危险废物公开制度

危险废物公开制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《国家危险废物名录》等法律法规，参照《XX集团母公司危险废物管理准则》，结合企业生产经营实际及环境风险防控需求，旨在规范危险废物管理活动，防范环境污染风险，保障员工职业健康，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全生命周期管理场景，以及涉及危险废物的业务决策、采购、仓储、物流、合规审查等环节。第三条本制度中下列术语的含义：（一）“危险废物专项管理”指企业为实现危险废物合法合规管理目标，建立的管理制度、流程、标准及操作规范的系统性活动。（二）“危险废物管理风险”指因危险废物管理不合规或操作失误可能导致的污染事故、行政处罚、环境损害或人员伤害等潜在威胁。（三）“危险废物合规”指危险废物管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部制度，确保合法、安全、环保。（四）“危险废物联单制度”指危险废物产生单位、运输单位、贮存单位、利用单位及处置单位之间，通过信息记录和凭证传递，实现危险废物流向全程追溯的管理机制。第四条危险废物专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖原则，确保所有危险废物管理环节纳入制度管控范围；（二）责任到人原则，明确各层级、各部门、各岗位的管理职责；（三）风险导向原则，优先防控重大环境风险和高频合规问题；（四）持续改进原则，定期评估管理效果并优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对危险废物专项管理负总责，统筹决策重大管理事项；分管领导为直接责任人，负责组织落实专项管理制度，协调解决管理难题。第六条设立危险废物专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全生产、环保管理、采购、仓储、物流、法务等部门负责人及下属单位代表。领导小组职责包括：（一）统筹协调危险废物管理重大事项，制定管理策略；（二）审批年度管理计划、重大风险防控方案及应急预案；（三）监督考核各部门管理绩效，评估合规风险。第七条领导小组下设办公室，由安全生产部门牵头，负责日常管理工作的组织协调、信息汇总及会议记录。第八条牵头部门（安全生产部门）职责：（一）统筹危险废物专项管理制度建设，修订完善相关流程；（二）组织危险废物风险排查，识别重大风险点并制定防控措施；（三）监督各部门管理执行情况，开展专项检查和考核；（四）负责危险废物管理培训宣贯，提升全员合规意识。第九条专责部门（环保管理部）职责：（一）审核危险废物管理业务合规性，提出优化建议；（二）参与危险废物处置单位的选择与评估，监督处置过程；（三）协助处理环境投诉及行政处罚，提供合规咨询；（四）建立危险废物管理台账，确保信息完整可追溯。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域危险废物管理要求，开展日常风险防控；（二）规范危险废物产生环节的操作，确保源头分类准确；（三）配合完成危险废物转运、贮存等环节的交接工作；（四）及时上报管理异常及风险事件，协助调查处置。第十一条基层执行岗（如操作人员、仓储管理员）职责：（一）严格遵守危险废物操作规程，履行岗位合规承诺；（二）发现异常情况及时上报，不得擅自处置或转移危险废物；（三）参与应急演练，掌握风险处置基本技能；（四）签署危险废物管理合规确认书，明确个人责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条危险废物产生环节管控：（一）业务操作合规标准：严格执行《国家危险废物名录》进行废物分类，建立危险废物产生台账，记录产生量、成分、去向等信息；（二）禁止性行为：严禁擅自倾倒、隐匿危险废物，严禁将危险废物混入一般工业固体废物；（三）重点防控点：加强产生源头监控，防止错分漏分，确保危险废物标识清晰、储存规范。第十三条危险废物收集与转运管控：（一）业务操作合规标准：使用符合标准的包装容器，规范填写危险废物转移联单，确保转运单位具备资质；（二）禁止性行为：严禁使用非正规运输车辆或无资质单位转运危险废物，严禁联单信息造假；（三）重点防控点：加强转运过程实时监控，防止泄漏或非法倾倒。