2026年工业水处理公司水处理数据备份与恢复管理制度

2026年工业水处理公司水处理数据备份与恢复管理制度第一章总则第一条制定目的为规范本公司水处理数据的备份与恢复管理工作，保障水处理数据的安全性、完整性和可用性，防范数据丢失、损坏、篡改等风险，确保工业水处理业务合规、稳定开展，支撑公司经营决策与监管核查工作，结合工业水处理行业特点及公司实际经营需求，特制定本制度。本制度所称水处理数据，是指公司在工业水处理业务开展过程中产生、收集、整理、存储的各类相关数据，涵盖工艺运行数据、水质检测数据、排污监测数据、设备运行数据、审批备案数据、运维记录数据等全部与水处理业务相关的电子数据，是公司生产经营、合规管控的核心基础数据。第二条适用范围本制度适用于公司所有涉及水处理数据生成、存储、备份、恢复、管理的部门（包括但不限于生产部、技术部、运维部、数据管理部、信息技术部、审批部）及全体相关岗位人员，覆盖公司所有工业水处理项目、生产厂区、检测站点产生的各类水处理数据，涵盖数据从生成到销毁全生命周期的备份与恢复相关管理活动。无论数据存储在本地服务器、云端平台、终端设备还是移动存储介质，均需严格遵循本制度相关规定；外部合作单位提供或协助管理的水处理相关数据，若涉及本公司业务开展，需在合作协议中明确备份与恢复责任，同步参照本制度执行。第三条基本原则1.合规性原则：所有数据备份与恢复操作，均需符合《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国水污染防治法》《排污许可管理条例》等国家及地方相关法律法规、行业标准，以及公司内部数据管理、合规管控相关规定，确保数据备份、存储、恢复过程合法合规，数据用途合规。2.安全性原则：建立全方位的数据安全防护体系，规范备份介质管理、访问权限管控，防范备份数据泄露、篡改、损坏，确保备份数据的保密性、完整性，恢复过程安全可控，避免恢复操作对现有数据造成二次损坏。3.完整性原则：备份数据需全面覆盖所有核心水处理数据，确保数据备份无遗漏、无缺失，备份数据与原始数据一致，能够完整还原数据原貌，满足业务恢复及监管核查需求。4.可恢复性原则：备份数据需定期进行验证，确保在数据丢失、损坏等突发情况下，能够快速、准确完成数据恢复，最大限度缩短业务中断时间，降低数据丢失造成的损失，恢复后的数据需具备正常使用功能。5.权责清晰原则：明确各部门、各岗位在数据备份与恢复工作中的职责，做到分工明确、责任到人，确保各项管理要求、操作流程落地执行，出现问题可追溯、可追责。第四条制度效力本制度是公司水处理数据备份与恢复管理工作的核心依据，所有相关部门及岗位人员必须严格遵守、认真执行。各部门可根据本制度，结合自身业务特点，制定具体的岗位操作细则，但不得与本制度的核心要求冲突；若岗位操作细则与本制度不一致，以本制度为准。本制度未尽事宜，参照国家相关法律法规、行业标准及公司其他相关管理制度执行；若国家法律法规、行业标准发生更新，本制度相关内容需适时修订，确保合规性。第二章管理职责第五条数据管理部门职责数据管理部门是公司水处理数据备份与恢复工作的归口管理部门，统筹协调各项工作开展，主要职责包括：1.负责本制度的制定、修订、宣贯与培训工作，组织各相关部门学习制度要求、操作流程，确保各岗位人员熟练掌握相关规范。2.统筹规划水处理数据备份与恢复体系建设，明确备份范围、备份频率、备份方式、存储要求、恢复流程等核心标准，制定数据备份与恢复工作计划，并监督计划落地执行。3.监督、检查各部门数据备份与恢复工作的执行情况，定期开展专项检查，排查数据备份、存储、恢复过程中的风险隐患，对发现的问题下达整改通知书，跟踪整改落实情况，形成检查与整改闭环管理。