北京市安全生产内部举报制度

北京市安全生产内部举报制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《企业安全生产标准化基本规范》等相关法律法规，结合本市安全生产监管要求及企业内部风险防控实际，旨在规范安全生产内部举报工作，构建主动发现、及时处置的安全风险发现机制，保障员工生命财产安全，维护企业正常生产经营秩序。同时，响应集团母公司关于安全生产“零容忍”管理要求，落实企业内部控制体系建设目标，防范重大安全事件发生。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖生产经营全过程，包括但不限于生产作业、设备维护、仓储物流、工程建设、应急演练等场景。任何人员发现安全生产隐患、违规行为或潜在风险，均有权通过本制度规定的渠道进行举报。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“安全生产专项管理”指企业为实现安全生产目标，对生产全过程涉及的人、机、环、管等要素进行系统性风险识别、隐患排查、整改落实和持续改进的管理活动。（二）“安全生产风险”指在特定作业条件下，可能导致人员伤亡、财产损失或环境破坏的不确定性因素，包括但不限于设备缺陷、操作不当、劳动保护不足、应急措施缺失等情形。（三）“安全生产合规”指企业生产经营活动严格遵循国家安全生产法律法规、行业标准及企业内部管理制度，确保所有行为在合法合规框架内运行。第四条安全生产专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：安全生产管理范围覆盖所有业务场景和岗位人员，不留死角；（二）责任到人原则：明确各层级、各部门安全职责，形成权责清晰的管理体系；（三）风险导向原则：重点关注高风险作业区域和环节，优先处置重大安全风险；（四）持续改进原则：定期评估管理效果，动态优化制度流程和技术措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对安全生产专项管理承担全面领导责任，直接负责制度落实、资源保障及重大风险处置决策；分管安全生产的领导承担直接管理责任，负责日常组织协调和监督考核。第六条设立安全生产专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各相关部门负责人及安全专家。领导小组负责统筹安全生产管理工作的顶层设计，协调跨部门重大风险处置，审批专项管理制度及年度计划，并开展管理绩效评估。第七条领导小组下设办公室，挂靠安全管理部，负责：（一）统筹安全生产专项管理制度建设与修订；（二）组织全公司安全生产风险排查和隐患治理；（三）协调各部门安全信息共享和应急资源调配；（四）定期向领导小组汇报管理进展和问题清单。第八条牵头部门（安全管理部）职责：（一）制定和完善安全生产专项管理制度，组织培训宣贯；（二）建立风险数据库，定期开展专项风险评估；（三）监督各部门安全责任落实情况，开展季度考核；（四）管理安全生产举报渠道及信息反馈流程。第九条专责部门（技术部、人力资源部、采购部等）职责：（一）技术部负责设备安全审核、技术标准落地监督；（二）人力资源部负责员工安全操作培训和违规行为处置；（三）采购部负责供应商安全生产资质审查；（四）财务部负责安全投入预算审核及费用报销管理。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域安全生产操作规程，开展日常隐患自查；（二）配合专责部门开展合规审查，及时整改问题；（三）建立内部风险报告机制，对重大隐患立即上报；（四）对本部门员工进行岗位安全培训，签订合规承诺书。第十一条基层执行岗责任：（一）严格遵守安全操作规程，拒绝违章指挥；（二）发现安全隐患立即停止作业并上报；（三）参与班组安全会议，参与风险预判；（四）签署岗位安全承诺书，确认已掌握必要安全知识。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产作业环节管控：业务操作合规标准：严格执行作业许可制度，高风险作业必须经过风险评估并制定专项方案；禁止性行为：严禁无证操作特种设备、擅自进入危险区域；重点防控点：重点关注有限空间作业、高处作业、动火作业等高风险场景。