公司网络信息安全执行规范

公司网络信息安全执行规范一、总则1.1目的与依据为规范公司网络信息安全管理，保护公司信息资产免受未经授权的访问、使用、披露、修改、损坏或丢失，确保业务连续性，维护公司合法权益和声誉，依据国家相关法律法规及行业最佳实践，结合本公司实际情况，特制定本规范。1.2适用范围本规范适用于公司全体员工（包括正式员工、试用期员工、实习生、顾问及其他为公司提供服务的外部人员）在公司内部网络环境下，以及使用公司信息设备、处理公司信息数据、访问公司信息系统时的所有行为。公司所有信息资产，包括硬件、软件、数据、网络设施等，均受本规范约束。1.3基本原则1.安全第一，预防为主：将信息安全置于优先地位，采取前瞻性措施防范潜在风险。2.谁主管，谁负责：各部门负责人对本部门信息安全负主要责任，员工对个人岗位相关的信息安全负直接责任。3.最小权限：仅授予用户完成其工作职责所必需的最小权限，并严格控制权限的分配与变更。4.纵深防御：构建多层次、多维度的安全防护体系，避免单一防护点失效导致整体安全风险。5.持续改进：定期评估安全状况，根据内外部环境变化和技术发展，持续优化安全策略和控制措施。二、安全管理基本要求2.1人员安全管理2.1.1入职与离职*新员工入职时，必须接受公司信息安全意识培训，并签署《信息安全承诺书》，明确其安全责任与义务。*人力资源部门应会同IT部门及时为新员工开通必要的系统账户和权限，并在员工离职、调岗时，及时注销或调整其账户权限，回收所有公司信息资产及访问凭证。2.1.2安全意识与培训*公司定期组织信息安全意识培训和教育活动，内容包括但不限于本规范、常见安全威胁（如钓鱼邮件、恶意软件）的识别与防范、数据保护要求等。*员工应积极参加安全培训，主动学习安全知识，提高安全防范意识和技能。2.1.3账户与权限管理*员工应使用唯一的、经授权的账户访问公司系统和资源。账户名和密码属于个人机密，严禁转借、共用或泄露给他人。*密码应设置足够长度和复杂度，并定期更换，避免使用过于简单或易被猜测的密码组合，且不应在不同系统间使用相同密码。*员工发现账户异常或密码泄露时，应立即报告IT部门，并配合进行处理。2.1.4安全行为规范*员工应自觉抵制任何危害公司信息安全的行为，不参与、不传播。*未经授权，不得将公司敏感信息泄露给外部人员或在非工作场合随意谈论。2.2设备与软件安全管理2.2.1公司设备管理*公司所有计算机、服务器、网络设备等硬件资产应登记在册，明确责任人。*员工应妥善保管和使用公司配发的设备，保持设备物理安全，防止被盗、丢失或损坏。离开工作岗位时，应锁定计算机屏幕或关闭设备。*严禁私自拆卸、改装公司设备。设备发生故障或需要维修时，应联系IT部门处理。2.2.2个人设备管理（BYOD）*确因工作需要使用个人设备处理公司信息的，必须遵守公司相关管理规定，确保设备安装必要的安全软件，且符合公司安全基线要求。*个人设备上的公司数据应采取加密等保护措施，一旦设备丢失或个人离职，应立即报告并配合删除公司数据。2.2.3软件安装与使用*公司设备应安装正版操作系统和应用软件，并及时更新补丁。*禁止私自安装、使用未经IT部门批准的软件，尤其是来源不明的软件、盗版软件或破解软件，以防引入恶意代码。*如工作需要特定软件，应向IT部门提出申请，经批准后由IT部门协助安装或提供合规版本。2.2.4恶意代码防范*所有公司设备必须安装并运行公司认可的防病毒/反恶意软件，并保持病毒库和扫描引擎的最新状态。2.3网络通信安全管理2.3.1网络接入控制*公司网络接入实行严格控制，未经IT部门授权，任何设备不得擅自接入公司内部网络。