2026年工业水处理公司水处理药剂样品制作与效能检测管理制度

2026年工业水处理公司水处理药剂样品制作与效能检测管理制度一、总则第一条制定目的为规范公司水处理药剂样品制作全流程操作及效能检测行为，保障样品制作的规范性、代表性，确保效能检测结果的准确性、可靠性，满足研发迭代、客户验证、产品质量管控等核心需求，落实产品质量主体责任，结合公司水处理药剂研发、生产及检测业务实际，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有水处理药剂类样品（包含絮凝剂、阻垢剂、杀菌剂、缓蚀剂、除氧剂等各类工业水处理药剂）的制作、分装、暂存及效能检测全流程管理；覆盖公司研发部门、检测部门、质量管控部门、原料仓储部门及所有参与样品制作、检测的相关人员，外包检测合作单位参照本制度执行。第三条基本原则科学规范原则：样品制作与效能检测需严格遵循国家、行业相关标准及公司内部操作规范，操作流程标准化、检测方法科学化，杜绝随意性操作。精准可控原则：样品制作的原料配比、反应条件、分装规格等关键参数全程可控，效能检测的取样、加药、数据读取等环节精准把控，确保结果可复现。全程追溯原则：对样品制作的原料来源、制作过程、检测过程、检测结果等信息建立完整追溯体系，做到每一批次样品可查、可追、可核。质量优先原则：样品制作与检测工作以保障质量为核心，严禁为追求效率简化操作流程、篡改检测数据，确保样品及检测结果能真实反映产品效能。第四条引用依据本制度制定及执行过程中，需严格遵循《水处理剂通用试验方法》（GB/T15892）、《工业循环冷却水处理剂性能评价方法》（HG/T3539）等国家、行业标准，同时符合《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国计量法》等法律法规要求，以及公司内部产品质量管控体系相关规定。二、组织职责第五条研发部门研发部门是水处理药剂样品制作的责任主体，具体职责如下：负责制定各类水处理药剂样品的制作配方、操作细则，明确原料配比、反应温度、搅拌时长等关键工艺参数；组织开展样品制作工作，指导操作人员规范完成配料、反应、分装等全流程操作；提交样品效能检测申请，明确检测项目、检测标准、检测用途等核心要求；配合检测部门处理检测过程中发现的异常问题，分析样品制作环节可能存在的影响因素；建立样品制作台账，记录样品批次、制作时间、原料信息、操作人员、工艺参数等内容。第六条检测部门检测部门是水处理药剂样品效能检测的责任主体，具体职责如下：负责制定样品效能检测操作规范，明确各类药剂的检测项目、检测方法、判定标准；接收研发部门提交的检测申请，核对样品信息，开展样品效能检测工作；对检测设备、试剂进行日常校准与维护，确保检测设备精度符合要求、试剂在有效期内使用；如实记录检测数据，出具客观、准确的检测报告，对检测结果的真实性、可靠性负责；分析检测异常结果，排查检测环节影响因素，及时向研发部门、质量管控部门反馈。第七条质量管控部门质量管控部门作为样品制作与效能检测的监督主体，具体职责如下：负责监督样品制作流程的合规性，核查原料验收、工艺参数执行、样品标识等环节是否符合制度要求；监督检测部门的检测操作，抽查检测数据记录、设备校准记录等，确保检测过程规范；对样品制作及检测过程中发现的违规行为提出整改要求，跟踪整改落实情况；组织开展样品制作与检测质量复盘，定期评估制度执行效果，提出优化建议。第八条原料仓储部门原料仓储部门负责样品制作原料的管理工作，具体职责如下：对样品制作所需原料进行验收，核对原料名称、规格、纯度、有效期等信息，确保原料符合制作要求；按要求储存原料，做好防潮、防晒、防腐蚀等防护措施，避免原料变质影响样品质量；建立原料领用台账，记录研发部门原料领用的名称、数量、领用时间、领用人等信息，严格按用量发放原料。第九条相关操作人员所有参与样品制作、检测的操作人员需履行以下职责：严格遵守本制度及相关操作细则，规范完成样品制作或检测操作；如实记录操作过程中的关键数据，不得隐瞒、篡改、伪造数据；发现原料异常、设备故障、检测结果异常等情况时，及时向部门负责人报告；主动参加样品制作、检测相关技能培训，提升操作能力和质量意识。