第十三条设备设施管理：业务操作合规标准：定期开展设备维护保养，建立台账记录；特种设备需按规定检测；禁止性行为：严禁设备超负荷运行、隐瞒故障隐患；重点防控点：重点检查起重设备、电气设备、压力容器等关键设施。第十四条危险作业管理：业务操作合规标准：爆破、吊装等危险作业前必须编制专项方案并报批；禁止性行为：严禁未进行风险评估擅自开展作业；重点防控点：监控作业环境条件是否满足安全要求。第十五条应急管理：业务操作合规标准：定期组织应急演练，检验预案有效性；建立应急物资台账；禁止性行为：严禁擅自启动应急电源或更改应急预案；重点防控点：确保应急通道畅通、救援设备完好。第十六条劳动防护管理：业务操作合规标准：为员工配备符合标准的劳动防护用品，定期检查佩戴情况；禁止性行为：严禁员工违规使用或故意损坏防护用品；重点防控点：重点关注粉尘、噪声、有毒有害物质防护措施。第十七条职业健康管理：业务操作合规标准：定期开展职业健康检查，建立员工健康档案；禁止性行为：严禁隐瞒职业病危害因素；重点防控点：重点关注粉尘作业、有毒化学品接触等高风险岗位。第十八条供应商管理：业务操作合规标准：审查供应商安全生产资质，签订安全生产协议；禁止性行为：严禁向不具备安全条件的供应商采购材料；重点防控点：重点审查外包施工单位的资质及现场管理。第十九条安全培训管理：业务操作合规标准：新员工必须接受三级安全教育；定期开展安全技能培训；禁止性行为：严禁未培训上岗或培训流于形式；重点防控点：确保培训内容与实际岗位风险匹配。第四章专项管理运行机制第十二条动态更新机制：（一）每年结合法规变化和事故案例修订制度；（二）重大业务调整后30日内完成制度适配；（三）领导小组办公室负责版本控制及发布。第十三条风险识别预警机制：（一）每月开展全员风险排查，填写风险登记表；（二）安全管理部汇总风险清单，按等级分类评估；（三）重大风险由领导小组召开专题会研判，及时发布预警通知。第十四条合规审查机制：（一）将安全生产审查嵌入业务流程，包括采购、招标、项目启动等环节；（二）专责部门出具合规意见，未经审查的作业一律不得实施；（三）建立审查结果台账，作为绩效考核依据。第十五条风险应对机制：（一）一般隐患由业务部门3日内整改，重大隐患制定专项整改方案并报领导小组审批；（二）发生事故立即启动应急预案，同时上报领导小组和上级监管部门；（三）明确应急处置中各部门协同流程，确保责任到人。第十六条责任追究机制：（一）违规情形：未按规定排查隐患、拒不整改问题、恶意隐瞒事故等；（二）处罚标准：轻微违规通报批评，造成事故按损失比例追究责任；（三）联动绩效考核，情节严重的给予纪律处分。第十七条评估改进机制：（一）每年开展管理效果评估，包括隐患整改率、事故发生率等指标；（二）评估结果用于优化制度流程，编制年度改进计划；（三）领导小组办公室组织跨部门研讨，提出优化方案。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：（一）各级领导干部签订安全生产责任书，明确年度目标；（二）领导小组每季度召开会议，研究解决重大问题；（三）设立安全生产专项经费，专款专用。第十九条考核激励机制：（一）将安全生产纳入部门年度考核，权重不低于20%；（二）连续三年无重大事故的部门给予评优奖励；（三）举报有功人员根据贡献给予一次性奖励。第二十条培训宣传机制：（一）管理层接受安全生产专题培训，每年不少于8学时；（二）一线员工每月参加安全操作演练，考核合格后方可上岗；（三）通过内部平台发布安全案例，增强全员意识。第二十一条信息化支撑：（一）开发安全生产管理信息系统，实现隐患登记、整改追踪、数据统计功能；（二）建立电子举报平台，支持匿名举报及实时反馈；（三）利用传感器技术实时监控重点设备运行状态。第二十二条文化建设：（一）编制《安全生产合规手册》，发放至所有岗位；（二）每年开展安全生产月活动，评选“安全标兵”；（三）组织安全知识竞赛，营造比学赶超氛围。第二十三条报告制度：（一）风险事件上报：重大隐患立即上报，一般隐患