4.负责协调解决数据备份与恢复工作中出现的跨部门问题，统筹推进数据备份验证、恢复演练等工作，确保备份数据可恢复、恢复流程顺畅。5.建立数据备份与恢复管理台账，记录备份时间、备份内容、备份介质、备份人员、恢复操作、验证结果等相关信息，确保各项工作可追溯。6.对接行业监管部门，配合完成数据备份与恢复相关的核查工作，及时上报相关数据及管理情况；收集行业内数据备份与恢复的先进经验，优化公司相关管理流程与操作标准。第六条信息技术部门职责信息技术部门是数据备份与恢复工作的技术支撑部门，负责提供技术保障、设备运维等相关工作，主要职责包括：1.负责搭建、维护数据备份与恢复所需的硬件设备、软件系统（包括备份服务器、存储设备、备份软件、加密软件等），确保设备与系统稳定运行，满足数据备份与恢复的技术需求。2.根据本制度要求及数据管理部门的规划，配置数据备份策略，设置备份频率、备份范围、存储路径等参数，确保备份操作自动、准确执行；定期检查备份设备、软件的运行状态，及时处理设备故障、软件异常等问题。3.负责备份介质的技术管理，包括备份介质的初始化、格式化、加密、维护等工作，确保备份介质正常使用；负责云端存储平台的搭建、维护与安全管控，防范云端数据泄露、丢失风险。4.负责数据恢复的技术实施工作，接到数据恢复申请后，快速响应，按照恢复流程完成数据恢复操作，协助排查数据丢失、损坏的原因，提供技术支持；负责恢复后数据的技术验证，确保数据能够正常使用。5.负责数据备份与恢复相关的技术培训，指导各部门相关岗位人员正确操作备份、恢复相关设备与软件，解答技术疑问；定期对数据备份与恢复系统进行优化升级，提升备份、恢复效率与安全性。6.负责数据备份与恢复过程中的数据加密、访问权限管控等安全技术实施，防范数据泄露、篡改风险，确保数据安全。第七条业务部门职责各业务部门（生产部、技术部、运维部、审批部等）是本部门产生的水处理数据备份与恢复工作的直接责任部门，主要职责包括：1.明确本部门需备份的水处理数据范围、数据类型，梳理核心数据清单，报数据管理部门备案；确保本部门产生的所有水处理数据及时、准确录入相关系统，为数据备份提供基础。2.安排专人负责本部门数据备份的日常操作与管理工作，严格按照本制度及岗位操作细则，执行数据备份流程，确保备份数据完整、准确，及时将备份相关信息记录到管理台账，并上报数据管理部门。3.配合数据管理部门、信息技术部门开展数据备份验证、恢复演练等工作，提供本部门相关业务数据的验证标准，协助完成数据验证与演练评估。4.当本部门出现数据丢失、损坏等情况时，及时向数据管理部门、信息技术部门提交数据恢复申请，说明数据丢失原因、丢失范围、恢复需求等信息，配合完成数据恢复操作，并对恢复后的数据进行业务层面的验证。5.加强本部门相关岗位人员的数据安全意识培训，规范终端设备、移动存储介质的使用，防范因操作不当导致的数据丢失、损坏，严格遵守数据访问权限规定，不得违规泄露、篡改备份数据。6.定期对本部门数据备份与恢复工作进行自查，排查自身工作中的风险隐患，及时整改发现的问题，并将自查情况上报数据管理部门。第八条相关岗位职责1.数据管理员：负责数据备份与恢复的统筹协调、台账管理、检查监督等工作，落实数据管理部门的各项工作要求，跟踪各部门工作执行情况，上报相关工作信息。2.系统运维工程师：负责数据备份与恢复设备、软件系统的运维管理，配置备份策略，处理技术故障，实施数据恢复操作，提供技术支撑，完成技术培训工作。3.业务数据专员：负责本部门水处理数据的录入、整理、审核工作，确保数据准确、完整；执行本部门数据备份日常操作，记录备份信息，提交数据恢复申请，配合完成数据验证工作。4.