消防分项质量控制、检查、部验制度

消防分项质量控制、检查、部验制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范》（GB50016）、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）及集团母公司《安全生产管理办法》等相关法律法规、行业准则及内部管理要求制定。为有效防控消防专项风险，规范消防分项质量控制、检查与部分验工作，保障企业资产安全与员工生命财产安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖办公区域、生产场所、仓储物流、临时施工等所有涉及消防设施、器材、流程及管理的业务场景。第三条本制度下列术语含义：（一）“消防分项管理”指依据消防技术标准，将消防系统划分为独立检查单元（如火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防火门系统等），并实施专项质量控制、检查与部分验的管理活动。（二）“消防专项风险”指因消防设施缺陷、操作不当、维护缺失等导致的火灾隐患或事故可能，包括系统失效风险、疏散障碍风险、违规使用易燃品风险等。（三）“合规检查”指依据消防法规及企业内部标准，对消防分项设计、施工、验收、运维全流程的符合性开展验证活动。第四条消防分项质量控制、检查与部分验管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，确保管理活动系统性、标准化、精细化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为消防分项管理的第一责任人，对专项管理工作的全面实施负总责；分管安全生产的领导为直接责任人，负责统筹协调与监督考核。第六条设立消防分项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导主持，成员包括安全生产部、工程管理部、采购部、各部门负责人及下属单位代表。领导小组职能包括：（一）统筹消防分项管理制度建设，审批重大风险管控方案；（二）协调跨部门专项检查与重大隐患整改；（三）定期听取专项管理报告，实施监督评价。第七条明确三类主体职责：（一）牵头部门（安全生产部）：负责制定消防分项管理细则，组织专项风险评估，监督检查结果考核，开展全员培训与宣贯；（二）专责部门（工程管理部）：审核消防设施设计、施工方案，监督验收标准执行，提供技术优化建议；（三）业务部门/下属单位：落实本领域消防分项管理要求，实施日常巡检、维护记录，及时上报异常情况。第八条基层执行岗（如设备管理员、安全员）需履行以下责任：（一）严格遵守消防操作规程，对分管区域消防设施状态负责；（二）每日开展基础检查，记录关键参数（如报警器电池电压、喷淋泵压力）；（三）发现重大隐患立即上报，并协助制定整改措施。第三章专项管理重点内容与要求第九条火灾自动报警系统分项管理：（一）合规标准：系统设计符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116），探测器安装间距≤15米，手动报警按钮设置间距≤30米；（二）禁止行为：严禁擅自改动线路，严禁使用劣质探测器；（三）重点防控：定期测试火警响应时间（要求≤15秒），排查误报原因（如灰尘积聚）。第十条自动喷水灭火系统分项管理：（一）合规标准：喷头选型符合场所危险等级（如办公区采用直立型喷头），管道试压压力≥1.0MPa；（二）禁止行为：严禁在喷淋头上方堆放物品，严禁擅自拆卸压力表；（三）重点防控：每年检测喷头堵塞率（≤2%），检查管道腐蚀情况。第十一条防火门系统分项管理：（一）合规标准：常闭式防火门安装感烟探测器联动装置，门框强度经第三方检测合格；（二）禁止行为：严禁封堵门洞，严禁拆除闭门器；（三）重点防控：每月测试门体关闭功能（≤3秒），检查玻璃防火板完好性。第十二条消防疏散设施分项管理：（一）合规标准：疏散通道宽度≥1.2米，安全出口标识距地面高度1.5米；（二）禁止行为：严禁占用疏散指示标志，严禁锁闭应急门；（三）重点防控：每季度组织疏散演练，记录员工熟练度（90%以上合格）。第十三条消防器材配置与维护分项管理：（一）合规标准：手提式灭火器配置点数量≥每50㎡1具，配置类型与场所火灾危险等级匹配；（二）禁止行为：严禁使用过期灭火器（有效期≤5年），严禁遮挡消防栓；（三）重点防控：每月检查灭火器压力指示针（红区为不合格），清理消防沙箱杂物。