三、水处理药剂样品制作管理第十条制作前期准备研发人员需提前确认样品制作配方，明确原料种类、纯度要求、配比比例，形成书面配方单并经部门负责人审核；原料仓储部门根据配方单提前准备原料，对原料进行外观、有效期、纯度等初步检验，不合格原料不得投入使用；样品制作人员需检查制作设备（如搅拌器、反应釜、电子秤等）的运行状态，完成设备校准，确保设备精度符合要求；准备样品制作所需的容器、工具，做好清洁、干燥、防污染处理，避免容器残留杂质影响样品质量。第十一条原料领用与管控样品制作人员凭研发部门出具的原料领用单到仓储部门领取原料，领用单需注明原料名称、规格、领用数量、使用用途；仓储人员核对领用单信息，按实际制作需求发放原料，严禁超额领用，剧毒、腐蚀性原料需双人复核发放；领取后的原料需妥善保管，开封后未使用完毕的原料需密封保存，标注开封时间，防止原料受潮、氧化、污染；剩余原料需及时退回仓储部门，办理退回登记手续，严禁私自留存或随意丢弃。第十二条样品制作流程配料环节：操作人员按配方单精准称量原料，称量过程需双人复核，记录称量数据，误差需控制在规定范围内（固体原料误差≤±0.1g，液体原料误差≤±0.5mL）；反应环节：按操作细则将原料依次加入反应容器，严格控制反应温度、搅拌速度、反应时间等参数，实时记录参数变化，偏离设定值时需及时调整并记录原因；成型与分装环节：反应完成后，按要求对样品进行静置、过滤、浓缩等成型处理，随后分装至专用样品容器中，每批次样品需制作至少3份平行样品；清洁环节：样品制作完成后，及时清理制作设备、容器、操作台，做好清洁记录，避免不同批次样品交叉污染。第十三条样品标识与暂存分装后的样品需粘贴唯一性标识，标识内容包括样品名称、批次编号、制作日期、配方编号、操作人员、有效期等信息；样品暂存需按药剂类型分类存放，控制储存环境温度、湿度，易燃易爆、腐蚀性样品需单独存放，设置明显警示标识；样品暂存期限不得超过3个月，超过期限未使用的样品需按公司废弃物管理规定处置，处置前需记录样品批次、处置方式、处置时间等信息；样品出库（如送检测、寄客户）时，需办理出库登记，记录接收人、出库时间、用途等信息，确保样品流向可追溯。四、水处理药剂样品效能检测管理第十四条检测前期准备检测部门接收研发部门提交的《样品效能检测申请表》后，核对样品标识、数量、检测项目等信息，信息不符时需退回研发部门核实；检测人员根据检测项目准备专用检测设备、试剂，检查设备校准状态、试剂有效期，对过期试剂、精度不达标的设备及时更换或校准；如需采集水样进行模拟检测，需按《水质采样技术规范》采集水样，水样需标注采集时间、采集地点、水质类型，常温下保存时间不超过24小时，特殊水样需按要求添加保存剂；检测前需对检测操作台、容器进行清洁，避免污染影响检测结果。第十五条检测项目与方法絮凝剂样品检测项目包括：絮凝沉降速度、浊度去除率、COD去除率等，检测方法遵循《水处理剂聚合氯化铝》《水处理剂聚丙烯酰胺》等对应国标/行标；阻垢剂样品检测项目包括：阻垢率、缓蚀率、pH适用范围、耐高温性等，检测方法遵循《工业循环冷却水处理剂阻垢性能测定方法》；杀菌剂样品检测项目包括：杀菌率、持续杀菌时间、腐蚀性、与其他药剂兼容性等，检测方法遵循《水处理剂杀菌剂性能评价方法》；其他类型药剂样品按对应产品特性确定核心检测项目，检测方法需优先采用国家/行业标准方法，无标准方法的采用公司内部验证确认的方法。第十六条检测操作规范取样环节：检测人员从同一批次样品中随机抽取至少2份平行样，取样量满足检测及复检需求，取样过程避免样品污染；加药环节：按检测方案精准量取样品药剂加入水样中，控制加药速度、搅拌时间，确保药剂与水样充分混合，记录加药剂量、搅拌参数；反应与检测环节：严格控制水样反应温度、反应时间，按规定时间节点读取检测数据，数据读取需双人复核，确保读数准确；平行试验：每批次样品需做至少2组平行试验，平行试验结果偏差需控制在允许范围内（相对偏差≤5%），偏差超限时需重新检测并分析原因；空白试验：每批次检测需同步做空白对照试验，扣除空白值后计算最终检测结果，确保结果排除环境、试剂等干扰因素。第十七条异常结果处理检测结果超出预期范围或平行试验偏差超标时，检测人员需首先排查操作环节（如加药量、设备读数、水样保存）是否存在问题，记录排查过程；排查操作环节无异常后，需重新抽取同批次样品进行复检，复检仍异常时，需通知研发部门核查样品制作环节是否存在问题；所有异常结果及处理过程需详细记录，纳入检测报告，不得隐瞒或擅自修改异常数据；因样品制作或检测环节问题导致结果异常的，需整改后重新制作样品或重新检测，直至结果符合分析要求。