部门负责人：作为本部门数据备份与恢复工作的第一责任人，负责监督本部门相关工作的执行情况，落实岗位责任，协调解决本部门工作中出现的问题，确保本部门工作符合制度要求。5.安全管理员：负责数据备份与恢复过程中的安全管控，监督访问权限、数据加密等安全措施的落实情况，排查安全风险，处理安全事件，确保数据安全。第三章数据备份管理第九条备份数据范围所有与公司工业水处理业务相关的核心数据，均需纳入备份范围，不得遗漏，具体包括但不限于：1.工艺运行数据：包括各水处理环节的运行参数、工艺调整记录、运行状态数据、处理水量数据、药剂投加数据等，涵盖生产全流程的工艺相关数据。2.水质检测数据：包括进水水质检测数据、出水水质检测数据、中间环节水质检测数据、污染物种类及浓度数据、检测时间、检测人员、检测方法、检测报告等相关数据。3.排污监测数据：包括排污口监测数据、排污量数据、污染物排放浓度数据、在线监测设备运行数据、监测数据上报记录等，符合监管部门的监测要求。4.设备运行数据：包括水处理设备、监测设备、运维设备等的运行状态、运行参数、故障记录、维修记录、校准记录、更换记录、使用寿命等相关数据。5.审批备案数据：包括水处理项目立项审批数据、方案审核数据、排污许可审批数据、验收备案数据、资质备案数据等相关审批文件、备案记录数据。6.运维管理数据：包括水处理系统运维计划、运维记录、巡检记录、保养记录、应急处置记录等相关数据。7.其他核心数据：包括与水处理业务相关的合同数据、人员管理数据、培训数据、应急管理数据等，以及公司认定的其他需备份的重要水处理数据。各业务部门需根据自身业务特点，梳理本部门具体的备份数据清单，报数据管理部门备案；若业务调整导致数据范围发生变化，需及时更新备份数据清单，并重新报备。第十条备份频率要求根据数据的重要程度、更新频率，结合业务需求，明确不同类型水处理数据的备份频率，确保备份数据能够及时反映原始数据的最新状态，具体要求如下：1.实时备份：对于更新频率极高、影响业务正常开展的核心数据，包括在线水质监测数据、设备实时运行数据、排污实时监测数据等，需采用实时备份方式，确保数据生成后立即完成备份，最大限度减少数据丢失风险。2.每日备份：对于更新频率较高、重要性较强的数据，包括工艺运行日报数据、水质检测日报数据、设备运行日报数据、日常运维记录等，需每日进行一次备份，备份时间统一安排在当日业务结束后、次日业务开始前，避免影响正常业务开展。3.每周备份：对于更新频率一般、重要性中等的数据，包括工艺运行周报数据、水质检测周报数据、设备运维周报数据、审批备案过程数据等，需每周进行一次全量备份，备份时间统一安排在每周日22:00后，确保备份操作不影响业务运行。4.每月备份：对于更新频率较低、但具有长期留存价值的数据，包括月度水质检测报告、月度运维总结、月度排污汇总数据、合同数据、资质数据等，需每月进行一次全量备份，备份时间统一安排在每月月末最后一个工作日业务结束后。5.年度备份：对于年度总结、年度检测报告、年度排污数据汇总、重大项目相关数据等具有长期留存价值的核心数据，需在每年年末进行一次专项全量备份，作为年度归档备份数据，长期留存。若数据更新频率发生变化，或业务需求调整，各业务部门可向数据管理部门提出备份频率调整申请，经数据管理部门、信息技术部门评估同意后，调整备份频率，并更新相关管理台账。第十一条备份方式要求结合数据类型、重要程度及技术条件，采用多种备份方式相结合的模式，确保备份数据的安全性、可恢复性，避免单一备份方式导致的风险，具体备份方式要求如下：1.本地备份：在公司内部部署专用备份服务器、存储设备，对所有需备份的数据进行本地备份，确保备份数据可快速访问，满足紧急恢复需求。本地备份需采用加密存储方式，防范数据泄露、篡改风险。2.