汛期值班上墙制度

汛期值班上墙制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国突发事件应对法》等国家法律法规，结合XX集团《关于强化重点领域风险管控的实施意见》及本公司《内部控制基本规范》，针对汛期期间可能引发的自然灾害风险，为规范公司值班管理，保障生产经营安全，维护员工生命财产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖汛期（每年X月至X月）期间的值班安排、信息传递、应急处置及责任落实等全部管理活动。所有业务场景下的值班工作均须严格遵循本制度执行，确保汛期期间管理工作的连续性和有效性。第三条本制度中下列术语定义：（一）汛期专项管理：指在汛期期间，公司通过组织协调、风险排查、值班值守、应急响应等措施，防范和化解洪涝、台风等自然灾害引发的经营风险、安全风险及社会责任风险的全过程管理活动。（二）专项风险：指汛期期间因极端天气、设施设备故障、次生灾害等可能导致人员伤亡、财产损失、业务中断或声誉损害的潜在危险。（三）XX合规：指汛期值班工作必须严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保值班行为的合法性、合理性与规范性。第四条汛期值班管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：所有汛期值班时段、岗位及职责均须纳入制度化管理，不留盲区；（二）责任到人：明确各级管理主体和执行岗位的责任，确保责任可追溯；（三）风险导向：重点关注重大风险隐患，优先保障人员安全与核心业务稳定；（四）持续改进：通过动态评估与优化，不断完善汛期值班管理机制。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司汛期值班管理负全面领导责任，统筹决策、资源调配及最终监督；分管安全生产或运营的负责人为直接责任人，具体负责制度落实、风险管控及应急处置指挥。第六条设立汛期值班管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，成员包括各主要部门负责人及下属单位代表。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调：制定汛期值班总体方案，协调跨部门、跨单位的应急联动；（二）决策审批：对重大风险事件处置方案、资源调配等进行审批；（三）监督评价：定期检查值班工作执行情况，评估管理效果并提出改进要求。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（运营管理部）：负责汛期值班制度的制定修订、风险识别、监督考核、培训宣贯及数据汇总分析；（二）专责部门（安全环保部、信息技术部）：分别负责安全风险与信息系统的值班监督，审核业务合规性，优化防控流程；（三）业务部门/下属单位：落实本领域值班要求，开展日常隐患排查，执行应急预案，及时上报异常情况。第八条基层执行岗位的合规操作责任包括：（一）岗位合规承诺：值班人员须签署《汛期值班承诺书》，明确自身职责与违规后果；（二）风险主动上报：发现汛情险情、设备故障或操作异常时，须第一时间向直接上级及专责部门报告；（三）规范记录：完整记录值班期间的重大事件、处置措施及值班人员信息。第三章专项管理重点内容与要求第九条人员值班安排：（一）实行24小时值班制度，每班次不少于2人，确保通讯畅通；（二）关键岗位（如水电气调度、危化品管理、生产一线）须配备备用值班人员；（三）值班表须提前X日发布，并报领导小组备案，特殊情况及时调整并报备。第十条信息传递规范：（一）值班电话须保持24小时开通，严禁非值班人员接听；（二）重要汛情信息（如预警级别升级、灾害发生）须在X小时内逐级上报至领导小组；（三）通过公司应急联络群、短信平台等渠道同步通知相关单位。