危险化学品企业安全隐患排查制度

危险化学品企业安全隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等相关国家法律法规，结合行业最佳实践及集团母公司关于安全生产风险管控的总体要求，同时基于企业内部强化专项风险防控、规范危险化学品管理流程的迫切需求，制定本制度。制度旨在明确公司危险化学品安全隐患排查的职责分工、管理标准、运行机制及保障措施，有效防范和化解安全风险，确保企业安全生产环境持续稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖危险化学品采购、储存、使用、废弃处置等全生命周期管理场景，以及涉及危险化学品运输、应急响应等相关业务活动。所有参与相关业务的人员均应严格遵守本制度规定，确保危险化学品安全管理要求落到实处。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指公司针对危险化学品安全管理建立的一整套系统性、制度化的风险识别、评估、控制、监督及持续改进的管理体系，涵盖组织架构、职责分工、流程规范、资源配置等全方位管理要素。（二）“XX风险”是指因危险化学品固有危险性、管理缺陷、操作不当或外部环境因素等可能导致人员伤亡、财产损失、环境污染或公共安全事件的不确定性事件，包括火灾、爆炸、中毒、泄漏等潜在风险。（三）“XX合规”是指企业所有与危险化学品相关的活动必须严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度的规范性要求，确保管理行为合法、合规、有效。第四条危险化学品安全隐患排查专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：排查范围应覆盖所有危险化学品管理环节，确保无死角、无盲区，实现全过程风险管控。（二）责任到人原则：明确各级管理主体和岗位人员的排查职责，建立“谁主管、谁负责”的责任体系。（三）风险导向原则：优先排查高风险环节和重大隐患，聚焦风险点，实施差异化管控措施。（四）持续改进原则：通过动态评估、动态调整，不断完善排查机制和管理体系，提升风险防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人作为安全生产第一责任人，对危险化学品安全隐患排查专项管理负总责，统筹决策重大风险防控策略，审批专项管理制度及重大隐患整改方案。分管安全生产的领导作为直接责任人，负责组织协调专项管理工作的实施，督导各部门落实排查任务。第六条设立公司危险化学品安全隐患排查专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人及下属单位代表为成员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹协调全公司危险化学品安全隐患排查工作，制定年度管理计划；（二）审议重大风险管控措施及隐患整改方案，监督落实情况；（三）组织开展专项管理考核，评价体系有效性，提出优化建议。第七条明确三类主体在专项管理中的职责分工：（一）牵头部门：安全生产管理部门作为牵头部门，负责统筹专项管理制度建设、风险识别、排查监督、考核评价及培训宣贯等工作，定期汇总分析隐患数据，提出改进建议。（二）专责部门：技术管理部门负责危险化学品安全技术标准的审核，优化储存、使用、处置等环节的安全流程；法律合规部门负责审核专项管理制度的合法合规性，提供法律支持；采购、生产、仓储等业务部门作为专责部门，需协同技术、安全等部门开展专项排查，确保业务流程符合安全要求。（三）业务部门/下属单位：各业务部门和下属单位是隐患排查的责任主体，需结合自身业务特点，制定具体排查方案，落实日常风险防控措施，及时上报隐患信息并配合整改。第八条基层执行岗位人员应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守危险化学品操作规程，执行岗位风险告知卡要求；（二）主动识别并报告异常情况，对发现的隐患及时记录并上报；（三）参与应急演练，掌握应急处置基本技能，确保自身安全。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购环节管控：采购部门在供应商选择时必须开展尽职调查，核实其安全生产资质、质量管理体系及事故记录，严禁向无资质或存在重大安全风险的供应商采购危险化学品。采购合同应明确安全责任条款，禁止向不具备储存、运输能力的供应商下达订单。第十条储存环节管控：仓储部门应严格按照危险化学品分类、分区、分库储存要求执行，禁止不相容物质混存。必须配备符合标准的消防、防爆、防泄漏设施，并定期检查维护。储存区应有清晰的风险标识，设置监控设备，实现24小时动态监控。第十一条使用环节管控：各业务部门使用危险化学品时，必须严格执行操作许可制度，操作人员需经专业培训且持证上岗。使用场所应配备应急器材，设置气体检测仪，定期检测环境安全指标，禁止超范围、超限量使用。第十二条运输环节管控：危险化学品的运输必须委托具备相应资质的承运单位，运输车辆需悬挂明显标志，配备专业驾驶及押运人员。运输前必须检查包装完整性，运输途中严禁烟火，并制定应急预案，确保突发情况可及时处置。第十三条废弃处置管控：废弃危险化学品的处置必须委托有资质的单位进行，处置过程需符合环保要求，禁止随意倾倒或填埋。处置前需形成完整记录，包括来源、数量、去向等，并按规定进行灭活或无害化处理。第十四条消防防爆管控：生产、储存场所必须满足消防防爆设计标准，定期开展消防设施检查，确保灭火器、消防栓等器材完好有效。禁止在爆炸危险区域内使用非防爆电器，作业前需执行动火审批程序。第十五条应急响应管控：各业务部门需编制专项应急处置方案，明确报警、疏散、救援、处置流程，定期开展应急演练，确保人员熟悉预案内容。应急物资应定期检查，确保关键时刻可用。第十六条人员培训管控：新员工必须接受危险化学品安全培训，考核合格后方可上岗。在岗人员每年需接受再培训，重点培训风险识别、应急处置等内容。培训记录应存档备查。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：安全生产管理部门负责跟踪国家法律法规及行业标准的更新，每年至少组织一次专项管理制度评估，根据评估结果及业务变化及时修订制度，确保持续合规。第十八条风险识别预警机制：公司每季度至少开展一次全面风险排查，由领导小组组织相关部门对重点环节进行评估，按照风险等级进行分级管理，对重大风险发布预警通知，并制定专项管控方案。第十九条合规审查机制：所有涉及危险化学品的新建项目、技术改造、采购合同、操作规程等，必须经安全生产管理部门审核，未经审查或审核未通过的，一律不得实施。审查结果应纳入业务部门绩效考核。第二十条风险应对机制：一般隐患由业务部门限期整改，重大隐患由领导小组组织制定专项整改方案，明确责任单位、完成时限及资金保障。应急事件发生时，现场人员需立即启动预案，同时上报领导小组及相关部门。第二十一条责任追究机制：对未按制度要求开展排查、整改不力或因失职导致事故的，依据公司相关规定追究责任，包括经济处罚、降级、解除劳动合同等。情节严重的，移交司法机关处理。第二十二条评估改进机制：每年12月底前，领导小组组织对全年专项管理情况进行评估，重点分析隐患整改率、事故发生情况等指标，形成评估报告，并作为次年管理计划的依据。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：公司主要负责人每年至少听取一次专项管理工作汇报，分管领导每周至少参加一次现场检查，确保各级领导重视并推动工作落实。第二十四条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门年度绩效考核，对排查工作表现突出的部门和个人予以奖励，对存在严重问题的部门实行“一票否决”。第二十五条培训宣传机制：分层级开展专项培训，管理层重点培训合规履职要求，一线员工重点培训操作规范及应急处置，培训后需进行考核，考核结果与绩效挂钩。第二十六条信息化支撑：通过信息化系统实现隐患排查、整改、验收的全流程管理，自动生成风险报告，支持数据多维度分析，提升管理效率。第二十七条文化建设：定期发布危险化学品安全管理手册，组织签订合规承诺书，利用宣传栏、内部刊物等载体，营造“人人讲安全、事事为安全”的文化氛围。第二十八条报告制度：业务部门每月底前上报本领域隐患排查情况，安全生产管理部门每季