异地备份：对于核心水处理数据，除进行本地备份外，需同步进行异地备份，异地备份存储地点需与本地存储地点保持一定距离，远离自然灾害、设备故障等可能同时影响本地与异地备份数据的风险因素。异地备份可采用专用异地存储设备、云端存储平台等方式，确保备份数据安全留存。3.全量备份：指对指定范围内的所有备份数据进行完整备份，备份数据包含全部原始数据，每次全量备份后，可独立用于数据恢复，能够完整还原数据原貌。全量备份主要用于每周、每月、年度备份，以及首次备份操作。4.增量备份：指在一次全量备份后，仅对后续更新、新增的数据进行备份，备份数据仅包含与上一次备份相比新增、修改的内容，增量备份需依赖全量备份数据，不可独立用于数据恢复。增量备份主要用于每日备份，可减少备份时间、节省存储空间。5.差异备份：指在一次全量备份后，仅对后续更新、新增、修改的数据进行备份，与增量备份不同，差异备份不依赖上一次增量备份数据，仅依赖全量备份数据，每次差异备份包含自上一次全量备份以来所有的变化数据，可结合全量备份数据用于数据恢复。差异备份可根据业务需求，用于每日或每周备份的补充。信息技术部门需根据数据类型、备份频率，合理配置备份方式，确保备份操作高效、便捷，备份数据安全、可恢复；对于核心数据，需采用“本地+异地”“全量+增量/差异”相结合的备份方式，双重保障数据安全；备份操作可采用自动备份与手动备份相结合的模式，实时备份、每日备份、每周备份优先采用自动备份，年度备份、专项备份可采用手动备份，并安排专人监督操作，确保备份成功。第十二条备份存储要求备份数据的存储需符合安全性、稳定性、可访问性要求，规范存储介质管理，防范存储过程中的数据丢失、损坏、泄露风险，具体要求如下：1.存储介质要求：备份数据存储需采用专用存储介质，包括本地备份服务器、磁盘阵列、异地存储设备、加密移动硬盘、U盘（仅用于临时备份）、云端存储平台等，存储介质需符合数据存储安全标准，具备防损坏、防泄露、防篡改功能，禁止使用个人存储介质存储公司水处理备份数据。2.存储介质管理：建立备份存储介质管理台账，记录存储介质的名称、型号、用途、存储数据类型、备份时间、保管人、存放地点等相关信息，实行专人保管、专人负责；存储介质需定期进行检查、维护，及时处理介质损坏、老化等问题，确保存储介质正常使用；对于报废的存储介质，需进行彻底销毁处理，删除所有备份数据，防范数据泄露，销毁过程需记录在案，留存销毁凭证。3.存储环境要求：本地备份存储设备、异地备份存储设备需放置在专用机房，机房需具备恒温、恒湿、防尘、防雷、防静电、防火灾、防盗窃等防护措施，确保存储设备运行环境安全；机房需实行24小时监控，严禁无关人员进入，防范设备损坏、数据泄露风险。4.数据加密要求：所有备份数据在存储前，需进行加密处理，采用符合国家安全标准的加密算法，确保备份数据无法被未授权人员访问、读取、篡改；加密密钥需由专人负责管理，建立密钥管理台账，定期更换密钥，防范密钥泄露导致的数据安全风险。5.存储期限要求：备份数据的存储期限需符合国家法律法规、行业标准及公司档案管理相关规定，确保数据能够满足业务恢复、监管核查、纠纷处理等需求，具体存储期限要求如下：6.常规备份数据（每日、每周增量/差异备份）：存储期限不少于1年，到期后可根据数据重要程度，经数据管理部门评估同意后，进行删除或归档处理。7.全量备份数据（每月、每周全量备份）：存储期限不少于3年，到期后需进行归档处理，归档数据需继续留存，确保可追溯。8.核心备份数据（水质检测数据、排污监测数据、审批备案数据、重大项目数据等）：存储期限不少于5年，涉及重大合规事项、长期留存价值的数据，需永久存储。9.年度备份数据、专项备份数据：永久存储，作为公司重要档案，确保可追溯、可核查。