食品安全员自查制度

食品安全员自查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》等国家相关法律法规，参照行业食品安全管理标准及集团母公司关于企业内部风险防控的管理要求制定。同时，为有效防范食品安全领域专项风险，规范从原料采购到成品交付的全流程管理，保障消费者权益，提升企业食品安全管理能力，结合公司实际运营需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司主营业务覆盖的食品生产、加工、流通、仓储等各环节，以及所有与食品安全相关的业务场景，包括但不限于原料采购、生产加工、质量检验、仓储物流、产品销售、售后服务等环节。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“食品安全专项管理”指公司为防控食品安全风险、确保产品符合法律法规及标准要求而建立的一整套管理机制，包括风险识别、评估、控制、预警、处置及持续改进等环节。（二）“食品安全风险”指在食品生产、加工、流通等环节中可能引发食品安全事故或影响产品质量安全的不确定性因素，包括生物性、化学性、物理性风险及管理缺陷风险。（三）“食品安全合规”指公司所有与食品安全相关的业务活动严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度的执行状态，确保产品安全可靠、信息透明、责任明确。第四条食品安全专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则。食品安全管理覆盖公司所有业务领域和所有员工，确保无死角、无盲区。（二）责任到人原则。明确各层级、各部门、各岗位的食品安全管理职责，做到责任可追溯、可考核。（三）风险导向原则。以风险防控为核心，优先识别和处置高风险环节，实施差异化管控措施。（四）持续改进原则。定期评估食品安全管理体系的有效性，根据法规变化、业务调整及风险变化及时优化管理措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对食品安全专项管理工作负总责，承担领导责任；分管食品安全工作的负责人为直接责任人，负责组织、协调、监督食品安全专项管理的具体实施。第六条公司设立食品安全专项管理领导小组，作为食品安全管理的决策机构，负责统筹协调食品安全管理工作，主要职责包括：（一）审议食品安全专项管理制度及重大风险防控方案；（二）审批重大食品安全风险事件的处置决策；（三）监督评价各部门食品安全管理绩效；（四）对公司食品安全管理中的重大问题进行决策。食品安全专项管理领导小组由公司主要负责人、分管负责人、各相关部门负责人及外部专家组成，组长由公司主要负责人担任，副组长由分管负责人担任。第七条牵头部门为食品安全管理办公室（以下简称“食安办”），具体负责食品安全专项管理的日常统筹工作，主要职责包括：（一）组织制定、修订、宣贯食品安全专项管理制度；（二）统筹开展食品安全风险识别、评估及预警；（三）监督各部门食品安全管理措施的落实情况；（四）组织食品安全培训及应急演练；（五）定期汇总、分析食品安全管理数据，提出改进建议。第八条专责部门为质量检验部，主要职责包括：（一）负责食品安全标准的宣贯及执行监督；（二）组织开展食品安全检验检测，出具检验报告；（三）对食品安全风险进行技术评估，提出管控建议；（四）参与食品安全事故的调查及处置。第九条业务部门及下属单位承担食品安全管理的主体责任，主要职责包括：（一）落实本领域食品安全管理要求，制定具体操作规程；（二）开展日常食品安全风险排查，及时上报风险隐患；（三）对员工进行食品安全培训，确保其掌握合规操作技能；（四）配合相关部门开展食品安全检查及事故处置。第十条基层执行岗位员工应严格遵守食品安全操作规程，履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，承诺执行食品安全管理制度；（二）发现食品安全风险或隐患时，及时向直接上级或食安办报告；（三）拒绝执行违反食品安全管理制度的行为，并向上级或相关部门反映；（四）参与食品安全培训，提升风险防控意识和能力。第三章专项管理重点内容与要求第十一条原料采购管理。所有食品原料采购必须严格执行供应商尽职调查制度，确保供应商具备合法资质、生产条件符合要求、产品质量可靠。采购流程应遵循招标或比选程序，签订采购合同后，方可采购。严禁采购来源不明、过期或检验不合格的原料。第十二条生产加工管理。食品生产加工过程必须符合工艺规程，确保温度、湿度、卫生条件等参数符合标准要求。生产设备应定期维护保养，防止因设备故障引发食品安全问题。生产过程中产生的废弃物应及时分类处理，防止交叉污染。第十三条质量检验管理。