施工质量监督检查制度

施工质量监督检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等国家法律法规，结合行业质量管理标准及集团母公司关于强化内部控制、提升管理效能的指导意见，以及本公司为防控施工质量风险、规范质量监督流程、提升工程品质的内部管理需求，制定。制度旨在通过系统性、制度化的监督检查机制，确保施工活动全过程符合质量标准，防范重大质量事故，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖施工项目从立项、设计、采购、施工、验收到运维的全生命周期质量监督检查工作。具体包括但不限于建筑工程、市政工程、机电安装等施工业务场景，以及与施工质量相关的物资供应、技术支持、安全管理等辅助业务领域。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）XX专项管理：指围绕施工质量监督检查工作，通过组织架构、流程机制、资源保障等系统性安排，实现对质量风险的动态防控与过程管控的管理活动。（二）XX风险：指在施工质量监督检查过程中可能引发质量缺陷、安全隐患或合规问题的潜在因素，包括技术能力不足、管理措施缺失、外部环境干扰等。（三）XX合规：指施工质量监督检查活动全面符合国家法律法规、行业标准、行业准则及企业内部管理制度的要求。第四条专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：质量监督检查范围覆盖施工活动的全过程、全要素，确保无死角、无盲区；（二）责任到人：明确各级管理主体、执行主体在质量监督检查中的职责分工，实现责任闭环；（三）风险导向：聚焦高风险环节与关键节点，优先配置资源，强化重点领域管控；（四）持续改进：通过检查评估、问题整改、机制优化，推动质量监督检查工作不断完善。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司施工质量监督检查工作负总责，统筹协调资源，审批重大质量监督事项，确保制度有效执行。分管领导对专项管理工作负直接责任，负责制定实施计划、监督执行情况，并对管理成效负责。第六条公司设立施工质量监督检查领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹公司施工质量监督检查工作的顶层设计，审议重大制度、计划及方案；（二）协调跨部门、跨单位的重大质量监督事项，解决监督过程中的疑难问题；（三）对专项管理工作进行阶段性评估，决策重大风险处置措施。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门：通常由工程管理部承担，负责：1.统筹施工质量监督检查制度体系建设，修订完善相关流程、标准；2.组织开展专项风险排查，编制年度监督检查计划；3.监督检查工作的执行情况，考核专责部门与业务部门履职情况；4.负责质量监督检查数据的汇总分析，定期向领导小组汇报；5.开展培训宣贯，提升全员质量意识与监督能力。（二）专责部门：通常由技术部、质量部等部门承担，负责：1.质量检查标准的制定与更新，审核业务部门的质量控制方案；2.参与重大质量问题的技术鉴定，优化施工质量管控流程；3.处理质量监督过程中的技术争议，指导基层解决质量问题；4.跟踪行业质量标准变化，提出改进建议。（三）业务部门/下属单位：负责：1.落实本领域施工质量监督检查要求，开展日常自查自纠；2.配合牵头部门、专责部门的监督检查工作，提供必要资料与支持；3.建立本单位的施工质量监督台账，及时上报异常情况；4.对下属单位的施工质量实施分级监督，确保管理要求传导到位。第八条基层执行岗位（如施工班组、质检员等）承担直接责任，必须履行以下义务：（一）严格遵守质量检查规程，如实记录检查结果；（二）对职责范围内的质量问题及时上报，不得隐瞒或迟报；（三）签署岗位合规承诺书，保证质量检查工作的独立性；（四）参与质量监督相关的培训，具备必要的检查能力。第三章专项管理重点内容与要求第九条施工方案审批环节：业务部门应编制科学合理的施工方案，明确质量标准、关键工序及验收要求。专责部门对方案进行合规性审核，重点核查：（一）方案是否满足设计文件及规范要求；（二）质量控制措施是否覆盖所有风险点；（三）应急预案是否完善。禁止未经审核擅自施工的行为。