10.存储访问要求：严格控制备份数据存储的访问权限，仅授权人员可访问、操作备份数据，访问权限需根据岗位职责进行分配，遵循“最小权限原则”，严禁超权限访问、操作备份数据；建立访问日志，记录访问人员、访问时间、访问操作、访问内容等相关信息，便于追溯核查；禁止将备份数据存储在公共网络、共享设备上，防范数据泄露风险。第十三条备份操作规范备份操作需严格遵循标准化流程，确保备份操作准确、高效，备份数据完整、安全，具体操作规范如下：1.备份前准备：备份操作前，操作人员需检查备份设备、软件系统的运行状态，确保设备、软件正常运行；检查备份存储介质的可用空间，确保空间充足，能够容纳备份数据；检查原始数据的完整性、准确性，避免因原始数据缺失、错误导致备份数据无效。2.自动备份操作：信息技术部门需配置自动备份策略，明确备份时间、备份范围、备份方式、存储路径等参数，确保自动备份按时执行；自动备份执行完成后，系统需自动生成备份日志，操作人员需每日检查自动备份日志，确认备份是否成功，若备份失败，需及时排查原因，重新进行备份，并记录故障及处理情况。3.手动备份操作：手动备份操作需由授权操作人员执行，操作前需填写《数据备份申请表》，注明备份数据范围、备份方式、备份存储介质、备份目的等信息，经部门负责人审批同意后，方可执行备份操作；备份过程中，操作人员需全程监控，避免操作中断、失误，备份完成后，需检查备份数据的完整性、准确性，确认备份成功后，在备份管理台账中记录相关信息，包括备份时间、备份内容、备份介质、操作人员、审批人员等。4.备份日志管理：所有备份操作（自动备份、手动备份）均需生成备份日志，日志内容需完整、详细，包括备份时间、备份范围、备份方式、备份存储路径、备份结果、操作人员、故障信息及处理情况等；备份日志需与备份数据同步存储，存储期限不少于备份数据的存储期限，便于后续追溯、核查。5.备份数据验证：每次备份完成后，操作人员需对备份数据进行初步验证，检查备份数据的完整性、准确性，确认备份数据与原始数据一致；数据管理部门需每月组织一次备份数据专项验证，信息技术部门、各业务部门配合，随机抽取部分备份数据，进行恢复测试，确认备份数据可正常恢复，验证结果需记录在管理台账中，若发现备份数据无效，需及时重新备份，并排查问题原因，整改落实。第四章数据恢复管理第十四条恢复触发条件当出现以下情况之一，导致水处理数据丢失、损坏、篡改，无法正常使用时，需启动数据恢复流程，及时恢复数据，减少业务损失：1.硬件故障：服务器、存储设备、终端设备等硬件出现故障，导致数据丢失、损坏，包括设备损坏、磁盘故障、硬件老化等情况。2.软件故障：备份与恢复软件、业务系统软件等出现异常，导致数据丢失、损坏、篡改，包括软件崩溃、病毒感染、软件漏洞等情况。3.操作失误：操作人员因操作不当，导致数据误删除、误修改、误格式化，或备份、恢复操作失误导致的数据丢失。4.自然灾害：火灾、洪水、地震、雷击等自然灾害，导致本地、异地备份设备损坏，数据丢失。5.安全事件：数据泄露、篡改、勒索病毒攻击等安全事件，导致数据无法正常使用，需通过备份数据恢复。6.其他情况：因业务调整、系统升级、设备更换等原因，导致数据丢失、损坏，或需要恢复历史数据的，经数据管理部门同意后，启动恢复流程。当出现上述情况时，相关部门及操作人员需立即停止相关操作，保护现场，避免数据进一步丢失、损坏，并及时上报相关情况，启动数据恢复流程。第十五条恢复申请流程数据恢复需严格履行申请、审批流程，确保恢复操作规范、可控，避免违规恢复导致的数据安全风险，具体流程如下：1.