景区门票销售数据处理制度

景区门票销售数据处理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照行业数据管理标准及集团母公司关于企业数据资产管理的相关规定，结合公司景区门票销售业务的实际需求，旨在规范门票销售数据采集、传输、存储、处理、应用的全流程管理，防控数据安全、业务合规等专项风险，提升数据治理能力，保障公司合法权益。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属景区单位及全体员工，涵盖景区门票销售数据在以下场景的管理：（一）门票销售系统的日常运营与维护；（二）销售数据的统计分析与报告；（三）第三方平台的数据接口对接；（四）数据稽核与审计监督；（五）应急响应与处置。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指公司围绕门票销售数据管理建立的跨部门协同机制，包括风险识别、合规审查、技术防护、应急响应等全链条管控措施。（二）“XX风险”是指因数据管理不善可能导致的法律纠纷、经济损失、声誉损害等潜在威胁，具体包括数据泄露、系统漏洞、操作违规等情形。（三）“XX合规”是指门票销售数据处理活动严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度的要求，确保数据使用的合法性、正当性、必要性。第四条门票销售数据XX专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有数据全生命周期纳入管理范围，不留死角；（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责，实现可追溯；（三）风险导向：优先防控重大风险，动态优化管控措施；（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度与流程；（五）合法正当：坚持最小必要原则，保障数据主体权益。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司门票销售数据XX专项管理负总责，承担第一责任人责任；分管领导承担直接责任，负责统筹协调、制度审批及重大风险处置。第六条公司设立XX专项管理领导小组，由以下人员组成：（一）主要负责人担任组长，负责最终决策；（二）分管领导担任副组长，负责日常监督；（三）牵头部门负责人、专责部门负责人、下属景区单位代表担任成员。领导小组职能包括：统筹制度体系建设、协调跨部门风险处置、审批重大事项、监督考核落实情况。第七条设立XX专项管理办公室（由信息技术部牵头），作为日常执行机构，负责：（一）牵头制定、修订专项管理制度；（二）组织开展风险识别与评估；（三）协调技术防护措施落地；（四）组织培训宣贯及应急演练。第八条牵头部门（信息技术部）职责：（一）统筹门票销售数据标准体系建设；（二）主导系统安全防护方案设计；（三）定期开展数据质量核查；（四）组织技术培训与应急响应。第九条专责部门（合规与风控部）职责：（一）审核数据处理业务的合规性；（二）监督供应商数据安全能力；（三）牵头开展专项稽核与审计；（四）制定违规行为处罚标准。第十条业务部门/下属单位职责：（一）下属景区单位负责本区域数据采集、存储的主体责任；（二）销售部门负责业务操作符合制度要求；（三）客服部门负责投诉数据的规范处置；（四）定期向牵头部门报送管理情况。第十一条基层执行岗责任：（一）签订岗位合规承诺书；（二）严格执行操作手册，禁止非授权访问；（三）发现异常情况及时上报，配合调查处置。第三章专项管理重点内容与要求第十二条数据采集规范：（一）采集范围限于门票交易必要信息（如购票人姓名、身份证号、联系方式、交易时间等）；（二）禁止采集与业务无关的敏感数据（如健康状况、消费习惯等）；（三）向数据主体明确采集目的，获取必要授权。第十三条数据传输防护：（一）所有传输必须采用加密通道（如TLS协议）；（二）第三方接口需签订数据安全协议，明确责任边界；（三）禁止明文传输或通过公共信道传输敏感数据。第十四条数据存储管理：（一）敏感数据脱敏处理，存储周期遵循“最小必要+合规要求”；（二）定期清理过期数据，确保不可恢复删除；（三）存储环境符合安全标准（如物理隔离、访问控制）。第十五条系统访问控制：（一）遵循“按需授权”原则，定期审查权限；（二）禁止使用共享账号，记录所有操作日志；（三）禁止通过移动设备或非办公网络访问核心系统。第十六条数据共享规范：（一）内部共享需经审批，仅限授权人员使用；（二）外部共享需签订保密协议，明确使用范围；（三）禁止为利益输送提供数据便利。第十七条第三方管理：（一）供应商需通过安全能力评估（如渗透测试）；（二）合同中明确数据责任条款，违约可解除合作；（三）定期抽查数据使用情况，留存验证材料。第十八条操作行为禁止：（一）严禁非法导出、复制敏感数据；（二）严禁利用数据牟取私利（如泄露给竞争对手）；（三）严禁篡改数据或隐瞒异常情况。第十九条风险防控重点：（一）数据泄露：通过加密、水印、防注入等技术防护；（二）系统漏洞：建立漏洞管理机制，及时修复高危问题；（三）操作失误：设置复核机制，异常交易需双人确认。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新：（一）每年至少修订一次，根据法律法规变化调整；（二）重大业务变更后30日内完成制度适配；（三）修订需经领导小组审议，全员宣贯。第二十一条风险识别预警：（一）信息技术部每季度开展系统扫描，合规部每年组织业务风险排查；（二）风险分为三级（一般/重大/特别重大），对应不同管控措施；（三）预警信息通过内部平台发布，各单位需及时响应。第二十二条合规审查机制：（一）重大项目（如系统升级）需通过合规性审查；（二）新供应商需签署数据安全承诺书；（三）审查不合格不得实施，整改后复评。第二十三条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组协调；（二）发生数据泄露需2小时内启动应急预案；（三）明确责任部门（信息技术部牵头、合规部监督）。第二十四条责任追究机制：（一）违反制度导致损失的，按金额分级处罚（如罚款、降级）；（二）屡次违规的，移交纪律委员会处理；（三）处罚标准见附件《XX违规行为处罚表》。第二十五条评估改进机制：（一）每年12月开展管理有效性评估；（二）评估内容：制度覆盖率、风险处置及时率、员工合规意识；（三）评估结果用于优化制度与流程。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障：（一）主要负责人每季度听取专项管理汇报；（二）分管领导每月检查落实情况；（三）建立跨部门联络员机制，解决协同问题。第二十七条考核激励机制：（一）将专项合规纳入部门年度考核（权重不低于5%）；（二）对突出贡献的团队/个人给予奖励（如奖金、评优）；（三）连续两次考核不合格的，取消评优资格。第二十八条培训宣传机制：（一）管理层需参加合规履职培训（每年至少8学时）；（二）一线员工需通过系统操作考核（合格率≥95%）；（三）定期发布案例警示（如数据泄露通报）。第二十九条信息化支撑：（一）建设统一数据管控平台，实现操作留痕；（二）利用AI技术进行异常行为识别；（三）接口对接需通过安全网关。第三十条文化建设：（一）发布《XX专项合规手册》，纳入新员工培训；（二）组织签署《数据安全承诺书》；（三）设立合规举报渠道（如匿名邮箱）。第三十一条报告制度：（一）风险事件需在24小时内上报至牵头部门；（二）年度管理报告需在次年3月提交领导小组；（三）报告内容：风险事