技能；（四）签署防雷安全合规承诺书，确认已了解自身职责。第三章专项管理重点内容与要求第十一条防雷设施设计施工管理加油站防雷设施的设计、施工必须符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057）及相关行业标准，由具备相应资质的单位承担。工程管理部门应审核设计方案，确保防雷类别、接地方式、屏蔽措施等满足要求；安全管理部门应监督施工过程，严禁偷工减料或使用不合格材料。禁止性行为：（一）擅自改变防雷设施设计参数；（二）使用未经检测或检测不合格的防雷材料；（三）未按规范要求进行隐蔽工程验收。重点防控点：（一）加油站的直击雷防护措施，包括接闪器、避雷针的设置；（二）防雷接地系统的连续性和可靠性，确保接地电阻≤10欧姆；（三）防雷屏蔽措施，防止雷电感应引发设备故障。第十二条防雷设施日常维护管理防雷设施应建立定期检查制度，每年雷季前进行专项检测，每月进行日常巡检。主要内容包括：（一）检查接闪器、避雷针的锈蚀、变形等情况；（二）测试接地系统的连接是否牢固，接地电阻是否达标；（三）检查防雷引下线和屏蔽线是否完好，无破损或断裂。禁止性行为：（一）擅自拆除或挪用防雷设施；（二）在防雷区域内堆放易燃易爆物品；（三）未按计划开展防雷检测。重点防控点：（一）加油机、配电箱等关键设备的防雷保护等级；（二）防雷设施与电气设备的间距是否符合安全要求；（三）防雷接地系统的绝缘性能。第十三条防雷应急预案管理加油站应制定防雷灾害应急预案，明确雷击事件发生时的报告流程、应急处置措施和人员疏散路线。预案应至少包含以下内容：（一）雷击风险评估结果及处置优先级；（二）应急响应组织架构及职责分工；（三）防雷设施故障的抢修方案；（四）人员受伤或设备损坏时的救援措施。禁止性行为：（一）未制定或未演练防雷应急预案；（二）应急预案内容与实际操作不符；（三）应急演练流于形式，未解决实际问题。重点防控点：（一）雷击发生时的快速报告机制；（二）非作业人员的安全疏散方案；（三）应急物资（如绝缘工具、应急照明）的储备和完好性。第十四条防雷安全培训管理所有员工应接受防雷安全知识培训，内容包括：（一）雷电危害及防雷基本原理；（二）防雷设施的操作和维护规范；（三）雷击事件的应急处置流程。禁止性行为：（一）未组织员工进行防雷安全培训；（二）培训内容过于理论化，未结合实际场景；（三）员工培训后未进行考核或考核流于形式。重点防控点：（一）一线员工的防雷操作技能；（二）管理人员对防雷风险的认知水平；（三）培训记录的完整性和准确性。第十五条雷击风险评估管理每年雷季前，安全管理部门应组织工程管理部门、运营部门开展防雷安全风险评估，重点评估以下因素：（一）加油站的地理位置及雷电活动频率；（二）防雷设施的建设年代和完好程度；（三）易燃易爆品的储存和使用情况。禁止性行为：（一）未开展或未如实记录防雷风险评估；（二）评估结果与实际风险不符；（三）未根据评估结果调整防雷措施。重点防控点：（一）雷击风险等级较高的加油站的改造需求；（二）防雷设施与周边环境的匹配性；（三）极端天气下的防雷安全措施。第十六条防雷检测管理加油站防雷设施应委托具备资质的检测机构每年进行一次全面检测，检测项目包括：（一）接闪器、避雷针的接地电阻；（二）防雷引下线的连续性和连接可靠性；（三）屏蔽线、等电位连接的有效性。禁止性行为：（一）使用非专业机构进行防雷检测；（二）伪造或篡改检测报告；（三）未按计划开展检测。重点防控点：（一）检测数据的真实性和准确性；（二）检测报告中隐患问题的整改落实；（三）检测记录的归档管理。第十七条防雷档案管理加油站应建立防雷安全档案，内容包括：（一）防雷设施的设计方案及施工记录；（二）防雷检测报告及整改方案；（三）防雷安全培训记录及应急预案演练情况。禁止性行为：（一）防雷档案缺失关键信息；（二）档案内容与实际情况不符；（三）档案管理混乱，难以查阅。重点防控点：（一）档案的完整性和系统性；（二）档案的保密性，防止泄露商业信息；（三）档案的动态更新，及时补充最新记录。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制安全管理部门应每年对照国家防雷标准、行业规范及法律法规变化，评估本制度的适用性。发现不适应的条款，应提出修订建议，经领导小组审议后发布更新版本。