申请提交：当出现数据丢失、损坏等情况时，业务部门数据专员需立即填写《数据恢复申请表》，注明申请部门、申请人、申请日期、数据丢失原因、丢失数据的范围、数据类型、恢复需求（恢复时间、恢复目标、恢复优先级等）、所需备份数据的相关信息等，经本部门负责人审核签字后，提交至数据管理部门。2.申请审核：数据管理部门收到《数据恢复申请表》后，需在1个工作日内完成审核，审核内容包括申请材料的完整性、数据丢失原因的真实性、恢复需求的合理性、所需备份数据的可用性等；若申请材料不完整，需退回申请部门补充完善；若恢复需求不合理，需与申请部门沟通确认，调整恢复需求；若所需备份数据不可用，需及时告知申请部门，并协调信息技术部门排查问题。3.审批批准：经数据管理部门审核通过后，根据恢复数据的重要程度、恢复优先级，报相关领导审批：一般数据恢复，由数据管理部门负责人审批；核心数据恢复、重大批量数据恢复，需报公司分管领导审批；审批通过后，由数据管理部门将《数据恢复申请表》转发至信息技术部门，下达数据恢复指令。4.特殊情况处理：若出现紧急数据丢失情况，如导致业务全面中断、重大合规风险等，可先启动临时恢复操作，由申请部门负责人、数据管理部门负责人、信息技术部门负责人共同确认后，立即开展恢复工作，同时在24小时内补齐《数据恢复申请表》及相关审批手续，确保流程合规。《数据恢复申请表》及相关审批手续需妥善留存，归档至数据管理部门，作为恢复操作的追溯依据。第十六条恢复操作规范信息技术部门接到数据恢复指令后，需严格按照恢复流程、操作规范，开展数据恢复工作，确保恢复操作安全、准确，最大限度缩短恢复时间，具体操作规范如下：1.恢复前准备：恢复操作前，系统运维工程师需检查备份数据的可用性，确认备份数据完整、准确，与原始数据一致；检查恢复所需的设备、软件系统运行状态，确保设备、软件正常运行；制定详细的恢复方案，明确恢复步骤、恢复时间、恢复优先级、操作人员、应急处置措施等，避免恢复操作失误导致的二次数据损坏。2.恢复操作执行：按照恢复方案，逐步开展数据恢复操作，优先恢复核心数据、高优先级数据，确保业务能够快速恢复；恢复过程中，操作人员需全程监控，记录恢复进度、恢复情况，若出现恢复失败、数据异常等情况，需立即停止恢复操作，排查问题原因，采取应急处置措施，重新开展恢复操作，必要时协调数据管理部门、业务部门沟通确认。3.恢复后验证：数据恢复完成后，信息技术部门需先进行技术层面的验证，检查恢复数据的完整性、准确性，确认恢复数据与原始数据一致，能够正常访问、使用；技术验证通过后，通知业务部门数据专员，由业务部门进行业务层面的验证，确认恢复数据符合业务需求，能够正常用于业务开展；验证结果需填写在《数据恢复记录表》中，由信息技术部门、业务部门相关人员签字确认。4.恢复后处理：数据恢复验证通过后，信息技术部门需对恢复过程进行整理，生成恢复报告，记录恢复操作的详细过程、恢复结果、验证情况、故障原因及处理措施等；同时，更新数据备份与恢复管理台账，记录恢复相关信息；业务部门需对恢复后的数据进行整理、核对，确保数据能够正常用于业务开展，防范后续数据丢失风险。恢复操作过程中，严禁操作人员擅自修改恢复方案、违规操作，严禁泄露恢复数据；若恢复操作失败，需及时向数据管理部门、申请部门反馈，共同排查问题，重新制定恢复方案，直至数据恢复成功。第十七条恢复应急处置当数据恢复过程中出现突发情况，如备份数据损坏、恢复失败、设备故障、软件异常等，需立即启动应急处置措施，最大限度减少损失，具体要求如下：1.应急响应：恢复操作过程中出现突发情况时，操作人员需立即停止恢复操作，保护现场，避免数据进一步损坏，并及时向信息技术部门负责人、数据管理部门反馈，说明突发情况的具体内容、影响范围、当前状态等。2.