第十四条消防电气系统分项管理：（一）合规标准：消防线路敷设需穿金属管保护，严禁与普通线路共管；（二）禁止行为：严禁擅自增加非消防用电设备，严禁私拉乱接临时电源；（三）重点防控：每年检测线路绝缘电阻（≥0.5MΩ），排查短路保护装置有效性。第十五条特殊场所分项管理（如实验室、仓库）：（一）合规标准：实验室通风柜配备可燃气体探测器，仓库货架间距≤2米；（二）禁止行为：实验室违规存放易燃试剂，仓库使用非防爆灯具；（三）重点防控：实验室气体泄漏报警响应≤20秒，仓库定期检查堆码规范。第十六条建筑改造项目分项管理：（一）合规标准：改造方案需经消防专审，新增消防设施由具备资质单位施工；（二）禁止行为：擅自改变防火分区，违规使用易燃装修材料；（三）重点防控：施工期间每日巡检，整改施工队违规行为。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：每年6月组织安全生产部牵头修订，内容需包含最新法规要求（如《消防法》修订条款）、行业技术标准更新（如GB标准变更）、企业实际案例反馈。第十八条风险识别预警机制：（一）安全生产部每季度联合工程管理部开展现场检查，使用《消防专项风险评估表》记录隐患；（二）对发现的问题按风险等级（红、橙、黄、蓝）分类，红级风险需3日内上报领导小组；（三）每月发布《消防预警通报》，附整改通知书编号及完成时限。第十九条合规审查机制：（一）采购部签订消防产品合同时，必须核查“CCC”认证证书及出厂检验报告；（二）工程管理部在验收时严格执行《消防验收评定表》，关键项目（如喷淋泵联动）需多回测；（三）设定“三不通过”条款：资料不齐、关键测试未达标、施工单位未签回执的整改后方可关闭。第二十条风险应对机制：（一）一般风险（黄级）：责任部门5日内提交整改方案，安全部7日内复核；（二）重大风险（红级）：启动应急预案，立即停用相关区域，24小时内提交整改计划，领导小组5日内审批；（三）应急协同：涉及多部门时成立现场处置组，由牵头部门（如工程部）制定分工作业单。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形：未按期整改、隐瞒隐患、验收把关不严的，对直接责任人处以500-2000元罚款，取消年度评优资格；（二）处罚执行：由安全生产部提交《责任认定书》，财务部代扣奖金，违纪行为录入个人档案；（三）连带责任：对导致事故的，同步追究部门负责人管理失职责任。第二十二条评估改进机制：（一）每半年开展管理有效性评估，指标包括隐患整改完成率（≥95%）、年度复查重发率（≤5%）；（二）评估结果作为部门绩效考核指标，优秀案例纳入《消防管理案例库》；（三）对评估发现的系统漏洞（如培训效果不佳），需在1个月内完成制度修订。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：明确各级领导“一岗双责”，主要负责人季度听取专项报告，分管领导每月带队检查。第二十四条考核激励机制：（一）将消防分项管理纳入部门年度考核的20%，与年度预算挂钩；（二）对连续三年零重大隐患的部门，奖励专项运维经费10%；（三）员工合规行为纳入积分制，优秀者可优先参与晋升培训。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层：每年4月组织消防法律法规解读，要求掌握决策权限红线；（二）一线员工：新员工入职前必须通过模拟操作考核（如灭火器使用评分≥80分）；（三）定期在内部平台发布“消防微课堂”，每季度更新内容。第二十六条信息化支撑：（一）开发“消防分项管理平台”，实现隐患数据可视化，自动生成整改任务链；（二）引入AI巡检机器人，对重点区域（如管道锈蚀）进行每日自动拍摄分析；（三）与ERP系统对接，实现消防采购与维保记录电子化归档。第二十七条文化建设：（一）制作《消防分项管理手册》，图文并茂说明日常操作要点；（二）每年11月举办“消防知识竞赛”，获奖者授予“企业消防卫士”称号；（三）在办公区张贴“十不准”警示牌，如“不准堵塞消防通道”。第二十八条报告制度：（一）风险事件报告：重大隐患需在2小时内上报至领导小组，附现场照片及处置建议；（二）年度管理报告：12月20日前提交包含事故率、整改率、培训覆盖率等数据的分析报告；（三）报表格式统一为《消防分项管理季度报告模板》，需经专责部门审核。第六章附则第二十九条本制度由公司安全生产部负责解释，