某量具厂风险管理实施细则

某量具厂风险管理实施细则某量具厂风险管理实施细则

一、总则

为规范某量具厂生产运营过程中的风险管理工作，保障员工人身安全、设备设施完好及产品质量稳定，特制定本细则。本制度适用于全厂所有部门、员工及外来承包商等相关方，涉及风险识别、评估、控制、监督及奖惩等全过程管理。

基本概念说明

1.风险指生产活动中可能发生的、造成人员伤亡、财产损失或环境破坏的不确定事件。

2.风险控制指通过措施降低风险发生的概率或减轻其影响。

3.风险评估指对风险发生的可能性和后果严重程度进行量化或定性分析。

4.隐患排查指定期或不定期检查生产现场、设备、物料等环节存在的潜在风险点。

二、组织架构与职责分工

1.厂长为风险管理第一责任人，全面领导本制度执行，审批重大风险控制方案。

2.生产部负责生产环节的风险识别与控制，组织操作规程培训，监督隐患整改。

3.安全管理部门负责全厂风险管理制度制定、培训宣传及监督考核，协调事故应急响应。

4.设备部负责设备安全风险评估，定期维护保养，确保设备运行符合安全标准。

5.质量部负责产品生产过程中的质量风险管控，审核关键工序操作规范。

6.各部门负责人为本部门风险管理直接责任人，组织员工落实风险控制措施。

三、风险识别与评估流程

1.识别方法通过现场观察、员工访谈、历史数据分析等方式，全面排查生产各环节风险点。

2.评估标准采用风险矩阵法，根据“可能性-后果”二维等级划分风险等级（重大、较大、一般）。

3.评估周期每月组织一次全面评估，重大设备改造或工艺变更后立即补充评估。

4.评估记录形成《风险清单》，明确风险点、责任部门及控制措施，存档备查。

四、风险控制措施实施

1.工程技术措施对高危工序采用自动化替代人工、设置物理隔离等手段降低风险。

2.管理措施制定专项操作规程，如高处作业需审批、动火作业需监护等制度。

3.个体防护为员工配备合格防护用品，并定期检查佩戴情况，如焊接面罩、安全帽等。

4.应急准备编制《风险应急预案》，明确事故报告流程、疏散路线及物资调配方案。

五、隐患排查与整改机制

1.日常检查各部门每日上班前开展安全自查，记录异常情况并上报安全部。

2.专项检查每月由厂长带队，联合各部门对重点区域（如仓库、车间）开展突击检查。

3.整改要求隐患登记后3日内制定整改方案，7日内完成整改，安全部复查合格后方可关闭。

4.未完成整改处理对逾期未整改的，对责任部门罚款2000元，并追究负责人责任。

六、安全培训与意识提升

1.新员工培训入职后必须接受厂级、部门级双重安全培训，考核合格后方可上岗。

2.特种作业培训电工、焊工等特种岗位人员需持证上岗，每年复审一次。

3.应急演练每季度组织一次消防或触电等应急演练，员工参与率不得低于90%。

4.宣传栏更新每月更新安全知识公告栏，张贴风险警示案例及操作要点。

七、运行操作说明

1.生产前检查操作工需确认设备安全防护装置完好、物料无缺陷后，方可开机作业。

2.异常处置流程发现设备故障或险情时，立即停机并报告班组长，严禁擅自维修。

3.外来承包商管理外来人员进入厂区需登记并佩戴临时证件，高风险作业必须由厂方人员监护。

4.记录填写所有风险相关记录（如检查表、培训签到）需手写签字，不得伪造。

八、监督检查

1.检查主体安全部每月抽查各部门执行情况，厂长每月参与一次综合检查。

2.检查内容核对风险清单更新、隐患整改落实、培训档案完整性等。

3.检查结果运用检查发现的问题纳入部门绩效考核，连续两次不合格的取消评优资格。

九、奖惩办法

1.奖励

-主动发现并排除重大隐患的员工，奖励现金1000元，并通报表扬。

-连续两年无安全责任事故的部门，年终奖励负责人奖金5000元。

2.处罚

-违反操作规程导致轻伤的，责任人罚款500元，部门负责人承担30%责任。

-隐患整改逾期未完成的，对部门罚款5000元，并约谈负责人。

3.特殊情况员工因不可抗力（如自然灾害）导致违规，经核实可免于处罚。

十、权利与义务

1.员工权利有权拒绝违章指挥，对不安全因素提出整改建议，紧急避险时免于追责。

2.员工义务必须遵守本制度及操作规程，定期参加安全培训，正确佩戴防护用品。

3.部门权利对制度执行中发现的漏洞可提出修订建议，参与风险评估会议。

4.部门义务必须将制度传达到每一位员工，并监督本部门风险控制措施落地