应急处置：信息技术部门需立即组织技术人员，排查突发情况的原因，制定应急处置方案，快速采取处置措施，如更换备份介质、修复设备故障、重新配置软件、采用备用备份数据进行恢复等，确保恢复工作能够尽快恢复正常。3.应急上报：若突发情况较为严重，如备用备份数据也无法使用、恢复工作无法正常开展、导致业务长期中断等，需及时向公司分管领导上报，协调相关资源，开展应急处置工作，确保最大限度降低损失。4.事后复盘：应急处置工作完成后，信息技术部门、数据管理部门需组织相关人员，对突发情况的原因、应急处置过程、处置效果进行复盘，总结经验教训，优化数据备份与恢复体系、应急处置方案，防范类似情况再次发生，复盘结果需形成报告，归档留存。第五章安全管理第十八条访问权限管理严格控制数据备份与恢复相关的访问权限，遵循“最小权限原则”，确保仅授权人员可访问、操作备份数据及相关设备、软件，防范数据泄露、篡改风险，具体要求如下：1.权限分配：数据管理部门、信息技术部门需根据各岗位职责，合理分配数据备份、恢复、存储相关的访问权限，明确授权范围、操作权限，严禁超岗位、超范围授权；备份数据的访问权限、备份设备与软件的操作权限，需实行专人专权，不得多人共用一个权限账号。2.权限申请与审批：相关岗位人员需访问备份数据、操作备份设备或软件的，需填写《权限申请表》，注明申请岗位、申请人、申请权限范围、申请用途等，经本部门负责人审核、数据管理部门及信息技术部门评估同意后，方可分配权限；权限分配后，需记录在权限管理台账中，便于追溯。3.权限变更与撤销：当岗位调整、人员离职、工作变动等情况导致权限需求发生变化时，相关部门需及时提交《权限变更/撤销申请表》，经审批同意后，由信息技术部门及时调整或撤销相关权限；人员离职时，需先撤销其所有与数据备份、恢复相关的访问权限、操作权限，再办理离职手续，确保数据安全。4.权限管控：建立权限访问日志，记录所有授权人员的访问时间、访问操作、访问内容、操作结果等相关信息，每日检查访问日志，排查违规访问、异常操作等情况，发现问题及时处理，并上报数据管理部门；严禁授权人员擅自将自己的权限账号、密码泄露给他人，严禁转借权限，若因权限泄露导致数据安全问题，追究相关授权人员责任。第十九条数据加密管理所有水处理备份数据，在备份、存储、传输、恢复过程中，均需进行加密处理，确保数据无法被未授权人员访问、读取、篡改，具体要求如下：1.备份加密：备份数据在生成过程中，需采用符合国家安全标准的加密算法进行加密，加密后的数据需设置密码或密钥，密码/密钥需由专人负责管理，定期更换，严禁泄露。2.存储加密：备份数据存储时，需采用存储介质加密、数据文件加密相结合的方式，本地存储、异地存储、云端存储均需开启加密功能，确保存储过程中的数据安全；云端存储的数据，需选择符合国家数据安全要求的云端平台，签订数据安全保密协议，明确云端平台的安全责任。3.传输加密：备份数据在本地与异地存储介质之间、设备与设备之间、系统与系统之间传输时，需采用加密传输方式，如SSL加密、VPN加密等，防范传输过程中的数据泄露、篡改风险，确保传输数据的完整性、安全性。4.恢复加密：数据恢复过程中，需先验证恢复人员的身份及权限，输入正确的密码/密钥后，方可进行恢复操作；恢复后的原始数据，需继续保持加密状态，确保恢复后的数据安全。5.密钥管理：建立密钥管理台账，记录密钥的生成时间、密钥类型、用途、保管人、更换时间、销毁时间等相关信息；密钥需由专人保管，存储在安全的介质中，严禁泄露、丢失；密钥定期更换，更换周期不超过3个月，更换后的旧密钥需及时销毁，确保无法被非法使用。第二十条病毒与恶意软件防护加强数据备份与恢复相关设备、软件的病毒与恶意软件防护，防范病毒感染、恶意攻击导致的数据丢失、损坏、泄露，具体要求如下：1.