ISO9001-2026质量管理体系“适应和应对气候变化”操作指导材料（雷泽佳编制-2026A1）

ISO9001-2026质量管理体系“适应和应对气候变化”操作指导材料（雷泽佳编制-2026A1，适用于各大中型企业）附件A：（“适应和应对气候变化”）常用表单模板表1：气候变化因素识别清单序号因素名称类型(外部/内部)具体表现(如极端天气频发、碳中和政策、碳关税、投资者压力)影响环节(如采购、物流、生产、销售)判定依据(对产品符合性/顾客满意/合规性的潜在影响)影响性质(正面/负面)数据来源(如气象局报告、国家政策文件、行业协会数据)监视方式(如政策解读、新闻追踪、数据统计分析)责任部门监视频次更新日期备注表2：相关方气候需求清单序号相关方名称相关方类型需求内容(如提供产品碳足迹、符合RoHS/REACH、应对供应链中断预案)合规性属性(强制/自愿)适用环节需通过质量管理体系满足的具体方式(如设计评审、供方准入、合同评审)沟通方式沟通记录编号跟踪结果跟踪日期责任部门表3：气候相关风险与机遇评估表序号风险/机遇名称类别物理风险细分转型风险细分脆弱性/暴露度分析(哪些资产、流程、产品易受影响)发生概率(高/中/低)影响程度(大/中/小)风险等级/机遇优先级(重大/重要/一般)财务重要性判定(是/否)影响重要性判定(是/否)应对措施资源需求责任部门协同部门完成时限验证方式验证结果更新日期表4：（气候相关）质量目标分解表序号目标名称所属层级关联质量方针条款计量单位基准年基准值短期目标(1年内)中期目标(1-5年)长期目标(5年以上)年度分解目标(XXXX年)责任部门协同部门考核指标监视频次监视方法数据来源目标达成情况(是/否)未达成原因及改进措施记录编号表5：气候相关运行控制记录序号控制环节控制要求控制依据实施情况描述监视数据异常情况描述处理措施处理结果实施人监视人审核人记录日期记录编号表6：供方气候绩效评价表序号供方名称供方类型评价周期评价指标评价标准(量化/定性)实际得分指标权重(%)加权总分评价等级存在问题整改要求整改期限整改验证结果是否保留合作评价人审核人评价日期评价报告编号表7：内部审核表（气候相关部分）序号审核条款审核内容审核依据审核方法抽样数量/比例审核发现不符合项描述不符合项严重程度审核证据编号符合性判定改进建议审核员审核日期受审核部门部门负责人签字审核报告编号表8：纠正措施与预防措施记录表序号事件编号不合格/潜在不合格描述事件类型相关气候因素名称根本原因分析(5Why/鱼骨图)纠正/预防措施责任部门/人完成时限资源需求验证方式验证结果预防措施标准化情况风险和机遇评估更新情况质量管理体系文件变更情况记录人/日期审核人表9：气候相关改进台账序号改进项目名称改进类别改进原因关联风险/机遇编号改进目标实施措施资源需求责任部门协同部门实施进度关键节点效果验证数据改进成效评价标准化情况推广应用情况建立日期最后更新日期记录编号表10：气候适应能力评估表序号评估维度评估指标指标定义计量单位评估标准当前水平目标水平差距分析提升措施责任部门完成时限验证方式验证结果评估周期评估日期评估人审核人评估报告编号表11：管理评审气候相关输入输出记录表序号管