第十九条风险识别预警机制安全管理部门应结合气象部门发布的雷电预警信息，开展防雷安全风险排查，重点检查以下内容：（一）雷雨天气前的防雷设施巡检记录；（二）应急物资的完好情况；（三）员工防雷安全培训覆盖率。预警发布流程：（一）根据雷电预警等级，发布相应级别的预警通知；（二）预警通知应明确风险区域、防范措施及责任部门；（三）各部门收到预警后，立即落实防控措施，并向上级报告落实情况。第二十条合规审查机制加油站的防雷安全措施应纳入以下关键节点的合规审查范围：（一）新建加油站的设计方案评审；（二）防雷设施改造项目的开工审批；（三）防雷检测报告的审核。审查要求：（一）未经合规审查的防雷措施不得实施；（二）审查不合格的项目应整改后重新报审；（三）审查记录应存档备查。第二十一条风险应对机制根据雷击风险的严重程度，分为一般风险和重大风险：（一）一般风险：防雷设施轻微损坏，未造成人员伤亡或重大财产损失；（二）重大风险：雷击引发火灾、爆炸或多人伤亡。处置流程：1.一般风险：（1）立即停止受影响区域的作业；（2）组织抢修防雷设施，确保接地电阻达标；（3）评估损失，完善应急预案。2.重大风险：（1）第一时间上报领导小组及相关部门；（2）启动应急预案，疏散人员，控制火情；（3）配合调查，总结教训，优化防雷措施。责任协同：（一）安全管理部门负责统筹协调，监督处置过程；（二）工程管理部门负责技术支持，指导抢修方案；（三）运营部门负责现场指挥，保障人员安全。上报要求：（一）一般风险事件应在24小时内上报至公司总部；（二）重大风险事件应立即上报，同时向当地气象及应急管理部门报告。第二十二条责任追究机制对违反防雷安全管理规定的，根据情节严重程度，采取以下措施：（一）一般违规：（1）通报批评，要求限期整改；（2）对直接责任人进行诫勉谈话；（3）违规费用由个人承担。（二）重大违规：（1）取消评优资格，调离关键岗位；（2）情节严重的，依法解除劳动合同；（3）构成犯罪的，移交司法机关处理。处罚标准：（一）违反防雷设施施工规范的，罚款X万元至X万元；（二）未按规定开展防雷检测的，罚款X万元至X万元；（三）雷击事件因管理不善导致的，对责任部门罚款X万元，并追究主要领导责任。第二十三条评估改进机制每年12月底，领导小组应组织各部门对防雷安全风险管理体系的有效性进行评估，主要内容包括：（一）制度执行情况，包括检查覆盖率、问题整改率；（二）风险管控效果，包括雷击事件发生次数、损失情况；（三）员工能力水平，包括培训考核通过率、操作规范性。评估结果应用：（一）针对发现的管理漏洞，修订防雷安全管理制度；（二）根据风险变化，调整防雷措施等级；（三）完善培训体系，提升员工风险防范能力。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障公司主要负责人应定期听取防雷安全风险管理工作汇报，协调解决重大问题；分管领导应每月召开专题会议，部署重点工作；各部门负责人应将防雷安全管理纳入绩效考核，确保责任落实。第二十五条考核激励机制防雷安全合规情况纳入以下考核范围：（一）部门年度绩效考核，占比不超过X%；（二）个人绩效评定，与奖金、晋升挂钩；（三）评优评先的前置条件，未达标的部门不得参与评优。奖励措施：（一）年度防雷安全管理工作优秀的部门，奖励X万元至X万元；（二）发现重大隐患并成功处置的员工，给予一次性奖励X万元；（三）提出防雷技术改进建议并产生效益的，给予专项奖励。第二十六条培训宣传机制（一）管理层培训：每半年组织一次防雷安全风险管理培训，内容涵盖法律法规、技术标准、管理流程等；（二）一线员工培训：每月开展一次防雷安全操作培训，重点讲解应急处置技能；（三）宣传普及：通过内部刊物、电子屏、公告栏等渠道，定期发布防雷安全知识。第二十七条信息化支撑（一）开发防雷安全风险管理系统，实现以下功能：1.风险数据录入与动态更新；2.检测报告自动导入与趋势分析；3.预警信息自动推送与响应跟踪；（二）利用物联网技术，实时监测防雷设施的运行状态，如接地电阻、避雷器泄漏等；（三）建立知识库，存储防雷安全相关标准、案例及操作指南。第二十八条文化建设（一）编制《加油站防雷安全合规手册》，涵盖制度条款、操作流程、应急处置等内容；（二）组织全员签订防雷安全承诺书，明确“一岗双责”要求；（三）设立防雷安全宣传周，通过知识竞赛、案例分析等形式，提升全员风险意识。第二十九条报告制度（一）风险事件报告：雷击事件发生后，应在X