金属与非金属露天矿山隐患排查治理制度

金属与非金属露天矿山隐患排查治理制度第一章总则第一条为贯彻落实国家关于安全生产和矿山管理的法律法规要求，严格执行行业安全规范标准，以及集团母公司关于风险防控和合规经营的管理规定，结合本企业金属与非金属露天矿山的生产运营实际，为全面排查治理安全隐患，规范安全管理行为，有效防范和化解安全风险，保障员工生命财产安全及企业可持续发展，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖金属与非金属露天矿山的采矿、选矿、运输、设备维护、环境保护等全部生产作业活动及辅助管理环节。所有与矿山安全生产相关的业务流程、操作规程及风险管控均须遵循本制度执行。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”是指企业针对金属与非金属露天矿山安全生产风险，建立的全流程、系统性管控体系，包括风险识别、隐患排查、治理整改、持续改进等环节。（二）“XX风险”是指矿山作业过程中可能引发事故、造成人员伤亡或财产损失的不确定性因素，如地质条件变化、设备故障、违规操作、恶劣天气等。（三）“XX合规”是指矿山运营活动严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度要求，确保生产经营行为的合法性与规范性。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：覆盖矿山所有作业区域、所有生产环节、所有员工行为，确保风险管控无死角。（二）责任到人：明确各级管理人员、各部门及岗位人员的安全管理职责，做到“一岗双责”。（三）风险导向：优先管控重大风险，动态调整管控措施，实现风险分级分类管理。（四）持续改进：通过定期评估、动态调整机制，不断完善隐患排查治理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本企业金属与非金属露天矿山安全生产的第一责任人，对矿山安全管理工作负总责；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织落实制度要求，协调解决重大问题。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，安全、生产、技术、设备、财务、人力资源等部门负责人为成员。领导小组负责统筹矿山安全风险的顶层设计，审定重大风险管控方案，监督考核各部门履职情况，每月召开例会研究解决重点问题。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠安全管理部门，负责日常协调工作，具体职能包括：（一）组织制定和修订XX专项管理制度及实施细则；（二）统筹开展年度、季度、月度风险排查，汇总分析风险数据；（三）协调重大隐患的治理整改，跟踪督办落实情况；（四）组织开展安全培训和文化建设，提升全员安全意识。第八条牵头部门（安全管理部门）职责：（一）负责XX专项管理制度体系建设，监督各部门执行情况；（二）组织编制风险清单和隐患排查表，指导业务部门开展风险辨识；（三）每月汇总分析风险数据，向领导小组提交分析报告；（四）牵头开展安全生产考核，对违规行为提出处理建议。第九条专责部门（生产、技术、设备等部门）职责：（一）生产部门负责优化作业流程，监督“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为；（二）技术部门负责审核工艺方案，推广安全技术改造；（三）设备部门负责特种设备维护，确保设备安全运行；（四）财务部门负责安全投入保障，审核安全费用使用情况。第十条业务部门/下属单位职责：（一）采矿车间负责落实采场作业安全，严格执行开采计划；（二）选矿车间负责尾矿库安全管理，防止环境污染；（三）运输部门负责车辆调度，保障道路运输安全；（四）劳务单位需接受统一管理，其作业行为纳入企业考核。第十一条基层执行岗合规操作责任：（一）岗位人员须签署合规承诺书，遵守操作规程；（二）发现安全隐患或异常情况，须立即停止作业并上报；（三）有权拒绝执行违章指令，并及时向直属领导汇报。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采场作业安全管控：（一）合规标准：严格执行开采设计，严禁超层越界开采；落实“一采区一措施”，做好边坡稳定性监测；（二）禁止行为：严禁在采空区边缘堆放物料，严禁擅自改变支护设计；（三）重点防控：加强边坡位移监测，防止坍塌事故；定期检查采装设备，避免机械伤害。