第十八条检测报告出具检测完成后，检测人员需在2个工作日内整理检测数据，出具《样品效能检测报告》，报告内容包括样品信息、检测项目、检测方法、检测数据、结果判定、异常说明等；检测报告需经检测部门负责人审核、质量管控部门复核后，加盖检测专用章，一式三份，分别提交研发部门、质量管控部门存档，检测部门留存原件；检测报告需客观、准确反映样品效能，不得随意修改检测结果，确需更正的需注明更正原因，经审核批准后存档。五、质量控制与追溯管理第十九条制作过程质量控制质量管控部门每日抽查样品制作过程，重点核查原料配比、工艺参数执行、样品标识等环节，抽查比例不低于当日制作批次的30%；对关键工艺参数（如反应温度、搅拌时间）安装记录装置，自动记录参数变化，确保参数执行可追溯；每季度抽取已制作样品进行复检，核查样品稳定性，复检结果异常时，追溯制作环节问题并整改。第二十条检测过程质量控制质量管控部门每月对检测设备校准记录、试剂使用记录、检测数据记录进行抽查，抽查比例不低于当月检测批次的20%；定期组织盲样检测考核，将未知浓度的标准样品交由检测人员检测，考核检测结果的准确性，考核结果纳入操作人员绩效；建立检测质量异议处理机制，研发部门对检测结果有异议时，可申请第三方检测机构复检，复检费用由责任方承担。第二十一条全流程追溯管理研发部门建立样品制作追溯台账，关联原料批次、制作参数、操作人员、检测批次、检测结果等信息；检测部门建立检测追溯台账，关联样品批次、检测人员、检测设备、检测数据、检测报告等信息；质量管控部门每半年对追溯台账进行核查，确保台账信息完整、数据可追溯，发现台账缺失或信息错误时，责令相关部门补全整改。六、数据与档案管理第二十二条数据记录要求样品制作及检测过程中的所有数据需实时、如实记录在专用记录表单中，记录表单需注明记录人、记录时间，不得事后补记或涂改；数据记录需清晰、规范，计量单位统一采用国家法定计量单位，异常数据需标注原因，修改数据需划改并签字确认；电子数据需定期备份，备份介质需妥善保存，防止数据丢失或篡改。第二十三条档案保存要求样品制作台账、原料领用台账、检测记录、检测报告等档案资料需分类存档，纸质档案需装订成册，电子档案需建立专用文件夹；档案保存期限不少于5年，超过保存期限的档案需按公司档案管理规定销毁，销毁前需登记备案；档案查阅需办理查阅手续，注明查阅目的、查阅内容、查阅时间，严禁私自复印、涂改、销毁档案资料。第二十四条信息保密要求样品配方、检测数据、客户验证相关检测结果等信息属于公司保密信息，相关人员需严格保密；严禁向外部单位或个人泄露样品制作工艺、检测方法、核心检测数据等信息，离职人员需签订保密协议，履行保密义务；对外提供检测报告时，需经公司审批，仅提供必要信息，隐去核心工艺及保密数据。七、培训与考核第二十五条培训管理人力资源部门联合研发、检测部门制定年度培训计划，培训内容包括本制度、操作细则、标准规范、质量意识、应急处理等；新入职操作人员需接受不少于16学时的岗前培训，涵盖样品制作/检测基础操作、数据记录、质量管控等内容，考核合格后方可独立上岗；在职操作人员每年接受不少于8学时的再培训，及时更新标准规范、操作技能，培训后进行理论+实操考核，考核结果存档；培训方式包括集中授课、现场实操、案例分析、技能比武等，提升培训效果。第二十六条考核管理公司将样品制作与检测质量纳入相关部门及人员的绩效考核体系，由质量管控部门联合人力资源部门制定考核标准；考核内容包括操作规范执行情况、数据记录完整性、检测结果准确性、档案管理合规性、保密义务履行情况等；对严格遵守制度、样品制作/检测质量优异的部门及个人，给予表彰或物质奖励；对违反制度要求的，视情节轻重给予警告、罚款、调岗等处罚。八、违规责任第二十七条部门责任研发部门未按要求制定样品制作配方、未建立制作台账，或样品制作流程不规范导致样品质量问题的，责令限期整改，扣减部门年度绩效考核分数；检测部门出具虚假检测报告、隐瞒异常检测结果，或检测流程不规范导致结果失真的，追究部门负责人及相关人员责任，暂停检测业务并整改；质量管控部门未履行监督职责，导致样品制作或检测环节出现重大质量问题的，给予部门负责人警告处分，扣减绩效；原料仓储部门因原料验收、储存不当导致原料不合格，影响样品制作质量的，责令赔偿损失，整改期间暂停原料发放权限。第二十八条个人责任操作人员未按规范进行样品制作或检测操作，导致样品失效、检测结果错误的，给予警告处分，并处以一定金额罚款；造成公司经济损失的，承担相应赔偿责任；操作人员伪造、篡