药品购货单位及其采购人员审核管理制度_第1页
药品购货单位及其采购人员审核管理制度_第2页
药品购货单位及其采购人员审核管理制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

药品购货单位及其采购人员审核管理制度1.目的

为加强购货单位的管理，规范药品销售行为，特制定本制度。

2.依据

《药品经营质量管理规范》

3.适用范围

适用于本公司药品购货单位及其采购人员的管理。

4.职责

业务部、质管部对本制度实施负责。

5.内容

5.1购货单位审核：

5.1.1新购货单位的选择、初评、现场考察审计、审核及批准应按《药品销售管理制度》执行，审核合格后的购货单位由质管部列入《合格药品购货单位目录》内。

5.1.2每年底，由质管部、业务部、储运部、财务部等部门对现有购货单位进行质量评审，评审内容主要包括资质资料完整有效情况、质量保证能力、质量信誉、经营能力、服务信誉、收货收款等。必要时进行实地考察。

5.1.4评审合格的购货单位，列入《合格药品购货单位目录》内。评审不合格的购货单位，不再进行药品交易。

5.1.5业务部门必须从现有《合格药品购货单位目录》内选择购货单位销售药品。

5.1.7质管部负责建立购货单位档案，档案资料包括：

5.1.7.1医疗机构应提供合法且在有效期限内的《医疗机构执业许可证》复印件；

5.1.7.2药品经营（生产）企业应提供：

A、《药品生产许可证》或《药品经营许可证》；

B、营业执照及其年检证明复印件；

C、《药品生产质量管理规范》或《药品经营质量管理规范》认证证书复印件。

注：以上资料应加盖购货单位的公章原印章。

5.1.7购货单位档案资料应注意效期性，如若超过有效期而不更新的，暂停合格购货单位资格。

5.2购货单位采购人员审核：

5.2.1对购货单位派出的采购人员合法资格进行审核，由业务部收集和核对以下资料：

5.2.1.1法人代表签名并明确授权品种、地域、期限和受托人身份证号码的法人委托授权书原件。

5.2.1.2采购人员身份证。

注：以上资料应加盖购货单位的公章原印章。

5.2.2业务部收集和核对以上资料后，填写《药品购货单位采购人员审核表》，报质管部审核。审核时与购货单位官方电话或传真联系，确认采购人员身份。

5.2.3经审核合格后，方可进行业务合作。以上审核资料应归入购货单位档案保存。

5.2.4委托授权书应注意效期性，如若

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 医学制药

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论