*禁止私自更改网络设备配置、IP地址、MAC地址等网络参数。*禁止私拉乱接网络线路，或私自设立无线网络接入点（如无线路由器、热点等）。2.3.2无线网络安全*公司提供的无线网络应采用强加密方式。员工应连接公司指定的安全Wi-Fi，不得连接来源不明的公共Wi-Fi处理公司业务。*无线密码应妥善保管，不得泄露给无关人员。2.3.3远程访问安全*确需远程访问公司内部资源时，必须通过公司指定的安全通道（如VPN）进行，并确保终端设备安全。*远程访问的权限和时长应严格控制，操作完成后及时断开连接。2.3.4互联网使用规范*员工使用互联网时，应遵守国家法律法规和公司规定，文明上网。*禁止利用公司网络从事任何违法违规活动，如传播不良信息、网络攻击、窃取数据等。*禁止通过互联网未经授权传输公司敏感信息。2.4数据安全管理2.4.1数据分类与标记*公司数据根据其重要性、敏感性和保密性要求进行分类分级管理。员工应了解并遵守不同类别数据的处理规范。*对于敏感数据，应根据规定进行适当标记和保护。2.4.2数据存储与备份*公司重要数据应存储在指定的服务器或存储设备中，并定期进行备份。备份数据应妥善保管，并进行加密和定期测试恢复能力。*禁止将公司敏感数据随意存储在个人计算机、U盘、移动硬盘等不安全介质中，确需临时存储的，应采取加密措施，并在使用后及时清除。2.4.3数据传输安全*禁止通过非加密的邮件、即时通讯工具、网盘等方式传输敏感数据。2.4.4数据使用与销毁*员工应在授权范围内使用数据，不得超范围访问或使用数据。*处理完毕的纸质敏感数据，应使用碎纸机销毁；存储介质（如U盘、硬盘）在废弃或移交前，应进行彻底的数据清除或物理销毁，确保数据无法恢复。2.5应用系统安全管理2.5.1系统开发与运维安全*公司内部开发的应用系统应遵循安全开发生命周期（SDL）要求，在设计、编码、测试等阶段进行安全考量，消除安全漏洞。*应用系统上线前应进行安全评估或渗透测试。*系统运维应遵循最小权限原则，操作过程应记录日志，定期审计。2.5.2账户与权限控制*应用系统应采用强身份认证机制，对用户权限进行严格控制和管理。*员工应妥善保管应用系统的访问凭证，使用完毕后及时退出系统。2.5.3安全审计与日志*应用系统应具备完善的日志记录功能，对重要操作、敏感数据访问等进行记录。日志应妥善保存，便于审计和追溯。三、应急响应与持续改进3.1安全事件报告与响应*员工发现任何疑似信息安全事件（如病毒感染、系统入侵、数据泄露、设备失窃、账户被盗等），应立即停止相关操作，保护现场，并第一时间向IT部门或直接上级报告。*接到安全事件报告后，IT部门应立即启动应急响应预案，进行事件调查、分析、containment、根除和恢复，并按规定上报。3.2安全意识宣贯与培训*公司将定期或不定期组织信息安全意识宣贯活动，通过邮件、公告、案例分享等多种形式，提升全员安全素养。*针对新出现的安全威胁和漏洞，IT部门应及时发布安全预警和防范建议。3.3安全检查与评估*IT部门将定期组织内部安全检查，或聘请外部专业机构进行安全评估，及时发现和整改安全隐患。*各部门应积极配合安全检查工作，对发现的问题及时落实整改。四、附则4.1责任追究*对于严格遵守本规范，有效防范或报告重大安全事件的员工，公司将给予表彰或奖励。*对于违反本规范，造成公司信息资产损失、安全事件发生或不良影响的，公司将根据情节轻重及造成后果，对相关责任人进行批评教育、经济处罚直至纪律处分；涉嫌违法的，将移交司法机关处理。4.2规范解释与修订*本规范由公司IT部门负责解