电信公司反恐一岗双责制度

电信公司反恐一岗双责制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国反恐怖主义法》《企业安全生产管理暂行条例》等行业规范及集团母公司关于安全生产与风险防控的总体要求制定，结合电信行业网络与信息安全特点，旨在强化反恐风险防控的专项管理机制，规范业务操作流程，防范化解重大安全风险，保障公司资产安全、客户权益及运营稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖业务运营、工程建设、供应链管理、客户服务、信息数据等场景下的反恐风险防控工作，确保反恐管理要求嵌入业务全流程。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“反恐专项管理”指公司围绕反恐风险防控目标，建立制度体系、实施管控措施、开展监督考核的全过程管理活动。（二）“反恐风险”指由恐怖活动或相关极端行为可能导致公司资产损失、业务中断、信息泄露、声誉受损等不利影响的潜在威胁。（三）“反恐合规”指公司及其员工在反恐管理工作中符合国家法律法规、行业准则及内部制度要求的行为准则。第四条反恐专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保反恐管理要求渗透至所有业务环节与层级。（二）责任到人原则：明确各层级管理者的防控责任及员工合规义务。（三）风险导向原则：聚焦高风险场景，优先配置资源进行防控。（四）持续改进原则：动态优化管理体系，适应内外部环境变化。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司反恐专项管理负总责，主持决策层层面的统筹部署；分管安全、业务等领导为直接责任人，落实专项工作的组织推动与监督考核。第六条设立反恐专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员，承担以下职能：（一）统筹协调全公司反恐管理工作，制定年度防控计划；（二）审批重大反恐风险处置方案及专项资源调配；（三）监督考核各部门反恐管理成效，定期发布工作报告。第七条明确三类主体的具体职责：（一）牵头部门（如安全管理部）：负责反恐专项管理制度建设、风险识别评估、监督考核、培训宣贯，每月汇总上报防控情况。（二）专责部门（如技术保障部）：负责网络安全防护、基础设施巡检、应急响应技术支持；合规部门负责反恐培训合规性审核。（三）业务部门/下属单位：落实本领域反恐防控要求，开展日常风险排查，发现隐患及时上报并整改。第八条基层执行岗须履行以下合规义务：（一）签署岗位合规承诺书，熟知本岗位反恐风险点及操作规范；（二）主动识别并报告可疑情况（如异常访问、设备异常等），严禁瞒报、漏报；（三）在客户服务、施工等场景中，严格执行反恐敏感信息核查流程。第三章专项管理重点内容与要求第九条网络安全防护环节：（一）合规标准：落实等保要求，定期开展渗透测试与漏洞扫描，高危漏洞30日内修复；（二）禁止行为：严禁使用非授权外联工具，禁止下载传播涉恐信息；（三）重点防控：防范APT攻击、勒索病毒，对境外服务器实施数据传输加密。第十条物理安全管控环节：（一）合规标准：数据中心、基站等关键场所实行分级授权，视频监控无死角覆盖；（二）禁止行为：严禁无关人员携带违禁品进入管控区域，禁止破坏安防设施；（三）重点防控：定期排查消防隐患、结构安全风险，夜间安排双人值班。第十一条供应链风险防控环节：（一）合规标准：对供应商开展反恐合规审查，重点核查其资质、地缘政治风险；（二）禁止行为：严禁向高风险地区采购涉密设备，杜绝利益输送；（三）重点防控：对关键零部件实施溯源管理，建立中断替代方案。第十二条客户服务规范环节：（一）合规标准：建立敏感话术库，服务人员须通过反恐沟通培训；（二）禁止行为：严禁对客户进行过度盘问，禁止传播涉恐谣言；（三）重点防控：建立极端情绪客户干预预案，由专员接听高危通话。第十三条人员安全防范环节：（一）合规标准：新员工入职必须签署反恐背景核查授权书；（二）禁止行为：严禁组织涉恐话题讨论，禁止传播极端思想；（三）重点防控：对核心岗位员工实施心理评估，发现异常及时干预。第十四条应急处置流程环节：（一）合规标准：制定恐怖袭击专项预案，每半年开展演练，明确疏散路线；（二）禁止行为：严禁在事件处置中擅自对外发布信息，禁止临场脱岗；（三）重点防控：建立与政府部门的联动机制，遇重大事件立即上报。第十五条数据安全管控环节：（一）合规标准：核心数据加密存储，脱敏处理敏感信息；（二）禁止行为：严禁非必要导出用户敏感数据，禁止违规跨境传输；（三）重点防控：建立数据销毁规范，定期检测防泄露设备。第十六条培训宣贯要求环节：（一）合规标准：全员每年接受反恐培训，高管参加专项考核；（二）禁止行为：培训资料不得包含敏感政治内容，禁止形式主义走过场；（三）重点防控：通过案例教学强化风险认知，建立培训效果评估体系。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年比对法规政策变化，对制度进行修订，次年1月1日起实施；（二）重大业务调整后30日内启动制度复核，确保持续适用。第十八条风险识别预警机制：（一）每月组织跨部门风险排查，对电信诈骗、网络恐怖主义等风险进行分级；（二）发布《反恐风险红黄蓝预警清单》，高风险时段加强监测。第十九条合规审查机制：（一）将反恐审查嵌入采购、外包等决策流程，未经合规确认的方案禁止实施；（二）设立“一票否决”条款，对违规操作直接终止合作。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，每日上报；（二）重大风险启动应急预案，成立临时处置组，公司主要领导坐镇指挥。第二十一条责任追究机制：（一）违反制度造成损失的，按损失金额的10%-30%进行经济处罚；（二）涉嫌违法的移交司法机关，并解除劳动合同。第二十二条评估改进机制：（一）每季度开展制度有效性评估，对流程漏洞提交优化建议；（二）年度综合考核时，将防控成效与部门绩效直接挂钩。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导干部在述职报告中必须包含反恐防控内容；（二）设立专项管理专项经费，纳入年度预算。第二十四条考核激励机制：（一）将反恐管理纳入绩效考核指标，优秀案例给予奖励；（二）连续两年考核不合格的部门负责人不得评优。第二十五条培训宣传机制：（一）分层级开展培训，高管侧重战略思维，一线侧重实操技能；（二）制作反恐知识手册，通过内网、宣传栏等渠道普及。第二十六条信息化支撑：（一）开发反恐风险监控平台，实现安全事件自动预警；（二）通过人脸识别、行为分析等技术提升场所管控水平。第二十七条文化建设：（一）每年发布《反恐合规蓝皮书》，树立正面典型；（二）组织“反恐日”主题活动，增强全员意识。第二十八条报告制度：（一）风险事件须24小时内上报至专责部门，逐级汇总至领导小组；（二）年度报