第十条物资采购与进场检验环节：物资采购需符合以下标准：（一）供应商应具备资质认证，开展尽职调查，杜绝关联交易；（二）主要物资（如钢筋、水泥、防水材料等）需提供合格证、检测报告；（三）进场前必须进行抽检，不合格物资严禁使用。禁止使用假冒伪劣产品。第十一条施工过程质量监督环节：重点监督以下内容：（一）基础工程：核查地基处理、钢筋绑扎等关键工序的施工质量；（二）主体结构：重点检查混凝土浇筑、钢结构安装等环节的合规性；（三）隐蔽工程：未经专责部门验收，不得进行下一道工序施工。禁止擅自更改设计文件。第十二条质量通病防治环节：针对裂缝、渗漏等常见问题，建立防治清单，要求业务部门制定专项措施，专责部门定期抽查整改效果。禁止以“经验主义”替代标准化管理。第十三条质量验收与移交环节：竣工验收需严格遵循以下要求：（一）完成所有分部分项工程的质量检查，整改完毕后方可申请验收；（二）验收过程应有专责部门人员参与，形成书面记录；（三）对不合格工程，必须返修至合格后方可移交。禁止虚假验收。第十四条质量档案管理环节：施工质量资料必须完整归档，包括但不限于：施工方案、检验报告、验收记录等。业务部门需建立电子化档案系统，专责部门定期抽查完整性。禁止资料缺失或伪造。第十五条第三方检测机构管理环节：委托检测机构需符合资质要求，检测报告必须真实有效。专责部门负责对检测过程进行监督，对报告结果进行审核。禁止干预检测结果。第十六条安全质量协同管控环节：质量检查必须与安全管理同步开展，重点核查施工机具、临边防护等环节的合规性。禁止以安全理由规避质量检查。第十七条变更管理环节：任何施工方案变更必须经过审批，变更后的质量标准不得降低。专责部门需对变更影响进行评估，业务部门落实新标准。禁止随意变更方案。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：牵头部门每年对制度进行评估，根据以下因素及时修订：（一）国家法律法规及行业标准的变化；（二）公司业务范围的调整；（三）重大质量事故暴露的管理漏洞。修订后的制度需经领导小组审议，并发布更新通知。第十九条风险识别预警机制：建立季度性风险排查制度，由牵头部门牵头，专责部门与业务部门配合，重点识别以下风险：（一）技术能力不足风险：如施工人员技能不达标；（二）管理措施缺失风险：如质量检查流程不完善；（三）外部环境干扰风险：如恶劣天气影响施工质量。风险等级分为一般、重大，重大风险需立即发布预警通知。第二十条合规审查机制：将质量检查嵌入以下关键节点，实行“未经审查不得实施”原则：（一）项目启动前，审查施工方案是否合规；（二）物资进场时，审查检验报告是否完整；（三）隐蔽工程验收前，审查工序质量是否达标。专责部门对审查结果负责。第二十一条风险应对机制：按风险等级分级处置：（一）一般风险：业务部门限期整改，专责部门跟踪验证；（二）重大风险：立即启动应急预案，领导小组协调资源，重大问题上报公司决策。处置过程需形成记录。第二十二条责任追究机制：明确违规情形及处罚标准：（一）轻微违规：通报批评，责令整改；（二）严重违规：扣除绩效奖金，取消评优资格；（三）重大失职：按集团规定纪律处分。处罚结果与绩效考核挂钩。第二十三条评估改进机制：每年开展专项管理体系有效性评估，由牵头部门牵头，通过问卷调查、案例分析等方式收集意见，形成评估报告，报领导小组审议后优化制度。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各级领导需明确分工，落实以下责任：（一）公司主要负责人：审批年度监督检查计划；（二）分管领导：定期听取工作汇报，协调跨部门问题；（三）部门负责人：组建检查小组，确保制度落地。第二十五条考核激励机制：将质量监督检查结果纳入绩效考核：（一）对牵头部门：考核制度执行率、问题整改率；（二）对专责部门：考核风险识别准确率、技术支持效果；（三）对业务部门：考核自查覆盖率、违规问题发生率。优秀团队给予奖励。第二十六条培训宣传机制：分层级开展培训：（一）管理层：合规履职培训，提升风险意识；（二）执行层：操作规范培训，掌握检查方法；（三）基层岗：岗位合规承诺，强化责任意识。培训效果纳入考核。第二十七条信息化支撑：通过信息化系统实现：（一）检查任务自动派发与跟踪；（二）质量数据实时上传与统计分析；（三）风险预警自动推送。系统由牵头部门负责运维。第二十八条文化建设：通过以下措施营造合规氛围：（一）发布《施工质量监督检查手册》，明确行为规范；（二）组织签署合规承诺书，强化意识；（三）设立举报渠道，鼓励全员参与监督。第二十九条报