防护软件部署：所有备份服务器、存储设备、终端设备、运维设备等，均需部署正版杀毒软件、防火墙、入侵检测系统等安全防护软件，确保防护软件正常运行，实时更新病毒库、木马库，及时防范新型病毒、恶意软件攻击。2.定期扫描与查杀：信息技术部门需每日对备份相关设备进行病毒扫描，每周进行一次全面病毒查杀，及时发现并清除病毒、恶意软件，排查安全隐患；发现病毒感染、恶意攻击情况时，需立即隔离受感染设备，停止相关操作，清除病毒后，再恢复正常运行，同时排查病毒来源，采取防范措施。3.设备与软件升级：定期对备份相关设备的固件、系统软件、防护软件进行升级，修复软件漏洞、设备缺陷，提升设备与软件的安全性，防范黑客利用漏洞进行攻击，导致数据安全问题。4.操作规范：严禁在备份相关设备上安装无关软件、浏览非法网站、下载非法文件，严禁插入未经安全检测的移动存储介质，防范病毒、恶意软件传入；操作人员需严格遵守操作规范，避免因操作不当导致病毒感染。第二十一条备份介质安全管理进一步规范备份介质的安全管理，防范介质丢失、损坏、被盗导致的数据泄露、丢失风险，具体要求如下：1.介质保管：备份存储介质实行专人保管，保管人需严格履行保管职责，将存储介质放置在专用保管柜中，做好防潮、防尘、防磁、防损坏、防盗窃措施，严禁随意摆放、转借、携带外出。2.介质携带外出：因工作需要，需携带备份存储介质外出的，需填写《备份介质外出申请表》，注明介质名称、用途、携带人、外出时间、返回时间等信息，经部门负责人、数据管理部门负责人审批同意后，方可携带外出；携带过程中，需妥善保管介质，避免丢失、损坏、泄露；外出完成后，需及时将介质归还，核对介质信息，更新管理台账。3.介质交接：备份存储介质需要进行交接的，需填写《备份介质交接记录表》，注明交接介质名称、型号、存储数据类型、交接时间、交接人、接收人、交接用途等信息，交接双方签字确认，确保交接过程可追溯；交接后，接收人需承担介质保管责任，及时检查介质状态，确保介质正常。4.介质报废：备份存储介质达到使用寿命、出现损坏无法修复，或不再用于数据备份的，需进行报废处理；报废前，需由信息技术部门、数据管理部门共同核实，确认介质中的备份数据已全部迁移或删除，采用专业的销毁工具，对介质进行彻底销毁，确保数据无法被恢复；销毁过程需记录在案，留存销毁凭证，销毁后的介质需妥善处置，严禁随意丢弃。第六章监督与考核第二十二条监督检查机制建立常态化监督检查机制，加强对数据备份与恢复工作的监督、检查，及时排查风险隐患，确保制度落地执行，具体要求如下：1.日常检查：各业务部门需每日对本部门数据备份操作进行自查，检查备份是否成功、备份数据是否完整、备份日志是否齐全，及时处理自查中发现的问题，并将自查情况记录在台账中；信息技术部门需每日检查备份设备、软件系统的运行状态，检查自动备份日志，确认备份操作正常，及时处理设备故障、软件异常等问题。2.月度检查：数据管理部门需每月组织一次专项检查，联合信息技术部门，对各业务部门的数据备份与恢复工作进行全面检查，检查内容包括备份操作执行情况、备份数据完整性、备份介质管理情况、备份日志与台账记录情况、权限管理情况等；对检查中发现的问题，下达《整改通知书》，明确整改要求、整改期限，跟踪整改落实情况，形成检查与整改闭环管理，检查结果及整改情况需记录在案，归档留存。3.季度检查：公司审计部门需每季度对数据备份与恢复工作进行专项审计，核查制度执行情况、流程合规性、数据安全性、备份与恢复的有效性等，排查管理漏洞、安全风险，提出审计意见及整改建议，数据管理部门、信息技术部门及各业务部门需按照审计意见，及时整改落实，整改完成后，向审计部门反馈整改情况。4.专项检查：当出现数据丢失、损坏、泄露等安全事件，或接到监管部门核查通知、公司领导要求