第十三条设备设施安全管理：（一）合规标准：大型设备需取得特种设备使用登记证，操作人员持证上岗；建立设备检维修台账，落实“点检定修”制度；（二）禁止行为：严禁设备带病运行，严禁私改安全防护装置；（三）重点防控：重点监控主运输皮带、破碎机等高危设备，定期开展应急演练。第十四条矿山运输安全管控：（一）合规标准：制定运输线路安全规程，严格执行限速、限载要求；危险路段设置警示标志；（二）禁止行为：严禁超载运输，严禁车辆人货混装；（三）重点防控：加强驾驶员安全培训，监控超速、急刹等异常驾驶行为。第十五条尾矿库安全管控：（一）合规标准：尾矿库运行须符合设计要求，定期开展渗漏监测；溢流设施保持完好；（二）禁止行为：严禁在坝体附近堆放危化品，严禁擅自调整排水制度；（三）重点防控：监控库水位变化，防止溃坝事故；每年开展防洪应急演练。第十六条作业环境安全管控：（一）合规标准：爆破作业须制定专项方案，落实警戒措施；粉尘作业区配备降尘设施；（二）禁止行为：严禁在爆破警戒区内逗留，严禁未佩戴防护用品进入危险区域；（三）重点防控：定期检测空气质量，防止粉尘超限；高温季节做好防暑降温。第十七条环境保护与水土保持：（一）合规标准：废石场、排土场须按规划堆放，落实植被恢复措施；尾矿水达标排放；（二）禁止行为：严禁乱排废渣，严禁破坏植被；（三）重点防控：监控尾矿水pH值，防止污染周边水体；定期开展生态监测。第十八条应急管理要求：（一）合规标准：制定矿山事故应急预案，配备应急救援物资；定期开展应急培训；（二）禁止行为：严禁谎报、瞒报事故；应急通道严禁堆放杂物；（三）重点防控：完善事故报告流程，确保信息传递及时准确。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年由XX专项管理领导小组办公室组织评估制度有效性；（二）根据国家法规变化、行业标准调整或事故教训，及时修订制度条款；（三）修订后的制度须向全体员工公示，并组织培训学习。第二十条风险识别预警机制：（一）每月由牵头部门牵头，组织专责部门和业务部门开展风险排查；（二）采用“风险矩阵法”对隐患进行分级，重大风险须制定管控方案；（三）风险预警信息通过内部平台发布，要求相关单位限期整改。第二十一条合规审查机制：（一）重大决策、新项目启动须提交合规审查，由领导小组审批；（二）签订重大合同前，由法务部门审核合同条款是否合规；（三）审查不合格的项目，一律不得实施，并记录在案。第二十二条风险应对机制：（一）一般隐患由业务部门5日内整改，重大隐患须制定专项治理方案，报领导小组审批；（二）发生事故时，启动应急预案，第一时间抢救伤员，保护现场；（三）重大事故须上报集团公司，并邀请外部专家参与调查。第二十三条责任追究机制：（一）违反制度规定，视情节轻重给予警告、罚款、降级等处理；（二）发生事故的，依法依规追究相关责任人责任；（三）违规行为记入个人档案，作为绩效考核依据。第二十四条评估改进机制：（一）每年由领导小组办公室组织对制度执行情况进行评估；（二）评估结果分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”四个等级；（三）评估结果用于优化制度设计，提升管理效能。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部须签订安全生产责任书，落实“一岗双责”；（二）建立安全生产例会制度，每月研究解决重点问题；（三）领导小组每季度向集团公司汇报工作进展。第二十六条考核激励机制：（一）将XX专项管理纳入部门年度考核，考核结果与绩效挂钩；（二）对安全先进班组、个人给予奖励，对违规行为取消评优资格；（三）设立安全生产专项奖金，用于激励隐患排查治理工作。第二十七条培训宣传机制：（一）新员工须接受安全培训，考核合格后方可上岗；（二）每月开展安全警示教育，播放事故案例视频；（三）利用宣传栏、内部平台普及安全知识，营造学习氛围。第二十八条信息化支撑：（一）开发XX专项管理信息系统，实现风险数据自动采集；（二）通过智能监控设备，实时预警设备故障、环境异常；（三）系统数据用于辅助决策，优化风险管控措施。第二十九条文化建设：（一）编制XX专项合规手册，发放至各部门；（二）组织员工签署合规承诺书，强化责任意识；（三）设立安全文化角，展示先进事迹和典型做法。第三十条报告制度：（一）风险事件须在2小时内上报