景区门票优惠政策实施制度

景区门票优惠政策实施制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国旅游法》《中华人民共和国价格法》等相关国家法律法规，参照行业关于旅游景区门票价格管理的规定，以及集团母公司关于价格行为规范和风险防控的要求制定。同时，为有效防控门票优惠政策实施过程中的专项风险，规范业务流程，提升管理效能，确保公司利益不受损害，维护消费者合法权益，结合企业实际运营需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖景区门票优惠政策的制定、审批、执行、监督、评估等全流程管理，涉及业务场景包括但不限于节假日特惠、特定群体减免、渠道合作优惠、企业协议客户折扣等。任何部门及人员在涉及门票优惠政策相关工作时，均须严格遵循本制度执行。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司针对景区门票优惠政策实施所建立的全流程、系统化、风险导向的管理体系，包括政策制定、风险防控、合规审查、监督考核等环节。（二）“XX风险”指在门票优惠政策实施过程中可能出现的合规风险、财务风险、声誉风险等，如价格欺诈、利益输送、数据泄露、执行偏差等。（三）“XX合规”指所有与门票优惠政策相关的业务活动均需符合国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度，确保政策制定与执行合法合规、公开透明。第四条专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖。确保所有门票优惠政策均纳入制度管理范围，不留死角。（二）责任到人。明确各级管理主体及岗位的职责权限，确保责任可追溯。（三）风险导向。聚焦重点风险环节，实施差异化管控措施。（四）持续改进。定期评估制度有效性，结合实际动态优化调整。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司门票优惠政策专项管理负总责，对政策合规性、风险防控的最终结果负责；分管领导为直接责任人，负责专项管理的组织协调、决策审批及日常监督。第六条设立“门票优惠政策专项管理领导小组”（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组负责统筹协调专项管理重大事项，审批关键政策，监督考核整体成效。第七条领导小组主要履行以下职能：（一）统筹协调。负责制定专项管理制度框架，协调各部门职责分工。（二）决策审批。对重大优惠政策方案进行集体审议，确保政策合规性。（三）监督评价。定期组织专项检查，评估管理成效，提出改进建议。第八条明确三类主体的具体职责：（一）牵头部门（如市场部）：1.统筹专项管理制度建设，组织风险识别与评估；2.负责政策宣传、培训及员工合规指导；3.监督政策执行情况，开展定期检查与考核。（二）专责部门（如法务部、财务部）：1.负责业务合规审核，确保政策符合法律法规及公司制度；2.优化流程设计，减少执行偏差风险；3.参与重大风险处置，提供专业法律财务支持。（三）业务部门/下属单位（如各景区运营中心）：1.落实本领域政策要求，严格执行审批流程；2.开展日常风险排查，及时上报异常情况；3.配合领导小组监督评估，持续优化执行方案。第九条基层执行岗位人员应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在政策执行中的责任；（二）严格执行审批程序，严禁擅自调整优惠幅度或对象；（三）发现违规行为或潜在风险时，须第一时间向直属上级及牵头部门报告。第三章专项管理重点内容与要求第十条业务操作合规标准：（一）政策制定。优惠方案须基于市场调研、成本核算及竞争分析，明确优惠对象、条件、幅度及有效期，确保公平合理。（二）审批流程。所有优惠政策需经三级审批（业务部门初审、专责部门审核、领导小组审批），重大政策需提交公司会议决策。（三）对外公示。优惠信息应在景区公示栏、官方网站等渠道显著位置公开，避免信息不对称引发纠纷。第十一条禁止性行为内容：（一）严禁通过虚假宣传或模糊描述诱导消费者；（二）严禁利用关联交易或利益输送设置排他性优惠；（三）严禁未经审批擅自扩大优惠范围或降低标准；（四）严禁泄露客户信息用于不正当竞争。第十二条专项风险重点防控点：（一）价格欺诈风险。确保优惠幅度真实透明，防止虚标价格或差异化歧视；（二）数据安全风险。规范客户信息采集及存储，防止泄露或滥用；（三）执行偏差风险。明确各景区执行标准，避免因操作失误导致政策执行不统一；（四）舆情监控风险。建立舆情监测机制，及时应对消费者投诉或负面信息。第十三条采购领域管控要求：（一）供应商尽职调查。合作渠道（如旅行社、OTA平台）需符合资质要求，定期开展履约评估；（二）招标流程规范。大型合作项目须通过公开招标或竞争性谈判，确保公平公正。第十四条财务领域管控要求：（一）资金审批权限。单笔优惠支出超X万元需经分管领导审批；（二）税务合规要求。确保优惠收入及时入账，依法申报纳税，避免税务风险。第十五条合规审查标准：（一）业务决策审查。每季度对优惠政策的实际效果及合规性进行专项审查；（二）合同签订审查。法务部全程参与重大合作合同的审核，确保条款合法有效；（三）项目启动审查。新推出优惠方案需经专责部门前置审核，通过后方可实施。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）每年12月前结合市场变化及法规调整，修订完善制度条款；（二）重大政策调整或突发事件（如疫情）可临时修订，但须按程序报批。第十七条风险识别预警机制：（一）定期开展专项风险排查（每季度一次），重点检查政策执行偏差、财务异常等；（二）对发现的隐患进行分级评估（一般/重大/紧急），发布预警通知并限期整改。第十八条合规审查机制：（一）嵌入业务流程。在政策制定、合同签订、执行监督等关键节点实施合规审查；（二）刚性约束。明确“未经审查不得实施”原则，违规行为将严肃追责。第十九条风险应对机制：（一）一般风险。由业务部门自行处置，上报牵头部门备案；（二）重大风险。由领导小组牵头成立专项工作组，启动应急预案，协同处置。（三）上报要求。紧急事件须在X小时内上报至领导小组，并同步抄送专责部门。第二十条责任追究机制：（一）违规情形。包括但不限于信息泄露、利益输送、审批越权等；（二）处罚标准。根据情节严重程度，采取通报批评、经济处罚、降级等措施；（三）联动考核。违规行为将直接影响个人及部门年度绩效考核结果。第二十一条评估改进机制：（一）年度评估。每年12月组织专项评审，分析政策成效及管理漏洞；（二）流程优化。针对评估发现的问题，制定改进措施并纳入次年工作计划。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级领导须亲自部署专项管理工作，定期听取汇报；（二）牵头部门配备专职人员负责日常管理，确保工作闭环。第二十三条考核激励机制：（一）部门考核。将专项合规情况纳入部门年度考核指标，占比不低于X%；（二）个人激励。对表现突出的员工给予绩效加分或专项奖励，反之则进行处罚。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层培训。每半年组织一次合规履职培训，提升决策层风险意识；（二）一线员工培训。每季度开展操作规范培训，确保执行标准统一。第二十五条信息化支撑：（一）开发门票优惠政策管理系统，实现流程自动化、风险实时监控；（二）建立数据共享平台，确保各部门信息同步更新。第二十六条文化建设：（一）编制《门票优惠政策合规手册》，人手一册；（二）每年签订全员合规承诺书，强化责任意识。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告。每月5日前报送上月风险处置情况及典型案例；（二）年度报告。每年1月15