所有食品产品必须按照规定进行检验，检验项目、频次、方法应符合国家标准要求。检验不合格的产品不得出厂，检验记录应完整保存，便于追溯。第十四条仓储物流管理。食品仓储应遵循“先进先出”原则，确保储存环境符合温度、湿度等要求。物流运输过程中应采取必要的防护措施，防止食品受污染或变质。所有仓储物流操作应有完整记录，便于追溯。第十五条产品销售管理。销售渠道的食品安全管理应纳入公司整体管理体系，确保销售过程中的产品储存、运输、陈列等环节符合食品安全要求。销售人员应接受食品安全培训，了解产品特性及储存条件，避免因不当操作引发食品安全问题。第十六条信息管理。食品安全相关信息（包括风险预警、检验报告、事故处置等）应及时记录、存档，并按照规定向相关部门通报。公司应建立食品安全信息管理系统，实现信息共享、实时监控。第十七条知识产权管理。公司所有与食品安全相关的专利、技术秘密等知识产权应进行有效保护，防止泄露或被侵权。相关管理人员应签署保密协议，确保知识产权安全。第十八条应急管理。公司应制定食品安全事故应急预案，明确应急响应流程、责任分工及处置措施。定期开展应急演练，提高员工的应急处置能力。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。食安办应每年对食品安全专项管理制度进行评估，根据国家法律法规、行业标准及公司业务变化及时修订制度，确保制度的适用性和有效性。制度修订应经过公司食品安全专项管理领导小组审议，并按程序发布实施。第二十条风险识别预警机制。食安办应每季度组织开展食品安全风险排查，结合行业报告、舆情监测、供应商评估等因素，识别潜在风险点。对识别出的风险进行分级评估，发布风险预警通知，并督促相关部门采取管控措施。第二十一条合规审查机制。食品安全专项管理的合规审查应嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，确保所有业务活动符合相关法律法规及公司制度要求。未经合规审查的业务活动不得实施，相关责任部门及人员应承担相应责任。第二十二条风险应对机制。一般风险由业务部门及下属单位自行处置，重大风险由食品安全专项管理领导小组统筹协调处置。风险处置过程中应遵循“快速响应、有效控制、全面整改”的原则，并及时向上级部门及相关部门报告处置进展。第二十三条责任追究机制。对违反食品安全管理制度的行为，应根据情节严重程度采取以下措施：（一）轻微违规：给予警告或罚款；（二）一般违规：通报批评，并要求限期整改；（三）重大违规：取消评优资格，并追究相关责任人的纪律处分；（四）造成严重后果的，依法移交司法机关处理。第二十四条评估改进机制。食安办应每年对食品安全专项管理体系的有效性进行评估，重点关注以下方面：（一）制度执行情况；（二）风险防控效果；（三）员工合规意识；（四）管理体系漏洞。评估结果应作为制度改进的重要依据，并提交公司食品安全专项管理领导小组审议。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。公司主要负责人应定期听取食品安全管理工作汇报，协调解决重大问题；分管负责人应每周检查食品安全管理进展，确保各项措施落实到位。各部门负责人应将食品安全管理纳入部门工作计划，并指定专人负责具体执行。第二十六条考核激励机制。食品安全管理绩效应纳入部门及个人的年度考核范围，考核结果与绩效奖金、评优评先挂钩。对在食品安全管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰奖励；对违反食品安全管理制度的行为，取消评优资格，并追究相关责任。第二十七条培训宣传机制。食安办应每年组织食品安全培训，内容包括：（一）食品安全法律法规及标准；（二）公司食品安全管理制度；（三）岗位操作规范；（四）风险防控技能。培训结束后应进行考核，考核合格者方可上岗。公司应通过内部刊物、宣传栏等方式，普及食品安全知识，营造全员合规氛围。第二十八条信息化支撑。公司应建立食品安全信息化管理系统，实现以下功能：（一）供应商管理：记录供应商资质、评估结果等信息；（二）风险监控：实时监控食品安全风险，发布预警通知；（三）检验管理：记录检验数据，生成检验报告；（四）追溯管理：实现产品从原料到成品的全程追溯。第二十九条文化建设。公司应通过以下措施，加强食品安全文化建设：（一）发布食品安全合规手册，明确员工行为规范；（二）组织员工签订食品安全承诺书，强化责任意识；（三）设立食品安全举报箱，鼓励员工举报违规行为；（四）开展食品安全主题活动，提升全员合规意识。第三十条报告制度。公司应建立食品安全报告制度，包括以下内容：（一）风险事件报告：发生食品安全风险事件时，相关部门应立即上报，并说明事件经过、处置措施及预防措施；（二）年度管理报告：每年12月底