水土保持工程建后管护制度

水土保持工程建后管护制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国环境保护法》《企业内部控制基本规范》及相关行业标准、集团母公司关于安全生产与环境保护的总体要求制定，旨在规范公司水土保持工程建后管护工作，有效防控生态风险，保障工程长期效益，满足企业可持续发展战略及合规经营需求。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，涵盖水土保持工程建设完成后的监测、维护、修复、报告等全流程管理活动，以及涉及相关方协作、监督考核等场景。第三条本制度下列术语定义如下：（一）水土保持工程建后管护：指水土保持工程竣工验收后，为保障工程功能完好、生态效益持续发挥而实施的监测、维护、修复、调整及档案管理等管理活动。（二）专项管理风险：指因管护措施缺失、执行不力、外部环境变化等可能导致水土流失加剧、工程功能失效或引发环境纠纷的风险。（三）合规要求：指水土保持工程建后管护活动必须遵守的法律法规、行业准则、技术标准及企业内部管理制度。第四条水土保持工程建后管护工作应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：管护范围应涵盖工程主体、配套设施及周边敏感区域，确保无死角；（二）责任到人原则：明确各级管理主体及执行岗位的管护职责，实现责任闭环；（三）风险导向原则：优先防控重大风险，动态调整管护策略；（四）持续改进原则：通过评估优化管护措施，提升生态效益与管理效率。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位水土保持工程建后管护工作的第一责任人，对管护工作的总体成效负总责；分管领导为直接责任人，负责组织实施、监督考核及资源协调。第六条公司设立水土保持工程建后管护领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，相关部门负责人为成员，负责统筹管护工作的决策审批、资源调配及重大风险处置。领导小组下设办公室，由【牵头部门名称】承担，负责日常协调与信息汇总。第七条各级管理主体的职责划分如下：（一）牵头部门（【牵头部门名称】）：负责统筹制定管护制度与标准，组织开展风险排查与评估，监督管护措施落实，定期向领导小组报告工作进展，并组织全员培训宣贯。（二）专责部门：包括【技术管理部门】【环境管理部门】，负责管护业务的合规审核、技术指导与流程优化，参与风险处置方案的制定，并出具专项审查意见。（三）业务部门/下属单位：负责本领域管护工作的具体实施，包括日常巡查、隐患整改、数据报送等，并承担直接管护责任。第八条基层执行岗的合规操作责任：（一）管护人员应严格遵循管护操作规程，签署岗位合规承诺书；（二）发现管护风险或异常情况，须及时上报并协助处置；（三）严禁弄虚作假、违规操作，对因个人责任导致的后果承担相应责任。第三章专项管理重点内容与要求第九条巡查监测管理：（一）建立管护巡查制度，每月开展不少于X次现场检查，重点监测土壤侵蚀、植被恢复、设施完好性等指标；（二）禁止擅自改变监测点位或数据记录，确保监测结果真实有效；（三）高风险区域应实施加密监测，并建立风险预警机制。第十条维护保养管理：（一）定期对拦挡坝、排水沟、植被防护等工程设施进行维护，确保功能完好；（二）禁止使用劣质材料或不符合标准的施工方案，所有维护作业须通过技术部门审核；（三）极端天气后应立即开展设施安全排查，及时修复受损部分。第十一条生态修复管理：（一）对侵蚀严重区域实施植被补植或土壤改良，修复周期不超过X年；（二）禁止破坏原生生态群落，修复方案须进行专家论证；（三）定期评估生态恢复效果，必要时调整修复措施。第十二条风险防控管理：（一）编制管护风险清单，明确风险等级及防控措施，高风险点应设置警示标识；（二）禁止在风险区内开展非必要活动，必要时启动临时封闭措施；（三）建立风险台账，实行闭环管理。第十三条外部协调管理：（一）与周边社区、企业建立沟通机制，避免管护活动引发矛盾；（二）禁止擅自占用管护区域，确需临时使用的须履行报批手续；（三）涉及第三方行为的，应签订管护协议并明确责任。第十四条文档管理：（一）建立管护档案，包括监测记录、维护方案、修复报告等，保存期限不少于X年；（二）禁止伪造或篡改档案信息，确保文档完整可追溯；（三）定期开展档案验收，不合格的须及时整改。第十五条应急管理：（一）制定管护突发事件应急预案，明确响应层级、处置流程及协同机制；（二）禁止迟报或瞒报应急事件，必要时启动外部救援；（三）应急处置后应开展复盘，优化预案内容。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）每年年底由牵头部门牵头，专责部门配合，对管护制度进行评估；（二）根据法规变化、技术进步或业务调整，及时修订制度内容，并发布更新通知；（三）制度修订应经过公司领导小组审批，并组织全员培训。第十七条风险识别预警机制：（一）每年X季度开展专项风险排查，由专责部门牵头，业务部门配合，形成风险清单；（二）对风险进行分级评估，重大风险须上报领导小组决策；（三）发布预警通知，明确管控要求及责任部门。第十八条合规审查机制：（一）将管护合规审查嵌入业务流程，包括计划审批、作业许可、验收移交等关键节点；（二）未经合规审查的管护活动不得实施，违规操作的须追究责任；（三）审查结果应纳入部门绩效考核，并与奖惩挂钩。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组组织协同应对；（二）明确应急处置的牵头部门、配合部门及报告路径，确保快速响应；（三）处置后应形成报告，包括事件经过、处置措施及改进建议。第二十条责任追究机制：（一）对违反管护制度的行为，根据情节轻重，给予通报批评、经济处罚、岗位调整等处理；（二）涉及违法行为的，移交司法机关处理，并追究相关责任；（三）建立责任追究台账，实行终身问责。第二十一条评估改进机制：（一）每年X月开展管护工作评估，由牵头部门牵头，专责部门配合，形成评估报告；（二）评估内容包括制度完善度、风险防控效果、生态效益等，并明确改进方向；（三）评估结果应向公司领导小组汇报，并纳入部门绩效考核。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级领导干部应履行管护推进责任，定期听取管护工作汇报；（二）设立管护专项经费，纳入年度预算，确保管护活动顺利开展；（三）建立联席会议制度，定期协调解决管护难题。第二十三条考核激励机制：（一）将管护合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效奖金、评优评先挂钩；（二）对管护工作表现突出的团队或个人，给予专项奖励；（三）考核结果应公开公示，接受全员监督。第二十四条培训宣传机制：（一）分层级开展管护培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范；（二）每年X月组织全员培训，考试合格后方可上岗；（三）制作管护宣传手册，张贴合规标语，营造全员参与氛围。第二十五条信息化支撑：（一）开发管护信息管理系统，实现数据自动采集、风险实时监控、流程线上审批；（二）通过系统工具，提升管护效率，减少人为错误；（三）定期对系统进行维护升级，确保功能完善。第二十六条文化建设：（一）发布《水土保持工程建后管护合规手册》，明确行为规范与奖惩措施；（二）组织签订合规承诺书，增强全员责任意识；（三）设立管护先进典型，发挥示范引领作用。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险须在X小时内上报领导小组，并同步外部监管机构；（二）年度管理报告：每年X月底前提交年度管护报告