景区服务设施维护制度

景区服务设施维护制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国旅游法》《中华人民共和国合同法》等法律法规，参照行业设施维护标准及集团母公司关于设施设备管理的通用规定，结合公司业务场景实际需求，为规范景区服务设施维护管理、防控设施风险、提升服务品质、确保游客安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在景区服务设施规划、采购、建设、运营、维护、报废等全生命周期的管理活动。景区范围包括但不限于核心景区、配套服务区、交通系统、标识系统、公共设施、应急设备及其他直接面向游客的服务设施。第三条本制度下列术语定义：（一）景区服务设施专项管理：指公司围绕景区服务设施的风险识别、管控、处置、监督、改进等系统性管理活动，旨在保障设施安全可靠、服务高效规范。（二）设施运维风险：指因设施设计缺陷、施工质量、维护不当、管理疏漏等导致的设施故障、安全事故、服务中断或合规风险。（三）合规性检查：指对照法律法规、行业标准及公司制度，对设施维护流程、资质、记录、操作等的符合性审核。（四）责任追溯：指对设施运维过程中的失职、违规行为，通过制度约束进行责任认定与追究。第四条景区服务设施专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：所有服务设施纳入统一管理范畴，不留盲区；（二）责任到人：明确各层级、各岗位的维护职责，实现全程可追溯；（三）风险导向：优先管控高风险环节，动态优化资源投入；（四）持续改进：通过检查评估、数据分析、技术迭代，不断优化管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对景区服务设施专项管理负全面领导责任，承担最终决策与资源保障责任；分管领导对专项管理工作负直接领导责任，组织制定实施计划、监督落实情况。第六条设立景区服务设施专项管理领导小组，成员由公司主要领导牵头，分管领导、牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表组成，具体职责包括：（一）统筹协调设施维护重大事项，审议管理制度与年度计划；（二）审批重大风险处置方案、应急响应预案及预算安排；（三）监督考核专项管理成效，定期听取工作报告。第七条设立专项管理办公室（由XX部门牵头），履行以下职能：（一）组织制定、修订专项管理制度，统筹管理资源；（二）主导开展设施风险评估、隐患排查及动态更新；（三）监督维护记录、台账、资质审核等工作，指导业务部门落实；（四）定期汇总分析问题数据，提出改进建议。第八条牵头部门（XX部门）职责：（一）牵头编制设施维护标准，推动标准化作业落地；（二）建立维护供应商准入、评价体系，审核资质与报价；（三）组织专项培训，提升全员风险意识与操作技能；（四）牵头开展管理评审，向领导小组汇报改进项。第九条专责部门（XX部门）职责：（一）审核设施维护方案的合规性，优化技术流程；（二）监督维护外包项目，检查服务协议履行情况；（三）参与重大故障分析，推动技术改进与经验总结；（四）建立维护知识库，支持跨部门共享技术方案。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域设施日常巡检、清洁、润滑等基础维护；（二）执行维护计划，及时上报故障、记录维修过程；（三）管理自有工具设备，确保状态良好并妥善存档；（四）配合专项检查，整改反馈问题。第十一条基层执行岗责任：（一）签署岗位合规承诺书，遵守维护操作规程；（二）主动排查身边设施隐患，发现异常立即上报；（三）如实记录维护日志，不得瞒报或伪造数据；（四）参与应急演练，掌握应急处置基本方法。第三章专项管理重点内容与要求第十二条设施采购管理：供应商需通过资质审查，提供产品合格证、检测报告；公开招标项目必须发布采购公告，公示中标结果，签订维护合同前审核付款条件。禁止向关联方采购未达合规标准的设施。第十三条维护计划管理：每年12月编制下一年度维护计划，内容包含设施清单、维保周期、费用预算、责任单位；重大设施需制定专项维保方案，经领导小组审批后方可执行。紧急维修需启动应急预案，事后补充计划。第十四条资质管理：维护供应商需具备相应资质，签订维保合同后30日内提交资质证明，每年审核一次；核心设施维护需要求供应商提供保险凭证，保额不低于预估年费用。第十五条记录管理：建立电子化维护台账，内容含设施编号、维保时间、作业人员、更换部件、费用支付等，保存期限不少于设施设计寿命加2年；重要操作需同步视频记录，存储于专网服务器。第十六条安全管理：高压设备维护必须执行停电挂牌程序，高空作业前检查工具防坠措施，有毒有害材料维护需佩戴防护用品并做好通风；定期组织维护人员安全培训，考核合格后方可上岗。第十七条应急管理：制定断水、停电、电梯困人等12类突发事件的处置预案，明确上报时限、处置步骤、协同部门；每半年开展应急演练，演练后提交分析报告并修订预案。第十八条质量验收：新增或改造设施完工后，由专责部门牵头组织联合验收，合格后方可投入使用；验收报告需经使用部门签字确认，存档备查。禁止未经验收擅自投入使用。第十九条成本控制：维护费用纳入预算管理，超预算项目需说明理由并履行审批程序；推行以旧换新政策，回收的报废部件需经技术鉴定，符合标准的可重复利用。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新：每年6月对照法规标准评估制度有效性，对缺失项立即修订；重大政策调整或发生重大事故后10日内启动修订程序，修订稿经法律部门审核后发布。第二十一条风险识别预警：每季度开展设施风险排查，风险矩阵评估结果分为红、黄、蓝三级，红色风险需立即上报领导小组，并制定整改方案；预警信息通过内部系统推送至责任单位。第二十二条合规审查嵌入业务流程：采购审批单需附带供应商资质审查表，合同签订前必须确认维保条款符合法规，运维作业开始前需核对人员持证情况，不合规的不得实施。第二十三条风险分级处置：一般风险由业务部门自行整改，重大风险需领导小组协调资源，特别重大风险需上报公司决策层授权处置；所有处置过程需全程留痕，处置后由牵头部门组织复查。第二十四条责任追究：未落实维护职责导致设施故障的，按问题等级追究部门负责人50%-200%绩效扣减；发生游客伤亡事故的，追究直接责任人的纪律处分；情节严重的移交司法机关调查。第二十五条评估改进：每年12月开展管理有效性评估，通过问卷调查、现场检查、数据统计分析等方式收集证据，评估报告需提出改进计划，次年3月前完成落地。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：各级负责人在年度工作会议上签署责任书，明确分管领域年度目标；牵头部门建立月度例会制度，协调解决跨部门问题。第二十七条考核激励机制：专项合规情况占部门年度考核权重不低于15%，连续三年考核优秀的部门，负责人年度评优优先考虑；员工违规行为计入个人诚信档案，影响晋升评优。第二十八条培训宣传：每年3月、9月开展全员线上培训，内容含法规解读、操作规范、案例警示；制作《设施维护操作手册》，配备电子版二维码供现场查询。第二十九条信息化支撑：开发维护管理系统，实现工单派发、进度跟踪、费用统计功能；对接资产管理系统，自动生成维保预警提醒。第三十条文化建设：设立“设施维护标兵”奖项，每年评选表彰2-3名员工；在办公区、景区内设置合规宣传栏，定期更新制度要点。第三十一条报告制度：每月5日前报送上月风险事件汇总表，内容含事件描述、处置措施、责任认定；每年1月15日前提