劳保用品不合格品召回制度

劳保用品不合格品召回制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，以及国家相关行业安全标准、集团母公司关于安全生产与质量管理的要求，结合企业内部风险防控与业务流程规范需求，为规范劳保用品不合格品的召回管理，保障员工劳动安全与健康，维护企业声誉与合法权益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖劳保用品从采购、入库、领用、使用到报废的全生命周期管理，以及涉及不合格品识别、评估、处置、召回等环节的业务场景。第三条本制度中下列术语含义：（一）XX专项管理：指企业针对劳保用品质量风险，建立的一整套涵盖风险识别、评估、防控、处置、改进的系统性管理活动。（二）XX风险：指因劳保用品质量不合格可能导致的员工健康损害、生产安全事故、法律责任纠纷等潜在危害。（三）XX合规：指劳保用品采购、生产、检验、使用等环节符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理规定的行为。第四条劳保用品不合格品召回管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：确保所有涉及劳保用品的部门与员工均纳入管理范围，覆盖所有业务场景。（二）责任到人：明确各级管理主体与执行岗位的召回管理职责，实现责任可追溯。（三）风险导向：优先处置高风险不合格品，动态调整管理策略。（四）持续改进：定期评估召回管理效果，优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司劳保用品不合格品召回管理的第一责任人，对召回工作的总体成效负最终责任；分管安全生产、采购或质量管理的领导为公司召回管理的直接责任人，负责组织协调与监督落实。第六条设立劳保用品不合格品召回管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导主持，成员包括安全生产、采购、质量、人力资源、财务等部门负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹公司召回管理制度的制定与修订；（二）审议重大召回事件的处置方案；（三）监督召回管理工作的执行情况与效果；（四）协调跨部门召回事务。第七条明确各级管理主体的召回管理职责：（一）牵头部门：由安全生产管理部门担任，负责统筹召回管理制度的建设与完善、风险识别与评估、监督考核、培训宣贯，定期汇总分析召回数据并提出改进建议。（二）专责部门：由采购与质量管理部门担任，分别负责劳保用品采购全流程的质量审核、不合格品检测鉴定、召回指令的执行与跟踪，优化供应商管理及检验标准。（三）业务部门/下属单位：负责本领域劳保用品的日常使用管理，落实召回要求，及时上报不合格品信息，开展员工使用培训与监督。第八条基层执行岗位的召回管理责任：（一）岗位合规承诺：所有领用、使用劳保用品的岗位人员须签署合规操作承诺书，确保按标准使用并反馈异常情况；（二）风险上报义务：员工发现劳保用品存在质量隐患或使用异常时，应立即停止使用并向上级或相关部门报告，不得隐瞒或拖延。第三章专项管理重点内容与要求第九条供应商尽职调查：采购部门应建立合格供应商名录，对劳保用品供应商实施资质审核、定期评估，重点审查其生产许可、质量管理体系认证、历史质量记录等，严禁引入无资质或质量记录不良的供应商。第十条采购流程规范：劳保用品采购必须遵循招标或比选程序，明确技术参数、质量标准、验收要求，签订合同时约定质量保证条款与不合格品召回机制，禁止任何形式的利益输送或围标串标行为。第十一条入库检验管理：质量管理部门需对到货劳保用品进行抽检或全检，重点核对规格型号、生产日期、检验证书等，不合格品应立即隔离存放并标注警示标识，严禁混入合格品库存。第十二条使用过程监督：各业务部门应建立劳保用品领用登记制度，定期检查使用情况，对存在磨损、变形、失效等异常的用品及时回收，禁止超期使用或违规转借。第十三条不合格品识别标准：凡出现以下情形之一的劳保用品，均应判定为不合格品：（一）无生产日期、检验合格证或资质证明；（二）经权威检测机构鉴定为不合格；（三）实际使用中无法满足安全防护要求；（四）出现明显物理损伤或化学变化。第十四条召回流程规范：（一）启动条件：出现批量性质量事故、重大安全隐患或法律法规强制召回要求时，领导小组应立即启动召回程序；（二）处置措施：对不合格品实施封存、追溯、召回、销毁或修复，并同步更新库存与使用台账；（三）信息通报：召回过程中应及时向受影响员工通报处理进展，必要时提供替代用品或安全补偿。第十五条追溯管理要求：对召回的不合格品必须建立完整追溯链条，包括采购批次、供应商信息、检验记录、使用部门、涉及员工等，确保问题源头可查、影响范围可控。第十六条预防措施优化：每次召回事件后，牵头部门应组织专责部门与业务部门分析根本原因，修订采购标准、检验方法或操作规程，形成闭环管理。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：参照国家法律法规变化、行业标准升级、企业业务调整等情况，每年对召回管理制度进行评估，必要时组织修订并发布新版本。第十八条风险识别预警机制：安全生产管理部门牵头，每年至少开展一次劳保用品质量专项排查，对高风险供应商、老旧库存、特殊岗位用品实施重点监控，按风险等级发布预警通知。第十九条合规审查机制：将劳保用品质量审核嵌入以下关键节点：（一）采购决策时，需经质量部门签字确认；（二）合同签订时，必须包含不合格品召回条款；（三）项目启动时，需核验特种劳保用品的合规性。严格执行“未经合规审查不得实施”原则。第二十条风险应对机制：（一）一般风险处置：由专责部门负责，包括隔离不合格品、通知供应商整改、召回受影响用品；（二）重大风险处置：由领导小组主导，同步启动应急响应，必要时暂停相关业务、上报监管机构，并协调外部资源协同处置。第二十一条责任追究机制：对违反召回管理规定的责任主体，根据情节严重程度采取以下措施：（一）轻微违规：通报批评、责令整改；（二）一般违规：扣除绩效奖金、取消评优资格；（三）重大违规：解除劳动合同、移交纪律处分或法律途径处理。第二十二条评估改进机制：每季度对召回管理体系的运行效果开展评估，重点考核召回响应速度、处置效率、员工满意度等指标，形成分析报告并纳入管理改进计划。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导干部应定期听取召回管理工作汇报，将安全责任压实到岗，确保制度执行到位。第二十四条考核激励机制：将召回管理纳入部门年度绩效考核，对表现突出的部门或个人给予奖励；对发生重大召回事件的部门实行“一票否决”。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层培训：每年组织分管领导、部门负责人学习召回管理制度与法律法规；（二）员工培训：新员工入职必须接受劳保用品合规使用培训，定期开展应急演练。第二十六条信息化支撑：利用ERP或质量管理系统实现召回全流程线上管理，包括不合格品信息登记、召回指令下达、处置结果追踪等，支持数据统计分析与实时监控。第二十七条文化建设：通过内部刊物、宣传栏等载体普及召回管理知识，每年开展“安全质量月”活动，引导全员树立“质量就是生命”的理念。第二十八条报告制度：（一）风险事件上报：发生不合格品事件后，业务部门应在X日内书面报告牵头部门，重大事件需立即上报领导小组；（二）年度管理报告：每年12月31日