企业安全管理制度执行清单

企业安全管理制度执行清单一、适用情境与目标本清单适用于企业安全管理制度的落地执行、日常监督检查、合规审计及制度优化等场景，旨在通过标准化流程保证安全管理制度有效覆盖各业务环节，明确责任主体，规范执行动作，及时发觉并消除安全隐患，推动安全管理从“被动合规”向“主动防控”转变。核心目标包括：保障制度执行无遗漏、责任追溯可闭环、风险防控有依据、管理效能持续提升。二、执行流程与操作步骤（一）准备阶段：明确依据与分工制度依据梳理收集企业现行安全管理制度（如《安全生产责任制管理办法》《安全检查规范》《应急响应流程》等），确认制度版本有效性，保证执行内容与最新制度要求一致。对标国家及行业安全法规（如《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》），梳理制度中需强制执行的核心条款，标记为“关键项”。执行小组组建成立由安全管理部门牵头，生产、设备、人力资源、行政等部门负责人及安全专员组成的“制度执行小组”，明确组长（建议由安全总监担任）及组员职责。设立专项联络人（如安全管理部*经理），负责清单执行的日常协调与进度跟踪。执行计划制定根据制度类型（如日常管理、专项检查、季节性防控）及企业实际，制定《制度执行计划表》，明确执行周期（如每日/每周/每月）、覆盖范围（如全厂区/特定部门）、检查频次及输出成果要求。（二）执行阶段：落地与监督制度宣贯与培训组织各部门开展制度解读会，重点讲解“关键项”执行标准、违规后果及操作流程，保证相关人员（如岗位员工、班组长、部门负责人）理解制度要求。对高风险岗位（如电工、焊工、仓储管理员）进行专项实操培训，通过案例演示、模拟操作等方式强化执行能力，培训后进行考核并记录结果。现场执行检查依据清单逐项开展现场检查，检查方式包括：资料核查：查阅安全培训记录、设备巡检表、隐患整改台账等文档，确认制度执行痕迹；现场观察：实地检查作业人员是否按规程操作（如佩戴劳保用品、执行上锁挂牌流程）、安全设施是否完好（如消防器材、应急照明）；人员访谈：随机询问员工对制度的熟悉程度及实际执行情况，知晓执行中的难点问题。对检查中发觉的问题，即时记录于《制度执行问题记录表》，注明问题描述、发觉位置及初步判定（如“立即整改项”“限期整改项”）。问题识别与整改对“立即整改项”，要求责任部门/人在24小时内完成整改，执行小组现场复核确认；对“限期整改项”，明确整改措施、责任人和完成时限（一般不超过7天），整改完成后提交《整改完成报告》，附整改前后对比照片或记录；对反复出现或整改难度大的问题，组织跨部门专题会分析根本原因，修订制度或优化流程，避免问题复发。（三）记录与反馈阶段：闭环与优化执行情况汇总每执行周期结束后，执行小组汇总《制度执行检查表》《问题记录表》《整改完成报告》，编制《制度执行情况分析报告》，内容包括：周期内制度覆盖率（如检查部门数/应检部门数、检查人数/应检人数）；问题数量及类型分布（如操作违规、设施损坏、记录缺失等）；整改完成率及未完成原因分析。结果通报与考核向企业管理层及各部门通报执行结果，对执行优秀的部门/个人（如安全标兵、合规班组）进行表扬；对未按要求执行制度或整改不到位的部门/人，依据《安全生产奖惩管理办法》进行考核，考核结果与绩效挂钩。清单与制度优化根据执行过程中的问题反馈（如制度条款不清晰、标准不适用），每半年对清单及制度进行评审修订，保证其与企业发展、法规更新及实际风险相匹配；更新后的清单经企业安全生产委员会审批后发布，并组织重新宣贯培训。三、清单模板表格企业安全管理制度执行清单检查项目检查内容检查标准检查方式责任部门/人检查结果（合格/不合格/不适用）整改要求（不合格时填写）整改期限完成情况（是/否/进行中）备注安全生产责任制部门负责人是否签订《安全生产责任书》100%签订，内容覆盖岗位安全职责、考核指标资料核查人力资源部/*经理合格----作业人员安全培训特种作业人员（电工、焊工等）是否持有效证件上岗证件在有效期内，与岗位一致资料核查+现场核对安全管理部/*专员不合格3日内完成证件复核或补考2024-XX-XX是证件过期2天设备安全巡检高风险设备（如压力容器、起重机械）每日巡检记录是否完整记录包含设备运行参数、异常情况及处理措施，签字齐全资料核查生产部/*班组长合格----劳保用品使用进入作业现场人员是否按规定佩戴劳保用品（如安全帽、防护手套）100%规范佩戴，无缺失、破损情况现场观察安全部/*检查员不合格立即纠正并现场培训立即整改是2人未戴手套应急设施管理消防器材（灭火器、消防栓）是否完好，通道是否畅通器械压力正常、无遮挡，疏散通道宽度≥1.2米现场检查行政部/*主管合格----隐患整改闭环上期检查发觉的隐患是否100%完成整改有整改记录，现场验证问题已消除资料核查+现场复核安全管理部/*专员不适用---本期无新隐患四、关键注意事项与风险提示责任到人，避免推诿清单中每项检查内容需明确“责任部门/人”，避免出现“多头管理”或“责任真空”；执行小组需定期召开协调会，解决跨部门执行障碍。动态更新，贴合实际企业生产规模、工艺流程或法规发生变化时，需及时修订清单内容，保证检查项与当前风险匹配，避免“清单与实际脱节”。记录留痕，可追溯性所有检查记录、整改报告、培训记录需分类存档（电子版+纸质版），保存期限不少于3年，保证执行过程可追溯、可审计。保密要求，防止信息泄露清单中涉及企业安全风险数据