第十一条风险防控标准：（一）定期巡查：每日开展重点区域（如库房、地下室、高压站房）的积水、危墙、设备运行等风险排查；（二）设施维护：提前完成排水系统疏通、防雷设备检测、应急物资补充等工作；（三）隔离管控：对易受洪涝影响的设施设备采取加固、停用或转移措施。第十二条应急处置流程：（一）启动预案：根据汛情等级，由领导小组启动相应级别的应急预案；（二）分级处置：一般险情由业务部门现场处置，重大事件须上报领导小组统一指挥；（三）资源协同：各部门须保障应急物资（如沙袋、手电筒、抽水泵）的可用性，并明确外部救援协调渠道。第十三条禁止性行为：（一）严禁无故脱岗、串岗或擅自离岗；（二）严禁迟报、漏报、瞒报汛情险情或处置进展；（三）严禁在值班期间从事与工作无关的活动（如娱乐、购物等）。第十四条重点防控点：（一）人员安全：优先疏散危险区域人员，禁止冒险抢修；（二）次生灾害：防范停电、停水导致的次生事故，如危化品泄漏、消防系统失效；（三）供应链中断：提前协调备用供应商，保障应急物资采购。第四章专项管理运行机制第十五条制度动态更新机制：（一）每年汛期前，牵头部门结合气象部门预测、法规变化及历史案例修订制度；（二）重大汛情后，须在X日内组织复盘，补充完善制度漏洞；（三）修订后的制度须经领导小组审批后发布，并组织全员培训。第十六条风险识别预警机制：（一）汛期前开展全面风险排查，建立风险清单并动态更新；（二）通过气象APP、预警广播等渠道获取汛情信息，分级发布预警；（三）对重大风险点实行“双人双岗”核查，确保预警及时准确。第十七条合规审查机制：（一）值班安排须纳入月度内控检查，检查覆盖率不低于X%；（二）关键岗位值班记录须由专责部门抽检，发现异常立即整改；（三）未经领导小组审批的应急决策，一律不得实施。第十八条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门现场处置，并X小时内上报处置结果；（二）重大风险：启动应急预案，领导小组成立现场指挥部，明确“谁主管、谁负责”的协同原则；（三）上报要求：突发事件须在X小时内向公司主要领导、上级主管部门及当地主管部门报告。第十九条责任追究机制：（一）违规情形：包括值班脱岗、信息迟报、物资短缺、处置不力等；（二）处罚标准：根据问题性质分为警告、通报批评、绩效扣减、纪律处分等，情节严重者移交司法机关；（三）追责程序：由领导小组牵头调查，结果经公司主要领导审定后公布。第二十条评估改进机制：（一）汛期结束后X日内，组织召开总结评估会，形成书面报告；（二）评估内容包括制度有效性、响应速度、协同效率等，评分低于X分须重新修订；（三）评估结果与次年汛期资源分配挂钩。第五章专项管理保障措施第二十一条组织保障：（一）各级领导须将汛期值班管理纳入年度工作计划，定期听取汇报；（二）牵头部门须配备专职联络员，负责日常协调与技术支持；（三）下属单位须指定专人对接，确保指令传达与执行闭环。第二十二条考核激励机制：（一）汛期值班表现纳入部门年度考核，优秀单位可获专项奖励；（二）个人考核结果与评优评先、职务晋升挂钩，连续X次考核不合格者调离关键岗位；（三）设立“汛期应急贡献奖”，对表现突出的个人给予现金奖励。第二十三条培训宣传机制：（一）管理层培训：汛期前组织领导力与决策能力专项培训；（二）一线员工培训：开展桌面推演、实操演练，确保人人掌握应急流程；（三）全员宣传：通过内网、宣传栏发布汛期安全知识，增强风险意识。第二十四条信息化支撑：（一）开发汛期值班管理平台，实现排班自动化、信息实时推送；（二）利用物联网技术监控重点区域水位、设备状态；（三）建立知识库，存储历史案例、预案模板及专家联系方式。第二十五条文化建设：（一）编制《汛期安全手册》，图文并茂展示风险识别与处置要点；（二）组织签署《汛期责任承诺书》，强化全员担当意识；（三）评选“防汛标兵”，树立先进典型，营造比学赶超氛围。第二十六条报告制度：（一）风险事件报告：须包含时间、地点、原因、处置、结果等要素，并附现场照片；（二）年度管理报告：汛期结束后X日内提交，内容涵盖工作成效、问题短板及改进计