第十四条危险废物贮存管控：（一）业务操作合规标准：建设符合标准的专用贮存设施，分区分类存放，配备防渗漏、防雨淋措施；（二）禁止性行为：严禁超期贮存或混合存放不同种类危险废物，严禁在贮存区吸烟或使用明火；（三）重点防控点：定期检测贮存设施环境指标，防止污染土壤和地下水。第十五条危险废物利用与处置管控：（一）业务操作合规标准：委托有资质的单位进行危险废物利用或处置，严格核对处置方案及资质证明；（二）禁止性行为：严禁将危险废物委托给无经营许可的单位，严禁处置过程弄虚作假；（三）重点防控点：监督处置单位操作规范，核对处置后台账信息，确保危险废物彻底无害化。第十六条危险废物联单制度管理：（一）业务操作合规标准：危险废物产生单位须在移出前填写联单，转运单位如实记录并全程保管；（二）禁止性行为：严禁伪造、篡改联单信息，严禁超期未处置的危险废物继续转移；（三）重点防控点：建立联单电子化系统，实现信息实时共享与追溯。第十七条危险废物信息化管理：（一）业务操作合规标准：通过信息化系统记录危险废物全流程数据，实现动态监控与预警；（二）禁止性行为：严禁删除或篡改系统数据，严禁未经授权访问管理信息；（三）重点防控点：加强系统权限管理，定期备份数据，确保信息安全。第十八条应急处置管理：（一）业务操作合规标准：制定危险废物泄漏、火灾等应急预案，定期组织演练；（二）禁止性行为：严禁在应急处置中未采取防护措施盲目施救；（三）重点防控点：配备应急物资，明确报告流程与处置责任。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年评估制度适用性，根据法规变化、业务调整及时修订；（二）重大管理变更需经领导小组审议通过，并组织全员培训；（三）制度修订后15日内发布实施，旧版制度同时废止。第二十条风险识别预警机制：（一）每年至少开展一次危险废物管理专项风险排查，涵盖产生、收集、贮存、运输、处置等环节；（二）对排查出的风险进行分级评估，发布预警通知并明确整改措施；（三）建立风险数据库，动态跟踪并消除高频风险点。第二十一条合规审查机制：（一）将危险废物管理审查嵌入业务决策流程，如采购、招标、项目启动等环节必须进行合规评估；（二）未经专责部门审查通过的，不得实施相关业务；（三）审查结果纳入绩效考核，重大问题由领导小组督办整改。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行整改，重大风险由领导小组协调处置；（二）发生环境事件时，立即启动应急预案，及时上报并保护现场；（三）明确责任部门及协同流程，确保风险得到有效控制。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形包括但不限于：擅自处置危险废物、伪造联单、未履行报告义务等；（二）处罚标准根据违规程度分为警告、罚款、降级、解除劳动合同；（三）联动绩效考核与纪律处分，对典型问题进行通报批评。第二十四条评估改进机制：（一）每年对专项管理体系运行情况开展评估，包括制度执行率、风险控制效果等；（二）评估结果作为制度优化依据，识别管理漏洞并完善流程；（三）定期向领导小组汇报评估报告，提出改进建议。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各层级领导须明确管理职责，将危险废物专项管理纳入年度工作计划；（二）领导小组定期召开会议，研究解决管理难题；（三）下属单位须设立专岗负责管理事务，确保制度落地。第二十六条考核激励机制：（一）将危险废物管理合规情况纳入部门年度考核，占比不低于X%；（二）对表现突出的集体或个人予以奖励，如评优、奖金等；（三）考核结果与绩效挂钩，不合格的部门须制定改进计划。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层须接受合规履职培训，掌握管理要求与法律责任；（二）一线员工须接受岗位操作培训，考核合格后方可上岗；（三）定期发布管理手册、案例警示等内容，提升全员意识。第二十八条信息化支撑：（一）开发危险废物管理信息系统，实现电子化台账与实时监控；（二）通过系统自动预警超期处置、非法转移等风险；（三）确保系统与环保部门监管平台对接，满足数据报送需求。第二十九条文化建设：（一）编制危险废物合规手册，发放至各部门及下属单位；（二）组织全员签署合规承诺书，强化责任意识；（三）设立合规宣传栏、微信公众号等，营造管理氛围。第三十条报告制度：（一）风险事件须在X小时内上报至专责部门，重大事件立即上报领导小组；（二）每年X月前提交年度管理报告，包括管理情况、