危险化学品制度

危险化学品制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，以及集团母公司关于安全生产风险管控的总体要求，结合公司实际，为全面防控危险化学品使用、储存、运输等环节的专项风险，规范业务流程，保障员工生命安全与公司财产稳定，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖危险化学品采购、登记建档、储存保管、使用审批、废弃处置等业务场景，以及涉及危险化学品的新建、改建、扩建项目。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指公司针对危险化学品全生命周期的风险管理、合规管控及应急处置的系统性管理活动。（二）“XX风险”指因危险化学品性质、使用条件或管理缺陷可能引发的事故风险，包括火灾、爆炸、中毒、环境污染等。（三）“XX合规”指公司及其相关人员严格遵守国家法律法规、行业标准及内部管理制度，确保危险化学品管理活动合法合规。第四条XX专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。全面覆盖要求所有环节纳入管理范围；责任到人强调各级人员职责明确；风险导向以风险等级确定管控措施；持续改进通过动态评估优化管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，统筹决策重大风险防控措施；分管安全生产的负责人为直接责任人，负责专项管理制度建设、资源保障及监督执行。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，安全、生产、采购、仓储、技术等相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调专项管理工作，审批重大风险处置方案，定期听取工作报告。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠安全管理部门，负责日常事务，包括制度修订、风险排查、培训宣贯、应急演练等。第八条牵头部门（安全管理部门）职责：（一）牵头制定、修订XX专项管理制度，监督执行情况；（二）组织季度风险辨识与评估，动态更新风险清单；（三）牵头开展专项检查，对发现的问题建立台账并跟踪整改；（四）组织全员XX专项管理培训及考核。第九条专责部门（采购、仓储、技术等）职责：（一）采购部门负责供应商资质审核，禁止采购非法生产或不符合标准的危险化学品；（二）仓储部门负责分区分类储存，定期检查包装容器完好性；（三）技术部门负责工艺流程安全设计，优化使用环节风险控制措施。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域XX专项管理要求，开展日常风险排查；（二）严格执行使用审批流程，禁止超范围、超限量使用；（三）及时上报异常情况，配合事故调查。第十一条基层执行岗责任：（一）签署岗位合规承诺书，熟知操作规程；（二）发现隐患或违规行为及时上报，禁止隐瞒不报；（三）应急处置时按预案操作，优先保障人身安全。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购环节管控：（一）供应商应具备合法资质，提供产品安全技术说明书（MSDS）；（二）采购合同明确质量标准、运输要求及违约责任；（三）禁止采购国家明令淘汰或限制使用的危险化学品。第十三条储存保管要求：（一）危险化学品分区分类储存，禁止与禁忌物质混存；（二）储存场所设置明显标识，配备应急器材；（三）定期检查包装容器、标签及安全警示标识，发现问题立即处置。第十四条使用审批规范：（一）使用前填写审批单，经部门负责人及安全管理人员签字；（二）作业人员必须经过培训，佩戴防护用品；（三）禁止在密闭空间或人员密集场所违规操作。第十五条运输配送管理：（一）委托具备资质的运输企业，签订运输协议；（二）随车配备应急物资，行驶路线避开人口密集区；（三）禁止超载、疲劳驾驶或违反路线规定。第十六条废弃处置控制：（一）废弃危险化学品交由有资质单位处理，建立处置台账；（二）禁止随意倾倒或填埋，符合环保要求；（三）回收利用需评估环境风险，确保安全合规。第十七条应急处置要求：（一）制定专项应急预案，明确泄漏、火灾等场景处置步骤；（二）定期开展应急演练，检验预案有效性；（三）事故发生后立即启动应急响应，逐级上报。第十八条培训教育落实：（一）新员工必须接受XX专项管理培训，考核合格后方可上岗；（二）每年组织复训，重点更新法规标准及案例；（三）培训记录存档备查，作为绩效考核依据。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年由牵头部门牵头修订，必要时启动紧急修订程序；（二）根据法规变化、事故教训及时调整管控要求；（三）修订后发布通知，组织全员学习。第二十条风险识别预警机制：（一）每季度开展风险排查，形成风险清单及管控措施；（二）对重大风险进行分级评估，发布预警通知书；（三）建立风险趋势分析模型，提前识别潜在隐患。第二十一条合规审查机制：（一）将XX专项管理审查嵌入采购招标、合同签订等环节；（二）未经合规审查的业务不得实施，重大事项需领导小组审批；（三）审查结果与供应商评价、部门考核挂钩。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，专责部门监督；（二）重大风险由领导小组统一指挥，联动外部救援；（三）事件处置后形成报告，评估损失并完善防控措施。第二十三条责任追究机制：（一）违规操作导致事故的，按损失程度追究责任；（二）对多次检查发现问题的单位，取消评优资格；（三）严重违规者移交纪律部门处理，构成犯罪的移交司法机关。第二十四条评估改进机制：（一）每年由领导小组组织体系有效性评估；（二）评估内容包括制度覆盖率、风险控制率、培训达标率；（三）针对薄弱环节制定整改计划，持续优化。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导签订XX专项管理责任书，明确年度目标；（二）设立专项经费，保障制度运行所需资源；（三）每月召开专题会议，研究解决重点问题。第二十六条考核激励机制：（一）将XX专项管理纳入绩效考核指标，权重不低于10%；（二）对表现突出的集体和个人予以奖励，与晋升挂钩；（三）考核结果与年度评优直接关联。第二十七条培训宣传机制：（一）分层级开展培训，管理层侧重合规履职，一线侧重操作规范；（二）制作宣传手册、视频等资料，营造文化氛围；（三）设立合规举报箱，鼓励员工参与监督。第二十八条信息化支撑：（一）开发XX专项管理信息系统，实现风险实时监控；（二）通过系统自动触发审批流程，减少人为干预；（三）数据与应急管理平台对接，提升响应效率。第二十九条文化建设：（一）发布XX专项管理白皮书，系统阐述制度理念；（二）组织主题征文、演讲比赛，强化全员意识；（三）设立“合规之星”，树立先进典型。第三十条报告制度：（一）风险事件每月汇总，季度向领导小组报告；（二）年度编制XX专项管理报告，报送母公司及董事会